Стандарт предприятия (стр. 4 )

подпись, дата инициалы, фамилия

2 Руководитель подразделения ___________ _____________

подпись, дата инициалы, фамилия

3 Начальник ПЗ или ЦЗ ___________ _____________

подпись, дата инициалы, фамилия

4 Исполнитель (ФИО, телефон)

Для служебных заметок:

Выбранный способ закупок_______________________________________________

Сведения об одобрении поставщика:

Дата принятия решения _______________________

Одобренная сумма _______________________

Приложение Г

(Рекомендуемое)

Форма Лист технической предквалификации для проведения аудита поставщика

Лист технической предквалификации №___ от «__» ______20__г.

1) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование компании
Адрес компании
Адрес предприятия
Контактное лицо
Номер телефона
Факс
Адрес электронной почты

2) СЕРТИФИКАЦИЯ СМК

Сертифицировано ли данное предприятии на соответствие требований стандартов ИСО 9000
Каким органом по сертификации выдан сертификат СМК

3) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ/ ОБОРУДОВАНИЕ/ ПРОИЗВОДСТВО

	Данные (если имеются)	ПРИМЕЧАНИЯ
Приблизительный месячный объем производства основной продукции (шт., кг.)
Применяемые виды технологических процессов	Наименование процесса	Оборудование для процесса
Ведется ли учет партионности материала от входного контроля до приемочного.				То же что и п 5,2

4) ИСПЫТАНИЯ И ПОВЕРКА

Существует ли на данном предприятии лаборатория по испытанию материалов (химическая / металлургическая)?
Существует ли система контроля и поверки измерительного оборудования?

Окончание приложения Г

5) КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

	Да	Нет	–	ПРИМЕЧАНИЯ
Производится ли входной контроль при получении сырья?
Порядок контроля за использованием материалов (номер партии и т. д.)
Включает ли входной контроль анализ документации на соответствие?
Выполняется ли операционный и приемочный контроль?
Осуществляется ли документирование и хранение результатов контроля и испытаний?
Проводятся ли периодические испытания, такие, как анализ продукции, анализ химических и механических характеристик и т. д. для подтверждения точности сертификата и отчета об испытаниях?

6) ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

Ведется ли на предприятии претензионная работа?

Приложение Д

(обязательное)

Форма Акта по результатам проведенного аудита

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДКР

____________

«___» ____________ 20__ г.

Акт по результатам проведенного аудита

ПРОВЕРЯЕМАЯ КОМПАНИЯ:

_________________________________________________________________________

АДРЕС: ____________________________________________________________­_____

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:______________ ДОЛЖНОСТЬ_________________________

ГРУППА АУДИТОРОВ -ПЕРМЬ»:

Главный аудитор:__________________________________________________________

(должность, ФИО)

Аудитор:__________________________________________________________________

(должность, ФИО)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:_____________________________________________________

ОБЪЕМ ПРОВЕРКИ:

1________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________

3 ________________________________________________________________________

Итоги аудита

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1 Общая информация о поставщике:

1.1 Срок работы с поставщиком: _____________________________________________

1.2 Номенклатура, поставляемой продукции:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 Сумма, затраченная – Пермь» на покупку продукции, поставляемой данным поставщиком:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 Альтернативные поставщики:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Наблюдения аудита:

________________________________________________________________________

Окончание приложения Д

2.1 Входной контроль:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2  Процесс производства:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3  Лабораторное и метрологическое обеспечение:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4  Претензионная работа:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Выявленные несоответствия:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Корректирующие и предупреждающие действия:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Рекомендации:

одобрить поставщика к дальнейшей работе

одобрить поставщика к дальнейшей работе, с повторным аудитом после устранения незначительных замечаний

прекратить работу с данным поставщиком до устранения существенных замечаний

Подписи:

Главный аудитор ______________ _______________

(подпись) (ФИО)

Аудитор ______________ _______________

(подпись) (ФИО)

Приложение Е

(обязательное)

Форма карты оценки контрагента

Карта оценки контрагента

Наименование критериев	Вес критерия	Критерии оценки	Оценка в баллах	Наименование поставщика
1) Качество продукции ( процент годной продукции) Методика: Для оценки по параметру «Качество» необходима статистика, которая может быть собрана по имеющимся поставщикам. Для новых поставщиков приблизительную оценку по данной характеристике качества можно получить по пробной партии.	20	Брак в продукции не встречается (0%)	5
Редко встречается мелкий брак (менее 2%)	4
С браком поступает 2 – 5% изделий	3
С браком поступает 5 – 10% изделий	2
С браком поступает > 10% изделий	1
2) Цена (Экспертная оценка) Методика: (базируется на оценке отклонения фактических цен от согласованных) 1.  Утверждение согласованной цены (Цсогл) каждому поставщику по каждой позиции; 2.  Расчет критерия оценки для каждого поставщика по цене: Поставщик А: Х = Цсогл/Цена, 3.  Оценка поставщика по критериям и проставление соответствующих баллов	20	X>=1	5
0.98<X<=0.99	4
0,95<X<=0.98	3
0,9<X<=0,95	2
0.8<Х <= 0,9	1
3) Соблюдение сроков поставки Методика: (базируется на оценке отклонения фактических сроков поставки от согласованных) 1.  Утверждение согласованной даты поставки каждому поставщику по каждой позиции (Дсогл); 2.  Расчет критерия оценки для каждого поставщика по каждой позиции: Поставщик А: Д = Сумма(Дфакт-Дсогл)/Qотгрузок Дфакт определяется по дате росписи кладовщика -Пермь в ТТН при накоплении минимум 80 % от заказанного количества по строке 3.  Оценка поставщика по критериям и проставление соответствующих баллов	20	Д <= 0 раб. дней	5
0<Д<=4 раб. дня	4
4<Д<=8 раб. дней	3
8<Д<=12 раб. дней	2
12<X<=21 раб. дней	1
4) Условия оплаты (предоплата в %)	20	Отсрочка платежа до 45 дней и более	5
Отсрочка платежа до 30 дней	4
10-30 %	3
50 %	2
100 %	1

Окончание Приложения Е