Управление инфраструктурой (стр. 1 )

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения	4
2	Ответственность	4
3	Нормативные ссылки	4
4	Определения, обозначения и сокращения	6
5	Описание процесса	7
5.1	Цель процесса	8
5.2	Входы процесса	9
5.3	Выходы процесса	9
5.4	Ресурсы процесса	9
5.5	Информация	10
5.5.1	Входная информация	10
5.5.2	Выходная информация	11
5.6	Описание процесса и процедур	11
5.6.1	Описание процесса «Управление инфраструктурой»	11
5.6.2	Описание процедуры «Обеспечение автотранспортом структурных подразделений»	14
5.6.3	Описание процедуры «Содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»	16
5.7	Показатели и критерии	19
5.8	Мониторинг	20
5.9	Анализ (оценка) результативности процесса	23
5.9.1	Определение значения критерия на плановый период	23
5.9.2	Оценка динамики показателя за плановый период	23
5.9.3	Ранжировка критериев по их важности (удельному весу) в оценке процесса	23
5.9.4	Оценка результативности процесса	23
5.10	Улучшение функционирования процесса	25
6	Записи по качеству	25
7	Порядок внесения изменений	26
8	Рассылка и хранение	26
9	Приложения	26
	Перечень СНиП, ГОСТ, ПБ, РД, ФЕР, применяемых в процессе «Управление инфраструктурой»	28
	Форма журнала регистрации заявок для ЦДП	29
	Форма бланка «Дефектная ведомость»	30
	Форма оперативного журнала учета работ по нарядам и распоряжениям	31
	Форма бланка «Заявка на автотранспорт»	32
	Форма журнала регистрации заявок на автотранспорт	33
	Форма бланка «Путевой лист»	34
	Форма журнала учета движения путевых листов	36
	Форма журнала учета приема и выдачи пластиковых карт для заправки топливом	37
	Форма книги выдачи путевых листов	38
	Форма бланка «Сводная ведомость учета и расхода ГСМ» и «Сводная ведомость работы автотранспорта и расхода бензина»	39
	Форма графика ТО и техосмотра	41
	Форма бланка «Акт списания материальных запасов»	42
	Форма журнала «Статистика выполнения заявок»	43
	Форма бланка «Расчетное потребление электроэнергии»	44
	Форма бланка «Сводная ведомость расхода энергоресурсов»	45
	Форма представления в Центр качества образования оценки результативности процесса СМК	46
	Лист регистрации изменений в документе	47
	Лист ознакомления с документом и изменениями в документе	48

1. Назначение и область применения

1.1. Стандарт «Управление инфраструктурой» относится к разряду документов, описывающих обеспечивающий процесс СМК Финансового университета, и обеспечивает выполнение требований п. 4.1, 6.3, 8.2.3 ISO 9001:2008.

1.2. Назначение настоящего стандарта:

организация поддержания работоспособности инфраструктуры Финансового университета;

планирование и управление инфраструктурой, улучшение качества материально-технической базы университета.

1.3. В состав процесса, описываемого в настоящем стандарте, входят документирован-ные процедуры: «Обеспечение автотранспортом структурных подразделений», «Содержание, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

1.4. Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность всех структурных подразделений Финансового университета, задействованных в СМК.

2. Ответственность

2.1. Начальник Ремонтно-эксплуатационного управления Финансового университета, являясь владельцем настоящего процесса, несет ответственность за:

разработку, внедрение и применение настоящего стандарта в Финансовом университете и внесение в него изменений;

полноту изложенных в настоящем стандарте процедур и требований для обеспечения качества;

достижение целей процесса;

определение алгоритма и содержания описываемого процесса;

установку требований к ресурсам, входным данным, управляющим воздействиям, осуществление взаимосвязи с другими процессами;

контроль и анализ процесса в соответствии с заданными параметрами, разработку корректирующих и предупреждающих действий и постоянное улучшение процесса.

2.2. Оперативным управляющим процесса «Управление инфраструктурой» является начальник учебного комплекса Управления хозяйственной эксплуатации, который несет ответственность за реализацию корректирующих и предупреждающих действий и постоянное улучшение процесса, контролирует осуществление процесса в соответствии с заданными параметрами.

2.3. Ответственность других должностных лиц указана в разделе 5.6.

2.4. Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта в каждом структурном подразделении несут руководители структурных подразделений.

3. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие документы:

ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования.

ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9004:2009(Е). Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации на основе менеджмента качества.

СТО ДП 4.2.3/1. Управление документами.

