Стандарт предприятия (стр. 2 )

в) обеспечивать наличие на документах, оформляющих хозяйственные отношения, виз согласующих подразделений о согласовании таких документов (в том числе об одобрении Советом директоров Общества в случаях, если сделка подлежит одобрению до момента их подписания уполномоченным лицом), проставления печати и направления контрагенту;

г) ставить в известность руководство о любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным результатам для Заказчика или не позволяют данному сотруднику проводить закупки в с соответствии с нормами данного СТП;

д) вести постоянный мониторинг рынка как по уже освоенной, так и по появляющейся вновь подлежащей закупу номенклатуре продукции по закреплённому за ними направлению;

е) вести постоянный мониторинг работы поставщиков по закреплённому за ними направлению в части исполнения обязательств по заключенным договорам по ценам, качеству, срокам поставок.

9.3 Закупающим сотрудникам запрещается:

а) координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим СТП, предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение информации) любые сведения о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок;

б) получать какую-либо личную выгоду от проведения закупки и иметь с участниками процедур закупок связи, иные, нежели чем возникающие в процессе обычной хозяйственной деятельности (например, быть аффилированным лицом с участником закупки).

9.4 Инициатор имеет право:

а) участвовать в процессе осуществляемой закупки, по его заявке, на всех стадиях её продвижения, в плане оказания технической консультации, конструктивных особенностей, согласовании сроков и цен.

9.5 Инициатор обязан:

а) в своих действиях при размещении заявок руководствоваться настоящим СТП;

б) ставить в известность руководителя своего подразделения и закупщика о любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным результатам, связанным с процессом закупок;

в) обосновывать закупку у неодобренного поставщика, в случае выявления потребности и выдачи заявки на закупку МТР и услуг, которые невозможно закупить у одобренных поставщиков или которые раньше не закупались;

г) предоставлять письменное аргументированное объяснение - обоснование директору ДЛ для снятия заявки на закупку МТР в случае снятия заказа клиента или выявленного несоответствия заказов клиентов прогнозируемым.

9.6 Инициаторам запрещается

а) координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим СТП, предоставлять, кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение информации) любые сведения о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок;

б) получать какую-либо личную выгоду от проведения закупки и иметь с участниками процедур закупок связи, иные, нежели чем возникающие в процессе обычной хозяйственной деятельности (например, быть аффилированным лицом с участником закупки).

10 Выявление и обоснование потребности в МТР и услугах

10.1 Выявление и обоснование потребности в МТР и услугах осуществляется подразделениями Общества на основании одного из следующих способов:

·  заявок, поступающих от подразделений Общества (инициаторов). Заявки на услуги, материалы и комплектующие, сформированные инициаторами, принимаются и согласуются ПЗ и ЦЗ по форме, приведенной в приложении В.

·  заявок на закупку МТР и услуг, поступающих от департамента планирования, которые оформляются согласно БП – 11.7.1-SL.

·  заявок, самостоятельно оформленных ЦЗ, с учетом ежемесячной потребности в МТР и услугах. В этом случае инициатор выполняет функцию закупщика. Заявки формируются на основании квот, ежемесячного плана производства и отгрузки.

10.2 Инициаторы расходов несут ответственность за соблюдение «Порядка согласования заявок на закупку» и  заполняют заявки в соответствии с утвержденным БДР (по суммам, срокам) и инвестиционным планом.

10.3 Заявки регистрируются в журнале и подшиваются в специальную папку, регистрация ведётся в каждом ПЗ и ЦЗ, осуществляющем закупочную деятельность. Форма журнала произвольная. Допускается электронная регистрация и хранение заявок.

10.4 На основании утвержденного БДР, заявок на получение МТР, сформированной кредиторской задолженности и полученных счетов на предоплату МТР ПЗ и ЦЗ составляют график платежей понедельно с учетом условий оплаты, отраженных в договорах на поставку. Графики платежей ПЗ и ЦЗ передают в Департамент экономики и финансов для составления БДДС на месяц. На основе полученных данных Департамент экономики и финансов составляет консолидированный БДДС Общества на месяц.

10.5 Средства на закупку МТР выделяются в процессе бюджетирования департаментом экономики и финансов Общества. В случае неполного выделения средств планы закупок могут корректироваться по согласованию с ДПл или инициатором.

10.6 В случае отсутствия лимита по статье расхода в БДР подразделения-инициатора, заявка возвращается руководителю подразделения для дальнейшего решения вопроса по закупке у руководства Общества, с выделением дополнительного лимита на закупку или возвращается инициатору.

