Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

· отчет о выявленных несоответствиях;

· список корректирующих и предупреждающих действий;

· рекомендации по дальнейшему сотрудничеству с данным поставщиком.

14.10 Акт по результатам проведенного аудита согласовывается всеми аудиторами, принимавшими участие в проверке, утверждается и хранится в ОТК, копия передаётся руководителям ЦЗ \ ПЗ, работающим с поставщиком.

14.11 В Обществе установлены четыре категории надежности поставщиков МТР, которые могут быть присвоены по результатам оценки ( в зависимости от набранных баллов):

- категория А – от 4 и выше баллов (поставщик в наибольшей степени отвечающий требованиям Общества);

- категория Б – от 3 до 3,99 баллов (поставщик не в полной мере отвечающим требованиям Общества);

- категория В - менее 3 баллов (поставщик, может быть исключен в данное время из числа одобренных). Исключения допускаются только для поставщиков монополистов или разовых опытных закупок;

- категория Г – новые поставщики МТР, с которыми Общество может сотрудничать (возможно заключение договора).

Итоговая бальная оценка определяется как сумма баллов с учетом их веса по каждому критерию оценки (Приложение Е) :

X=К1*0.2+К2*0.2+К3*0.2+К4*0.2+К5*0.1+К6*0.06+К7*0.04

14.12 По результатам оценки поставщиков подразделениями, ответственными за данную группу закупок, актуализируются перечни одобренных поставщиков.

15 Используемые способы закупок

В Обществе применяются следующие способы закупок:

15.1 Тендер (конкурс) - это основная конкурентная форма отбора предложений применяемая на предприятии на поставку товаров, или оказание услуг по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности (Порядок проведения тендера приведен в Приложении Ж «Положение о порядке проведения тендерной работы»).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

15.2 Закупка из единственного источника - способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений в случае попадания данной номенклатурной позиции (й) в «рынок поставщика».

15.3 Запрос цен (котировок) или ценовых котировок – способ закупки, при использовании которого ответственный закупщик направляет запросы не менее, чем трем участникам процедуры закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции.

Способ запроса цен (ценовых котировок) используется для приобретения стандартных (серийных) товаров, работ и услуг, для которых существует сложившийся рынок. Т. е. речь идет о приобретении продукции, которая производится для открытой продажи, а не по специальному заказу покупателя. Выбор поставщика должен осуществляться только на основании сравнения цен. Основным достоинством данного способа является его оперативность.

15.4 Запрос предложений – способ закупки, при использовании которого помимо сравнения цен (как в способе запроса цен (котировок)-п.15.3) учитываются при анализе и другие параметры – условия доставки, условия оплаты, гарантированность поставок и другие дополнительные параметры.

Запрос предложений оптимально проводить в случае, если возникла срочная потребность в товаре (услугах) и когда использование другого способа закупки нецелесообразно с точки зрения затрат (в том числе и временных).

15.5 Закупка на ЭТП – способ закупок, при котором процедура закупки производится с использованием различных электронных торговых площадок.

15.6 При выборе способа закупок и одобрения поставщика на тендерный комитет предоставляется следующий пакет документов:

· Форма информационного формуляра –

· Информация о выделенных к закупке МТР / работах / услугах

· Условия заключаемого договора или проект договора (при его наличии)

· Карта оценки контрагента.

16 Выбор способа и процедура проведения закупок

16.1 Данная Политика предусматривает возможности сокращения времени закупок в случае производственной необходимости.

16.1.1 Выбор способа закупок производится на основании включения к онкретной номенклатурной позиций (группы) в тот или иной раздел входной матрицы поставок (см. п. 6.1). Руководители ПЗ/ ЦЗ с целью сокращения времени закупки могут провести предварительное одобрение на тендерном комитете поставщиков по определённой номенклатуре продукции / работ / услуг на основании прогнозирования потребности, по сумме прогнозируемых поставок, в дальнейшем закупка в рамках согласованных лимитов осуществляется как закупка из единственного источника.