СТО ДП 4.2.4/1. Управление записями.

СТО КП 5.5.3/1. Управление информацией.

СТО КП 6.2/1. Управление персоналом.

СТО КП 7.4/1. Управление закупками.

СТО ДП 8.2.2/1. Внутренний аудит.

СТО ДП 8.3/1. Управление несоответствующей продукцией.

СТО ДП 8.5.2/1. Корректирующие действия.

СТО ДП 8.5.3/1. Предупреждающие действия.

ГОСТ 2.105–95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

Закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000-1 «Об образовании» (ред. от 01.01.2001 г. , с изменениями и дополнениями).

Закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 23., с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ред. от 01.01.2001).

Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ред. -ФЗ, от 03.112010 с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 01.01.01 г «О техническом регулировании» (ред. от 28.09.10).

Федеральный закон от 01.01.2001г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон -ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Федеральный закон от 01.01.2001г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства Москвы от 01.01.2001 г. «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» (ред. от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001 г. ).

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении). Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от г. № 71.

Распоряжение Министерства транспорта от 01.01.2001 г. № АМ-23-р. «Методические рекомендации. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Перечень СНиП, ГОСТ, Правил (приведен в приложении А).

Стратегия и программа развития Финансового университета на гг. Одобрены Ученым советом Финансового университета 30.08.2010 г., протокол и утверждён ректором Финансового университета 30.08.2010 г.

Инструкция по делопроизводству в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». Утверждена приказом ректора от 01.01.2001 г. № 38-1/о.

Положение о Ремонтно-эксплуатационном управлении. Утверждено приказом ректора от 01.01.2001 г. № 000-1/о.

Положение об Управлении хозяйственной эксплуатации. Утверждено приказом ректора от 01.01.2001 г. № 000 1/0.

Положение об Управлении делами. Утверждено приказом ректора от 01.01.2001 г. № 000-1/о.

Положение о Дирекции капитального строительства. Утверждено ректором 30.10.2009 г. № 02..

Приказ ректора от 01.01.2001 г. № 000-1/0 «О производстве работ подрядными организациями».

4. Определения, обозначения и сокращения

4.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

А/Т – автотранспорт

ВП – владелец процесса

ГОСТ – государственный стандарт

Госпожнадзор – Государственная пожарная инспекция

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения

ДКС – Дирекция капитального строительства

ДП – документированная процедура

КП – карта процесса

КР – капитальный ремонт

КС – капитальное строительство

Минтранс – Министерство транспорта Российской Федерации

МО – материальное обеспечение

МТБ – материально-техническая база

ОРД – организационно-распорядительная документация

ОРЗ – Отдел по ремонту зданий

ПБ – правила безопасности

ПП – постановление Правительства

ППР – планово-предупредительные работы

ПРК – представитель ректора по качеству

ПСД – проектно-сметная документация

ПТС – паспорт транспортного средства

ПУ – Правовое управление

ПФУ – Планово-финансовое управление

РД – рабочая документация

РЭУ – Ремонтно-эксплуатационное управление

СМК – система менеджмента качества

СНиП – строительные нормы и правила

СП – структурное подразделение

СТО – стандарт организации

ТЗ – техническое задание

ТО – техническое обслуживание

ТР – технический ремонт

УКО – Управление кадрового обеспечения

УБУКиО – Управление бухгалтерского учета, контроля и отчетности

УД – Управление делами

УЗ – Управление закупками

УИ – Управление инфраструктурой

УП – Управление персоналом

УХЭ - Управление хозяйственной эксплуатации

ФЕР – федеральные единые расценки

ФЗ – Федеральный закон

ЦДП – центральный диспетчерский пункт

ЦКО – Центр качества образования

ISO – международная организация по стандартизации

4.2. В настоящем СТО используются термины и определения из международного стандарта ISО 9000:2005 и другие определения, принятые в Финансовом университете. Наиболее значимые из них приведены ниже:

Адекватность – соответствие документов установленным требованиям.

Актуальность – действенность, современность документа.

Записи по качеству – документ, излагающий достигнутые результаты или предоставляющий свидетельства осуществленной деятельности по СМК.

Инфраструктура – совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности организации (учреждения).

Карта процесса – нормативный документ, описывающий процесс.

Материально-техническая база – совокупность материальных и технических средств, используемых для обеспечения жизнедеятельности предприятия.

Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.

Несоответствие – невыполнение установленного требования.

Образовательная услуга – вид деятельности, в процессе выполнения которой не создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество образованности.