Прохождение заявок сверх утвержденных БДР и инвестиционного бюджета регламентируется соответствующими Положениями Общества.

11 Обеспечение прозрачности допуска поставщиков к оценке и одобрению. Создание конкурентной среды по выбору поставщиков

11.1 Обеспечение прозрачности допуска поставщиков и реализация принципа конкурентности обеспечиваются комплексом мероприятий, описанных в данном разделе.

11.2 Ежеквартально каждое подразделение в состав которого входят ЦЗ\ПЗ проводит анализ по всей закупаемой номенклатуре предприятия (в части закрепленной за подразделением номенклатуры) и на его основании осуществляет группировку МТР и услуг по номенклатурным группам (в том числе – на основании данных системы SL и 1С) в соответствии с классификацией, изложенной в п. 6.1. настоящего СТП.

11.3 Полученная классификация (группировка) должна быть переданы в ДЛ для корректировки (при необходимости) и согласования. Данная работа выполняется под общим руководством ДЛ,

Результатом данной работы является «Общий классификатор закупок предприятия», который утверждается генеральным директором предприятия.

Ответственным за его составление является ДЛ. Форма «Общего классификатора…» представлена в приложении Б.

11.4 Классификация (группировка) осуществляется путем разделения номенклатурных позиций попавших в одну функционально значимую группу (например: валы, порошки и т. п.) на несколько подгрупп, которые связаны между собой и(или) функционально, технологически, по способу закупки или по иному систематизирующему принципу. Разделение на подгруппы в рамках одной номенклатурной группы должно осуществляться в количестве не более 3-7 подгрупп. Данное условие служит для обеспечения оптимальности последующей практической работы по закупке.

11.5 После выполнения работ по пп. 11.2 и 11.4 руководителями ПЗ/ЦЗ под общим руководством директора ДЛ определяется степень необходимой на данный момент актуализации списка новых поставщиков по конкретным номенклатурным позициям (группам) и определяется наиболее оптимальный формат процедуры актуализации (сайт, ЭТП, информационные системы или иное).

11.6 Критериями необходимости проведения процедуры актуализации для конкретных номенклатурных групп (позиций) служат: закупаемость данной группы из единственного источника, повышение цены или изменение любых существенных условий закупки, появления нового поставщика на данном рынке, нарушение плановых сроков поставки, снижение качества поставляемой продукции и т. п..

11.7 После выполнения работ по пп. 11.5, 11.6, уполномоченный сотрудник ДЛ составляет ежеквартальный План проведения (актуализации) процедур выбора поставщиков. В Плане содержится список выбранных в соответствии с пп. 11.5-11.6 номенклатурных групп, которые подлежат процедуре актуализации на текущий момент. Ответственный разработчик – ДЛ. Данный план утверждается Директором ДЛ.

11.8 После этого данный План и все необходимые данные размещаются на сайте Общества (или иной выбранной электронной (информационной) системе) с информацией о том, что Общество в рамках актуализации перечня потенциальных поставщиков принимает предложения о потенциальном сотрудничестве, без обязательства приобрести МТР, работы и услуги по заявленным группам, с указанием формата предложений и перечней необходимых сопутствующих документов. Также ответственный закупщик делает адресную рассылку предложений о потенциальном сотрудничестве компаниям, найденным по результатам мониторинга рынка. Максимальный срок получения предложений – 1 месяц с момента размещения информации на сайте Общества (или иной выбранной электронной системе).

11.9 По истечению 1 (одного) месяца приём предложений прекращается, и руководители ЦЗ / ПЗ в течение максимум 1 (одного) месяца проводят анализ поступивших предложений. Потенциальные поставщики, не предоставившие полный перечень запрошенной информации, не рассматриваются, обратная связь им не предоставляется. Общий контроль данной работы осуществляет ДЛ.

11.10. По результатам рассмотрения руководители ПЗ / ЦЗ (под общим руководством ДЛ) формируют список потенциальных поставщиков, в том числе отдельно выделяется перечень потенциальных поставщиков, по которым необходимо проведение первичного технического аудита. Данный перечень передаётся директору ДКР для организации проведения первичных технических аудитов. К проведению аудитов помимо сотрудников ОТК по необходимости привлекаются представители ДПр, ДЛ и ДИР.

Список потенциальных поставщиков хранится в ДЛ. Одобренные поставщики заносятся в базу данных одобренных поставщиков. Вся информация по неодобренным поставщикам хранится в ДЛ.