16.1.2 Для такого одобрения на тендерный комитет предоставляется прогнозируемая сумма закупок по поставщику, прайс на период одобрения, карта выбора поставщика, формуляр поставщика и существенные условия договора. Решение тендерного комитета закрепляет возможность заключения договоров с согласованным контрагентом по предложенным условиям и до одобренной суммы, в том числе с отклонением от цены по позициям не более 5%. В случае появления заявок на поставку аналогичной с уже одобренной продукции, она может быть закуплена у того же поставщика без процедуры предварительного одобрения, но в рамках утверждённого лимита.

16.2 Закупка из единственного источника.

16.2.1 Закупка из единственного источника осуществляется при попадании МТР и услуг в Группы А, В и С в случае констатации статуса «Рынок поставщика». Основанием отнесения закупаемой позиции / позиций к Рынку поставщика может быть наличие одного из следующих условий:

а) если продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик обладает исключительными правами в отношении данных изделий (работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены;

б) существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного события, и использование иного способа закупки является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны Общества;

в) освоение поставщиком производства комплектующих по чертежам Общества и по заказу Общества, если данный поставщик был одобрен в качестве единственного в соответствии с данной Политикой;

г) в случае указания инициатором единственного поставщика и при наличии обоснования данного выбора;

д) по письменному распоряжению генерального директора;

е) проведение дополнительных или ремонтных закупок, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией закупки должны быть сделаны только у того же поставщика.

ж) при предварительном утверждении на тендерном комитете лимитов по одобренным поставщикам.

16.2.2 В случае срочной производственной необходимости допускаются разовые закупки МТР в розничной сети на сумму, не превышающую 50 000 рублей. Данная необходимость должна быть обоснована (служебная записка на имя Директора ДЛ с обязательным обоснованием).

16.2.3 Для проверки справедливости заявленной поставщиком цены по МТР, работам и услугам основного производства при повторной закупке МТР, работ, услуг начальник ЦЗ / ПЗ готовит сводную таблицу по анализу сложившихся цен на рынке аналогичной продукции и расчёта себестоимости при возможности изготовления в Обществе, согласовывает её вышестоящим руководителем. В случае наличия существенного отклонения предложенной поставщиком цены и наличия альтернативных вариантов проводятся комплекс мер по работе с поставщиком и инициатором с целью снижения цены или замены поставщика.

16.2.4 Решение об установлении цены поставки оформляется в виде протокола согласования цен с поставщиком на определенный календарный период (не менее чем на квартал). Протокол должен является неотъемлемой частью договора поставки. Допускается вместо протокола оформлять спецификацию на поставку с указанием количества МТР и срока действия. Данные документы хранятся не менее 5 лет в архиве ПЗ / ЦЗ.

16.2.5 Закупка МТР/ услуг способом прямой закупки у единственного поставщика / производителя может осуществляться без одобрения тендерным комитетом при поступлении документально подтверждённой заявки от Заказчика (спецификация и т. д.).

16.2.6 При поступлении заявки с требованием произвести закупку у конкретного поставщика \ производителя (без ссылки на заказ клиента) при повторной закупке закупщиками дополнительно проводится мониторинг рынка с целью определения возможности или целесообразности замены единственного поставщика \ производителя. По результатам закупщик подготавливает аналитическую справку о возможности и целесообразности замены единственного поставщика или изменения способа закупки и предоставляет её инициатору и директору департамента, в состав которого входит ПЗ /ЦЗ для принятия решения.

16.3 Запрос цен

16.3.1 Закупка способом Запроса цен применяется при попадании МТР и услуг в Группу В при наличии нерегулярного спроса и в Группу С во всех случаях.

Обязательным условием также является наличие нескольких поставщиков по данным МТР и услугам, т. е. констатация статуса «Рынок потребителя».