Оказание услуг – процесс и результат передачи и усвоения систематизированных знаний, компетенций и навыков.

Потребитель (заказчик) – организация или лицо, заказывающее и получающее (приобретающее) услуги.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют «входы» в «выходы», используя ресурсы и управляющие воздействия, для достижения проставленных целей.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Соответствие – выполнение установленного требования.

Стандарт – документ, в котором с целью добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, характеристики и правила осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

Стратегический план – план, составляемый сроком на 3 и более лет.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Цель процесса – желаемые конечные или промежуточные состояния процесса, имеющие количественные и/или качественные характеристики.

Цели в области качества – желаемый результат деятельности организации в области качества за определенный период времени.

4.3. Обозначения структурных символов (элементов), применяемых для построения алгоритмов, блок-схем, потоковых диаграмм, структурных схем приведены в разделе 4.3 СТО ДП 4.2.3/1. Управление документами.

5. Описание процесса

Настоящий стандарт относится к разряду обеспечивающих процессов в процессной модели СМК Финансового университета.

Определяет развитие и поддержание в исправном состоянии материально-технической базы Финансового университета, удовлетворяющей требования потребителей. Схематичное описание процесса «Управление инфраструктурой» приведено на рисунке 1.

5.1. Цель процесса

Цель настоящего стандарта – развитие и поддержание в исправном состоянии материально-технической базы Финансового университета, удовлетворяющей требования внутренних потребителей.

 

 

Рисунок 1. Описание процесса «Управление инфраструктурой»

5.2. Входы процесса

Входы процесса представлены в таблице 1.

Таблица 1. Входы процесса «Управление инфраструктурой»

№ п/п	Вход	Поставщик	Потребитель
1	Заявки от структурных подразделений	Все структурные подразделения Финансового университета	ВП, ЦДП, РЭУ, УХЭ, Отдел по ремонту зданий ДКС, Транспортный отдел по назначению заявки
2	Предписания контроли-рующих органов в соответствии с нормами и правилами эксплуатации	Госпожнадзор, Ростехнадзор, Санэпидемстанция, Транспортная инспекция по г. Москве, ГИБДД	Ректор, ВП, РЭУ, УХЭ, ДКС, Транспортный отдел - по назначению предписания
3	Требования по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования и автотранспорта	Заводы-изготовители	РЭУ, Транспортный отдел, эксплуатирующие установленное оборудование и автотранспорт
4	Оборудование, автотранспорт, здания и сооружения универ-ситета, требующие ТО и ТР	Эксплуатирующие службы	Структурные подразделения Финансового университета

5.3. Выходы процесса

Выходы процесса представлены в таблице 2.

Таблица 2. Выходы процесса «Управление инфраструктурой»

№ п/п	Выход	Поставщик	Потребитель
1	Исправные инженерные коммуникации, системы и автотранспорт, подготовлен-ные к эксплуатации	РЭУ, Транспортный отдел	Все структурные подразделения Финансового университета
2	Здания и сооружения, подготовленные к эксплуатации	ДКС, УХЭ	Все структурные подразделения Финансового университета

5.4. Ресурсы процесса

В данном разделе отражаются данные о составе необходимых ресурсов (людских, материальных, финансовых, временных), требования, предъявляемые к ним, указывают поставщики ресурсов. Данный структурный элемент процесса представлен в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсы процесса

№ п/п	Наименование	Требования	Поставщик
1	Людские (работники)	Необходимая профессиональная компетентность; штат сотрудников, соответствующий нормам трудоёмкости.	Ректор, процесс СТО КП 6.2/1. Управление персоналом
2	Время	Необходимое для функционирования процесса	ВП, процесс СТО КП 6.2/1. Управление персоналом
3	Финансы	Необходимые для функционирования процесса	ПФУ
4	Материально-техническое обеспечение	Своевременные закупки материалов, оборудования, инструментов, оргтехники и расходных материалов к ней, хозяйственного инвентаря.	Процесс СТО КП 7.4/1. Управление закупками
5	Служебное помещение	Помещения, соответствующие санитарно-техническим нормам, оборудованные в соответствии с правилами охраны труда.	Ректор, владелец процесса
6	Станки, оборудование, инструмент	Соответствие ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам	Процесс СТО КП 7.4/1. Управление закупками
7	Оргтехника	Работоспособность, техническое состояние, соответствующее установленному.	Отдел эксплуатации вычислительной техники
8	Телефонная связь	Работоспособность	Отдел эксплуатации средств связи