11.11 Дополнительно подразделение, в составе которого есть ПЗ /ЦЗ, для определенных (конкретных) номенклатурных групп обязано самостоятельно (собственными силами) провести углубленный маркетинговый анализ конкретного рынка.

В случае невозможности проведения подобного исследования собственными силами возможно привлечение сторонних организаций.

Решение об использовании сторонних организаций принимает генеральный директор или уполномоченное им лицо при обязательном согласовании с Директором ДЛ.

В результате проведения дополнительного маркетингового анализа формируется дополнительный перечень потенциально интересных для общества поставщиков, которым соответствующие запросы направляются индивидуально и персонально (со ссылкой на стандартную процедуру выставления подобной информации через сайт общества и (или) другие выбранные для этого системы электронной коммерции и информационные системы). Дальнейшая процедура работы по ним аналогична тем, которые формируются стандартными инициаторами. Инициатором этой дополнительной процедуры может быть любое подразделение предприятия.

11.12 Директора департаментов, в составе которых есть ЦЗ, закупающие МТР, работы или услуги в рамках вспомогательного производства, могут провести в инициативном порядке собственный анализ, предоставить информацию о нем в Департамент логистики и при необходимости в другие заинтересованные подразделения и службы, согласовать свои предложения с ДЛ и разместить в установленном порядке на сайте Общества (или иных ЭТП и информационных систем) предложения для привлечения потенциальных поставщиков. Анализ поступившей информации осуществляется в соответствии с п. 11.8 и 11.9.

11.13 Общее руководство и контроль работ, изложенных в п. 11.2-11.13 настоящего стандарта осуществляет Директор ДЛ.

12 Общие требования к поставщикам. Проведение процедуры риск - менеджмента поставщиков

12.1   Общие требования, предъявляемые к поставщикам, формируются с целью минимизации рисков Общества при работе с поставщиками и признании добросовестности контрагентов. Соответствие поставщиков указанным требованиям осуществляется комплексно, в том числе и на основании анализа документации, указанной ниже. Данный анализ проводят закупщики, ДЭФ, сотрудники юридического отдела, служба безопасности и при необходимости иные заинтересованные подразделения (службы).

12.2   Все поставщики ранжируются по трем градациям по категории риска – низкая, средняя и высокая степень риска. Градация приведена в таблице 2:

Таблица 2

Категория риска	Признаки
Низкая степень	Контрагент является поставщиком услуг (работ), товаров, сделка соответствует двум изложенным ниже условиям: - Годовой оборот по контрагенту за предшествующий год не более 1 млн. рублей без предоплаты или суммарно по одному году сумма по контрагенту не превышает 1 млн. руб. с суммой предоплат не более 500 тыс. руб. суммарно по одному году - По условиям договора (планируемым спецификациям)- оплата осуществляется по факту поставки (оказания услуг), или c отсрочкой платежа
Средняя степень	Контрагент является поставщиком услуг (работ),товаров, сделка соответствует двум изложенным ниже условиям: - По условиям договора (планируемым спецификациям)- оплата осуществляется по факту поставки (оказания услуг), или c отсрочкой платежа - годовой оборот за предшествующий период (год) не менее 1 млн. и не более 10 млн. рублей
Высокая степень	Контрагент является поставщиком услуг (работ), товаров и сделка соответствует хотя бы одному из изложенных ниже условий. -по условиям договора (планируемым спецификациям) предусмотрен любой аванс - годовой оборот за предшествующий период (год) более 10 млн. рублей

12.3   Периодичность проверки документов для риск-менеджмента поставщиков - 1 раз в год.

По новым поставщикам процедура риск-менеджмента проводится в обязательном порядке в соответствии с категорией риска. Исключение составляют поставщики, годовой оборот c которыми за предшествующий год не более рублей без предоплаты или суммарно по одному году сумма по контрагенту не превышает 500 000 рублей, для них процедура риск-менеджмента не проводится.