16.3.2 При использовании данного способа закупки ответственный закупщик направляет запросы не менее, чем трем участникам процедуры закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции. Запрос может быть сделан неопределенному кругу лиц с использованием сайта предприятия или ЭТП. При необходимости провести запрос цен по изделиям и комплектующим, изготавливаемым по чертежам общества, запрос делается только по одобренным (прошедшим первичный технический аудит или техническую предквалификацию см п. 1поставщикам. Если получены ответы, не удовлетворяющие условиям запроса – по цене, качеству, срокам, запрос проводится повторно, если возможно - информация рассылается потенциальным поставщикам.

16.3.3 В целях повышения конкурентности при использовании данного способа закупки может проводиться дополнительный запрос без конкретизации поставщика с использованием сайта предприятия и (или) ЭТП и информационных систем.

Инициатором данных доп. действий может быть любое подразделение (служба) предприятия. Окончательное решение по инициированному доп. запросу и процедуре его актуализации принимает Директор ДЛ.

16.3.4 Срок проведения процедуры должен составлять не более 10 рабочих дней. В случае закупки большой номенклатуры или особо сложных узлов (сборочных единиц) срок может быть увеличен по решению руководителя ПЗ / ЦЗ, согласованного с инициатором.

16.3.5 После получения заказчиком коммерческих предложений, по решению начальника ПЗ / ЦЗ, возможно проведение переговоров с представителями фирм, по результатам которых могут быть внесены изменения в предложения.

16.3.6 Победителем признается контрагент, продукция которого соответствует требованиям документации (КД, ТД), предложивший самую низкую цену поставки и приемлемый с точки зрения планов производства срок поставки, а также обеспечивающий гарантированность данных поставок и надлежащее качество. Если срок поставки не укладывается в требуемые для производства сроки, то проводится работа по повторному согласованию сроков поставки с инициатором. В случае невозможности увеличения сроков поставки заказ передается для исполнения поставщику, предложившему более высокую цену, но с меньшим сроком поставки или заказ делится межу несколькими поставщиками для снижения рисков недопоставки и обеспечения производства в требуемый срок. При появлении повторного заказа на аналогичную продукцию, приоритет отдается первоначально выбранному поставщику.

16.3.7 В случае проявления инициативы от поставщика о повышении цены, регулярного несоблюдения выбранным поставщиком договорных условий (качество, сроки), с целью снижения рисков срыва поставок из-за уменьшения мощностей поставщиков проводится новый запрос цен с определением нового победителя. При резком возрастании потребности в изделиях, имеющиеся заказы могут распределяться между несколькими поставщиками (при условии наличия нескольких конкурентоспособных коммерческих предложений).

16.3.8 Решение о согласовании цены продукции, закупаемой по запросу цен на основании сравнения предложений от контрагентов и выбор поставщика, предложившего наилучшие условия принимается совместно Директором ДЛ или уполномоченным на это Директором ДЛ руководителем подразделения ДЛ, курирующего данную закупку и Директором департамента, инициирующего данную закупку. В случае отсутствия консенсуса решение принимает тендерный комитет. При повторной закупке закупщик ЦЗ / ПЗ готовит сводную таблицу по анализу сложившихся цен на рынке аналогичной продукции и расчёта себестоимости при возможности изготовления в Обществе, согласовывает её вышестоящим руководителем. В случае наличия существенного отклонения предложенной поставщиком цены и наличия альтернативных вариантов проводятся комплекс мер по работе с поставщиком и инициатором с целью снижения цены или замены поставщика.

16.3.9 Закупщик оформляет предложения рассматриваемых поставщиков в таблице (Приложение И) и передаёт её для принятия решения в ДЛ.. Выбор поставщика, предложившего наилучшие условия (сроки, цена, качество), оформляется в виде протокола согласования цен на определенный календарный период утверждаемого Директором ДЛ или уполномоченным на это Директором ДЛ руководителем подразделения ДЛ, курирующего данную закупку и Директором департамента, инициирующего данную закупку. На основании протокола в дальнейшем формируется договор, спецификация или иной документ, отражающий существенные условия поставки. Вся документация хранится в ДЛ.

