Управление инфраструктурой (стр. 2 )

5.5. Информация

5.5.1. Входная информация

Требования к входной информации, необходимой для планирования и осуществления процесса, представлены в таблице 4.

Таблица 4. Входная информация

№ п/п	Наименование	Требования	Поставщик
1	Инструкции по эксплуатации оборудования, автотранспорта	Определенный срок службы, жизненный цикл, сроки гарантийной работы, сроки проведения ТО	Заводы-изготовители
2	Заявки и докладные записки о неисправностях	Своевременность, правильность оформления	Структурные подразделения   Финансового университета
3	Заявки на транспорт	Своевременность, правиль-ность оформления	Структурные подразделения Финансового университета
4	Акты и предписания контролирующих органов	В соответствии с законодательством Российской Федерации	Госпожнадзор, Ростехнадзор, Санэпидемстанция, Транспортная инспекция по г. Москве, ГИБДД

5.5.2. Выходная информация

Cостав информации, которая формируется в рамках данного процесса, необходимая для осуществления других процессов представлена в таблице 5.

Таблица 5. Выходная информация

№ п/п	Наименование	Требования	Поставщик
1	Акты выполненных работ	Согласно утвержденным формам отчетности	Подрядная организация, курирующее подразделение
2	Акты о приеме и сдаче в эксплуатацию	Согласно утвержденным формам отчетности	Подрядная организация, курирующее подразделение
3	Ежеквартальный отчет о выполненных работах	Полнота, достоверность	Руководители СП
4	Ежемесячный отчет о движении материальных запасов	Полнота, достоверность	Руководители СП
5	Оценка результативности функционирования процесса	Полнота, достоверность	Владелец процесса

5.6. Описание процесса и процедур

5.6.1. Описание процесса «Управление инфраструктурой»

Алгоритм и матрица процесса «Управление инфраструктурой» представлены в таблице 6.

Таблица 6. Алгоритм и матрица процесса «Управление инфраструктурой»

Алгоритм	Перечень шагов или действий	Ответственный	Исполнитель	Документ, регламен-тирующий действие	Запись, подтверж- дающая действие
1	2	3	4	5	6
	1. Сбор заявок от структурных подразделений университета	Начальники РЭУ и УХЭ, учебных комплексов и корпусов, директор ДКС	Делопроизводители РЭУ, УХЭ, диспетчер ЦДП, начальники участков РЭУ, отдела ОРЗ ДКС	Инструкция по делопроиз- водству	Журнал регистрации докладных записок, журнал регистрации заявок для ЦДП (Ф-КП 6.3/1-01)
	2. Формирование проекта плана закупок и сметы расходов	Начальники РЭУ и УХЭ, ПФУ, главный инженер РЭУ, директор ДКС	Начальники учебных комплексов и корпусов, начальник отдела ОРЗ ДКС, начальники участков РЭУ, зам. главного инженера РЭУ	Приказ ректора	Заявка на закупку товаров (Ф-КП 7.4/1-01), дефектная ведомость (Ф-КП 6.3/1-02)
3	3. Согласование проекта плана закупок и сметы расходов	Проректор по КС и МО, ВП	Начальники ПФУ, РЭУ и УХЭ, учебных комплексов и корпусов, главный инженер РЭУ, директор ДКС	___	___
4	4. Утверждение годового плана закупок и сметы расходов	Проректор по КС и МО, ВП	Финансово- бюджетная комиссия, ПФУ	___	___
нет   да	5. План закупок утвержден?	Ректор	___	___	Приказ ректора
6	6. Реализация годового плана закупок	Проректор по КС и МО, ВП	Начальники РЭУ, УХЭ, ОРЗ ДКС, учебных комплексов и корпусов, руко-водство подрядной организации	___	Годовой план закупок
7	7. Выполнение работ собственными силами	Начальники РЭУ, УХЭ, ОРЗ ДКС, учебных комплексов и корпусов	Работники РЭУ и УХЭ, отдел ОРЗ ДКС	План закупок, нормативные документы (приложение А)	Акт выполнен-ных работ, акт о вводе в эксплуатацию
8	8. Выбор подрядных организаций	Проректор по КС и МО, ВП	Начальники УЗ, РЭУ и УХЭ, директор ДКС	СТО КП 7.4/1.УЗ; СТО КП 6.3/1.УИ; ФЗ № 94	Договор на выполнение работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
	9. Выполнение работ подрядными организациями	Руководство подрядной организации, главный инженер РЭУ, начальник ОРЗ ДКС	Подрядная организация	Нормативные документы, ПСД	Утвержденные планы закупок
	10. Передача и прием в эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования	Начальники РЭУ, УХЭ, директор ДКС, руководство подрядной организации	Главный инженер РЭУ, начальники участков РЭУ, учебных комплексов и корпусов, начальник ОРЗ ДКС, прораб подрядной организации	Нормы и правила эксплуатации (приложение А)	Акт выполненных работ (услуг), акт о вводе в эксплуатацию
11	11. Эксплуатация и поддержание в исправном состоянии зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и оборудования	Начальники РЭУ, УХЭ, директор ДКС, главный инженер РЭУ	Начальники участков РЭУ, учебных комплексов и корпусов, начальник ОРЗ ДКС	Нормы и правила эксплуатации (приложение А)	___
нет   да	12.Необходимость выполнения ремонтных работ?	Проректор по КС и МО	___	___	Дефектная ведомость (Ф-КП 6.3/1-02), оперативный журнал (Ф-КП 6.3/1-03)
13	13. Отчет о выполнении плана работ	Начальники РЭУ, УХЭ, директор ДКС	Начальники участков РЭУ, учебных комплексов и корпусов, начальник ОРЗ ДКС	___	Квартальный и годовой отчеты
14	14. Оценка результативности процесса	ВП	Начальники РЭУ, УХЭ, директор ДКС	СТО ДП 4.2.3/1, приложение Е	Ф-ДП 4.2.3/1-07

Примечания к шагам алгоритма