Перечень документов, копии которых необходимо запрашивать, в зависимости от категории сделки по степени риска, приведена в таблице 3:

Таблица 3

Категория риска	Перечень
Низкая степень	- свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН); - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ (ИНН); - решение органа управления о назначении Генерального директора; - приказ о назначении Главного бухгалтера; - выписку из ЕГРЮЛ (не позднее 3х месяцев); - доверенности на представителей организации, подписывающих договор
Средняя степень	- учредительные документы (устав в текущей редакции: первая, вторая страницы, страницы с разделом об исполнительном органе, месте нахождения организации и страницы с отметкой о государственной регистрации); - свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН); - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ (ИНН); - решение органа управления о назначении Генерального директора; - приказ о назначении Главного бухгалтера; - выписку из ЕГРЮЛ (не позднее 3х месяцев); - доверенности на представителей организации, подписывающих договор - лицензии, свидетельства СРО о допуске к работам; - справку о наличии у компании действующих судебных споров, привлечении к уголовной, налоговой, административной и иной ответственности.
Высокая степень	- учредительные документы (устав в текущей редакции: первая, вторая страницы, страницы с разделом об исполнительном органе, месте нахождения организации и страницы с отметкой о государственной регистрации); - свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН); - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ (ИНН); - решение органа управления о назначении Генерального директора; - приказ о назначении Главного бухгалтера; - выписку из ЕГРЮЛ (не позднее 3х месяцев); - доверенности на представителей организации, подписывающих договор; - лицензии, свидетельства СРО о допуске к работам; - справку о наличии у компании действующих судебных споров, привлечении к уголовной, налоговой, административной и иной ответственности. - бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой налоговых органов РФ о его принятии, а в случае подачи отчетности в электронном виде протокол, подтверждающий сдачу отчетности в налоговые органы. - отчет о прибылях и убытках. - налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за последний отчетный период с отметкой налоговых органов РФ о его принятии, а в случае подачи отчетности в электронном виде протокол, подтверждающий сдачу отчетности в налоговые органы. - договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности на помещение, по адресу которого располагается компания.

12.4   Уполномоченный сотрудник инициирующего подразделения (или подразделения за которым закреплен данный поставщик или данная номенклатурная группа) систематизирует полученные материалы и передаёт их руководителям подразделений, проводящих проверку (ДЭФ, ДКР, СБ) для проведения проверки и выдачи заключения. По результатам проверки составляется заключение, содержащее оценку возможных рисков и рекомендации по их минимизации. Отметка по результатам проверки делается в формуляре поставщика (Приложение З).

Выдающими заключение по своей части и ответственными участниками проверки являются инициирующие подразделения (или подразделения за которыми поставщики закреплены), ДКР, ДЭиФ, служба безопасности и иные в случае необходимости подразделения и службы.

Окончательное решение по одобрению поставщиков и внесению их в базу данных одобренных поставщиков принимает тендерный комитет.

12.5   Продолжительность проверки поставщиков (контрагентов) представлена в Таблице 4:

Таблице 4

Категория риска	Максимальное время проверки
Низкая степень	7 дней
Средняя степень	14 дней
Высокая степень	21 день

12.6   Общие требования к поставщикам (независимо от категории риска при работе с данным поставщиком) включают следующие параметры:

1) организация не должна находиться в состоянии банкротства, реорганизации или ликвидации;

2) контрагент должен обладать прочной деловой репутацией, профессиональным кадровым составом и опытом работы по выполнению предмета поставки;

3) контрагент, в случае закупа работ и услуг на сумму свыше 5 млн. руб должен представить в обязательном порядке референц-лист, в котором должен быть представлен опыт контрагента по выполнению подобных работ, услуг с их кратким описанием.

12.7   Сроки предоставления документации определяются по согласованию закупщика и поставщика, но не должны превышать максимальное время проверки (п. 12.6) с учетом времени необходимого для анализа предоставленных документов. Если поставщик не предоставил все документы, об этом делается соответствующая отметка в формуляре поставщика, решение о работе с данным поставщиком принимает тендерный комитет. В дальнейшем указанные выше документы прилагаются к договору во время его согласования. Хранение (допускается в электронном виде) и своевременную актуализацию (выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс, справка из МНС) указанных документов осуществляет руководитель ПЗ / ЦЗ.

12.8   Одобренные поставщики заносятся в БД (базу данных) поставщиков.

12.9   Функция добавления новых поставщиков в БД должна осуществляться через единую точку ввода – одним подразделением (одним работником) в рамках Департамента логистики на основании заявки, составленной в произвольной форме, с приложением документов поставщика (финансовые документы, лицензии, разрешения и т. п.). БД должна находиться в ДЛ в электронном виде. Контроль БД осуществляет ДКР (юридический отдел).