16.3.10 После проработки альтернативных вариантов, если сумма закупки превышает 50 000 рублей по определённой номенклатуре, оформляется таблица выбора поставщика или исполнителя услуг (Приложение И). Решение о выборе поставщика (Приложение И) оформляется официально и хранится в архиве ПЗ или ЦЗ 5 лет.

16.4 Тендер

16.4.1 Закупка на условиях тендера применяется при условии попадания МТР и услуг в группу А при наличии конкурентного рынка и в группу B при наличии регулярного спроса и конкурентного рынка (см. п.6.1).

Дополнительная конкретизация:

- Группа А – тендер.

При необходимости проведения срочной закупки номенклатурных групп (позиций) из групп А и В со срочностью проведения всей процедуры до 10 дней или если это принципиально новые и закупаемые впервые МТР или услуги, которые не входят в «Общий классификатор…», может производиться закупка без использования тендерной процедуры у поставщиков из базы одобренных поставщиков (или других поставщиков) в следующих случаях:

Закупка инициирована любым ПЗ\ЦЗ с обязательным обоснованием ее срочности или принципиальной новизны (эксклюзивности). Инициатор выпускает служебную записку на имя Директора ДЛ с обоснованием. В таком случае при сумме разовой сделки от 5 000 000 рублей, тендерный комитет принимает решение, оформляемое протоколом, о возможности закупки без проведения тендера. При сумме разовой сделки менее 5 000 000 рублей проводится упрощенная процедура А (см. Приложение А), при которой решение о закупке принимается совместно Директором ДЛ и Директором инициирующего данную закупку департамента. В случае отсутствия консенсуса решение принимает тендерный комитет.

- Группа В - суммарно по году сумма по контрагенту от 5 000 000 рублей – тендер;

Группа В - суммарно по году сумма по контрагенту менее 5 000 000 рублей– окончательное решение в данном случае принимается совместно Директором ДЛ и Директором инициирующего данную закупку департамента. В случае отсутствия консенсуса решение принимает тендерный комитет.

- Разовая сделка с поставщиком на сумму от 5 000 000 рублей независимо от категории МТР и услуг - тендер.

- Разовая закупка на сумму менее 5 000 000 рублей независимо от категории МТР и услуг - окончательное решение в данном случае принимается совместно Директором ДЛ и Директором инициирующего данную закупку департамента (процедура А). В случае отсутствия консенсуса решение принимает тендерный комитет.

- сроки поставки позволяют проведение тендера;

- общество берет на себя обязательства приобрести не менее 75% от количества МТР / работ / услуг, разыгранных на тендере.

16.4.2 Порядок проведения тендера для удобства выделен отдельно и приведен в Приложении Ж «Положение о порядке проведения тендерной работы».

16.5 Запрос предложений

16.5.1 Закупка способом Запроса предложений применяется при попадании МТР и услуг в Группу В в случае нерегулярного спроса и в Группу С во всех случаях.

16.5.2 Вся процедура при использовании данного способа аналогична запросу цен (ценовых котировок) - см. п 16.3. Отличия заключаются только в том, что в отличие от запроса цен, где основополагающим и единственным критерием является цена, в запросе предложений учитываются дополнительно другие критерии – условия доставки, порядок оплаты, порядок приема-передачи и сдачи продукции, гарантированность поставок и другие критерии.

16.5.3 Срок проведения процедуры должен составлять не более 15 рабочих дней. В случае закупки большой номенклатуры или особо сложных узлов (сборочных единиц) срок может быть увеличен по решению руководителя ПЗ / ЦЗ, согласованного с инициатором.