13 Одобрение новых поставщиков. Технический аудит, техническая предквалификация

13.1 Для поиска новых поставщиков проводятся мероприятия, описанные в разделе 11, а также производится мониторинг рынка. Исполнитель (ПЗ / ЦЗ/ или любое уполномоченное на то подразделение (служба) руководствуется информацией об имеющихся на рынке поставщиках (справочники, реклама, Internet, участие в выставках, специализированная литература, предыдущий опыт работы с поставщиками и др. информация). По результатам мониторинга на основании критериев, значимых для каждой группы МТР, работ, услуг (критерии – см. п. 11.6) должен быть сформирован список из поставщиков, которые могут быть рассмотрены и включены в перечень потенциальных поставщиков. Сформированный список потенциальных поставщиков хранится у Исполнителя ЦЗ\ПЗ.

13.2 Определение возможностей нового поставщика с технологической точки зрения осуществляется на основании данных по:

- полученному положительному ответу предполагаемого поставщика на запрос Общества о возможности поставки продукции и услуг;

- верификации системы менеджмента качества, применяемой в организации поставщика, на предмет соответствия признанным международным стандартам, техническим спецификациям по системам менеджмента качества;

- положительным результатам использования продукции другими предприятиями;

- оценке пробных закупок.

Дополнительно к изложенным критериям любое подразделение может инициировать добавление других, актуальных для данного поставщика или номенклатурной группы с их обоснованием.

13.3 Представители ПЗ \ ЦЗ высылают поставщику Лист технической предквалификации (Приложение Г) для оценки его производственной деятельности проведения предварительной оценки.

Данная форма по предварительной технической квалификации является рекомендуемой и приведена в

Любое инициирующее подразделение может добавить в нее дополнительную информацию, актуальную для каждого конкретного случая.

13.4 Поставщик заполняет Лист технической предквалификации в электронном виде и высылает обратно представителям ПЗ и ЦЗ или другим уполномоченным службам. Полученный Лист технической предквалификации руководитель ПЗ / ЦЗ рассылает директору ДЛ (директору по направлению), директору ДИР, директору ДКР и начальнику ОТК, которые принимают решение о необходимости проведения первичного технического аудита.

Все технические аудиты проводятся в соответствии с утвержденным генеральным директором годовым планом технических аудитов в рамках утвержденного БДР.

Вся документация по техническим аудитам хранится в ДКР.

13.5 Основной задачей первичного технического аудита является определение возможности поставщика выполнять требуемые виды работ, услуг по продукции, относящейся к I группе (п.14.4) и поставлять МТР в соответствии с установленными в -Пермь» требованиями.

13.6 Первичный технический аудит осуществляется выездным способом к поставщику группой аудиторов, состав которых определяет отдел технического контроля. Группа аудиторов состоит из сотрудника ОТК и представителей других подразделений -Пермь» в количестве 2-3 человек, в зависимости от объема и продолжительности аудита. Группу аудиторов возглавляет Главный аудитор, . Главный аудитор разрабатывает План проведения аудита, который согласовывает начальник ОТК.

Возможен в ряде случаев технический аудит без выезда на место.

13.7 Основные направления проверки, осуществляемой в ходе первичного технического аудита:

·  соответствие предоставленной в Лист технической предквалификации е информации реальному положению на предприятии;

·  наличие разрешительной документации на данный вид деятельности, специализированного оборудования, др.;

·  наличие специализированного оборудования и программного обеспечения для выполнения работ по указанному виду деятельности;

·  надлежащий уровень эксплуатации и технического обслуживания специализированного оборудования;

·  организация системы внутреннего контроля в области качества выполняемых работ по указанному виду деятельности, охраны труда (ОТ) и противопожарной безопасности (ППБ), др.

13.8 В процессе проведения аудита все аудиторы заполняют заранее подготовленный Лист технической предквалификации, на основании которых Главный аудитор готовит Акт по результатам проведенного аудита (Приложение Д), в котором отражаются:

·  подробное изложение результатов проведения аудита (согласно утвержденному плану его проведения);

·  выводы и рекомендации по одобрению либо отклонению поставщика.

13.9 Акт по результатам проведенного аудита согласовывается всеми аудиторами, принимавшими участие в проверке, утверждается директором ДИР и директором ДКР, далее акт передается на рассмотрение тендерной комиссии. Акт хранится 5 лет.

13.10 В случае закупки многокомпонентных технически сложных узлов и агрегатов в перечень работ, проводимых при первичном техническом аудите, включается процедура "предквалификации технически сложных изделий" для строго определенного номенклатурного перечня, оговоренного в приказе № 000 от 29 декабря 2011г. Перечень «технически сложных изделий» разрабатывается специалистами ДИР, утверждается директором ДИР и актуализируется не менее 1 раза в год или чаще при необходимости включения новых изделий.

13.11 Основными элементами предквалификации являются: проведение входного контроля (методика зависит от особенности закупаемой продукции), проведение ОПИ (если требуется), технический аудит техпроцесса изготовления (если требуется).

13.12 Первичный технический аудит не проводится у поставщиков продукции общетехнического назначения, находящейся в свободном обращении и отвечающей общепромышленным действующим стандартам отечественных и зарубежных производителей.

13.13. По поставщикам МТР, работ, услуг, которые относятся к I группе (см. п. 14.4) дополнительно проводится процедура технической предквалификации, состоящая из следующих этапов:

1) проведение первичного технического аудита потенциального поставщика. В состав комиссии входят специалисты отдела технического контроля, отдела главного технолога, ответственные представители ЦЗ и ПЗ;

2) поставка опытных образцов, их оценка со стороны отдела технического контроля и центральной заводской лаборатории (в случае необходимости дополнительно привлекаются сторонние исследовательские центры);

3) в случае положительного результата исследования опытных образцов претендент поставляет опытно-промышленную партию, по результатам входного контроля которой выносится решение о допуске поставщика.

14 Периодическая оценка поставщиков

14.1 Основной целью периодической оценки поставщиков МТР и услуг являются:

- подтверждение надежности поставщика как делового партнера;

- подтверждение способности поставщика поставлять продукцию, отвечающую установленным требованиям к ее качеству;

14.2 Критерии оценки поставщика перечислены в карте оценки контрагента, форма которой приведена в приложении Е. Критерии в зависимости от вида закупки могут корректироваться. Периодическая оценка поставщика проводится один раз в полугодие в январе и июле месяце по всем поставщикам, соответствующим следующим условиям:

1) закупка у одного и того же поставщика более 3 раз;

2) сумма закупок в оцениваемый период должна превышать 50 000 рублей.

В случае нарушения поставщиком условий поставки (цена, сроки, качество) данная оценка может проводиться чаще. Решение об этом принимает директор департамента, в состав которого входит ПЗ / ЦЗ.

Оценка поставщиков государственных услуг не проводится ввиду отсутствия их альтернативы.

14.3 Ответственными за оценку поставщиков МТР, работ и услуг являются сотрудники ПЗ и ЦЗ (или иные уполномоченные на это подразделения (службы).

14.4 Для оценки необходимости проведения более жёсткого контроля качества и определения периодичности повторных технических аудитов в Обществе проведено ранжирование закупаемых МТР, работ, услуг по степени влияния на качество выпускаемой продукции:

  I.  группа - Услуги, материалы, комплектующие, поступающие в производстве и на сборку готовой продукции, участвующие в технологическом процессе и проходящие входной контроль;

  II.  группа – Вспомогательные услуги, материалы, комплектующие и инструмент, не участвующие в технологическом процессе производства продукции.

14.5 Повторный технический аудит – это проверка всех аспектов работы поставщика, которые могут повлиять на качество поставляемой нам продукции и услуг. Он проводится согласно «Графику технических аудитов поставщиков» и в случае некачественной поставки. График составляется 1 раз в год отделом технического контроля на основании данных от руководителей ПЗ \ ЦЗ по результатам текущей деятельности одобренных поставщиков и согласуется с директором ДЛ, директором ДКР, руководителями ПЗ/ЦЗ и главным технологом, утверждается генеральным директором.

14.6 В данный график, в первую очередь, включаются поставщики продукции, которая относятся к I группе (п 14.4) степени влияния на качество выпускаемой Обществом продукции. Отбор поставщиков производится по итогам предыдущего года.

14.7 Основные направления повторного технического аудита:

·  проверка качества процесса выполнения работ или способов выполнения операций процесса, то есть способности процесса обеспечить требуемое качество результатов работы.

·  Анализ качества предыдущих поставок: соблюдение сроков поставок и количества поставляемых бракованных МТР.

·  проверка качества продукта или результата работы то есть подтверждение стабильности характеристик продукта и их соответствия установленным требованиям.

·  проверка работы всей системы качества то есть оценка результативности и эффективности работы системы качества организации.

14.8 В ходе проверки группой аудиторов выявляются слабые и сильные стороны процессов, даются рекомендации по улучшению производственной деятельности.

14.9 В процессе проведения аудита все аудиторы заполняют заранее подготовленные документы, на основании которых Главный аудитор готовит Акт по результатам проведенного аудита. В акте отражаются:

·  подробное изложение результатов проведения аудита (согласно утвержденному плану его проведения);