16.5 Закупка на ЭТП

Применение данной процедуры возможно для всех способов закупок, за исключением закупок у единственного поставщика и заключается в использовании конкретной ЭТП, на которой зарегистрировано предприятие как участник данного вида деятельности.

Процедура работы на ЭТП определяется процедурой работы, определенной конкретной ЭТП.

16.6 Общая Блок-схема принятия решения о способе закупки приведена в Приложении А (за исключением закупки из единственного источника).

16.7 В том случае, если совершение сделки по закупу требует одобрения совета директоров или единственного участника Общества, то такое одобрение должно быть получено в порядке и в соответствии с требованиями Устава.

17 Процедура мониторинга поставщиков

17.1 Целью проведения мониторинга поставщиков является поддержка взаимовыгодных отношений с поставщиками, оказание помощи в развитии поставщиков, обеспечение Общества МТР и услугами, соответствующими установленным требованиям.

17.2 Мониторинг поставщиков проводят сотрудники ЦЗ / ПЗ постоянно по следующим критериям:

- цена;

- сроки поставки;

- качество поставки;

- соблюдение финансовых обязательств.

17.3 Результаты мониторинга доводятся до сведения поставщиков и принимается решение о дальнейшем сотрудничестве.

17.4 Вся история взаимоотношений с поставщиками хранится в ДЛ.

18 Порядок заключения и исполнения договоров

18.1 Взаимоотношения между поставщиком и потребителем в предконтрактный период при необходимости оформляют в виде предконтрактного соглашения или протокола о намерениях. В предконтрактном соглашении указываются необходимые совместные мероприятия, требуемые испытания из числа предусмотренных в ТУ на изделия, которые должны проводить поставщики и т. п. Ответственный – представитель ПЗ / ЦЗ, отвечающий за закупку данного вида МТР или услуг.

18.2 Заключение договора является обязательным при сумме сделки свыше 50 000 руб.

18.3 Подготовка согласование и подписание договоров производится в соответствии с действующим в Обществе Положением о порядке согласования договоров.

18.4 При закупке МТР, проходящих входной контроль, в договорах должна быть предусмотрена обязанность поставщика компенсировать расходы на доработку МТР, не в полной мере соответствующих заявленным в спецификации техническим требованиям, но принятых в производство в связи с отсутствием необходимого количества годных комплектующих. Данные по дефектным МТР, принятым в работу по карточкам разрешения, ОТК ДКР в 10-дневный срок с момента поступления МТР предоставляет ответственным закупщикам, контроль взыскания с поставщика денежных средств осуществляет ДЭФ.

Карты разрешений оформляются в соответствии с СТП ИСМ-47.

19 Входной контроль

19.1 Приобретенные и сдаваемые на склад МТР подлежат входному контролю в соответствии с требованиями СТП ИСМ–22.

19.2 При обнаружении несоответствующей продукции на входном контроле и принятии решения о доработке ее силами -Пермь» действия в соответствии с «Положением о порядке оформления затрат, связанных с доработкой закупаемой продукции имеющей отклонения от требования КД (ТД)».

20 Хранение товарно-материальных ценностей

20.1 Хранение МТР осуществляется в соответствии с требованиями СТП ИСМ–48.

Приложение А

(справочное)

Блок-схема принятия решения о способе закупок

(за исключением закупки из единственного источника)

Приложение Б

(рекомендуемое)

Примерная форма Общий классификатор

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

-Пермь»

____________________

подпись, инициалы, фамилия

«__» __________20___г.

№	Номенклатурная группа (позиция)	Процедура	Поставщики	Курирующее (ответственное) подразделение	Ответственное должностное лицо
	Группа А
	Позиция № 1	тендер	ИП «АВ»	Департамент АВС Цех АВ Отдел А	Директор департамента А Начальник цеха АВ Начальник отдела АВС
	Позиция № 2	тендер	И т. д.	И т. д.	И т. д.
	И т. д.

Согласовано:

1 Директор Департамента ___________ _____________