Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Красноуральск Свердловской области (стр. 12 )

Проект реализуется на территории Уральского Федерального округа и относится к обрабатывающим отраслям.

Проект представляет собой строительство цеха, площадью 4 320 кв. м, на производственной площадке , имеющей все необходимые коммуникации, и установку технологической линии горячего цинкования, плановой производительностью 30 тыс. тонн в год оцинкованных металлоконструкций.

В настоящее время проект находится на предынвестиционной стадии. Завершены изыскательские работы. В завершающей стадии находится строительство газопровода среднего давления. Имеется договоренность с проектировщиком, Генеральным подрядчиком и поставщиком основного оборудования.

Для продолжения работ необходимо финансирование проекта. Начало финансирования обозначит переход проекта на следующую стадию реализации – инвестиционную.

Проект, планируемый к реализации, соответствует следующим основным направлениям инвестиционной деятельности Банка:

ü  устранение инфраструктурных ограничений экономического роста Российской Федерации (за счет повышения срока службы металлоконструкций, используемых в строительстве и энергетике);

ü  повышение эффективности использования природных ресурсов (за счет снижения скорости коррозии металла).

Проект реализуется в следующих отраслях, соответствующих приоритетам Банка:

ü  судостроение (нанесение антикоррозийных покрытий на портовое оборудование, якоря, пирсы);

ü  энергетическое машиностроение (нанесение антикоррозийных покрытий на опоры ЛЭП, нефте - и газопроводы и т. д.);

ü  агропромышленный комплекс (антикоррозийная защита ферм, теплиц, складов и т. д.)

Социальный и бюджетный эффект инвестиционного проекта:

·  увеличения уровня занятости на 71,56% (создание новых 151 рабочих мест);

·  превышение среднемесячной заработной платы над средней в регионе на 17%;

·  увеличения налоговых поступлений в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на 352,1 млн. руб.;

·  начисленных дивидендов на пакет акций федерального акционера (Федеральное Агентство по Управлению Федеральным Имуществом) на сумму 132,0 млн. руб.

Реализация проекта позволит предприятию повысить общий производственный потенциала как за счет внедрения нового вида услуги, так и за счет увеличения существующего производства опор ЛЭП с производственной мощности 4200 т/год до уровня 12.000 т/год.

Производственная площадка

Строительство цеха горячего цинкования предполагается выполнить на территории предприятия , г. Красноуральск, Свердловской области. Предприятие имеет в собственности 17га земли, 27 тыс. кв. м производственных площадей с подъемными механизмами до 20тн и с подведенными коммуникациями (водопровод, отопление, электроснабжение, вентиляция), подъездные ж/д пути с двумя тупиками, открытые и закрытые комплектовочные площадки. Предприятие газифицировано. Имеется котельная.

Месторасположение цеха – пристрой, площадь которого составляет 4320 кв. м., к существующему производственному корпусу.

Структура источников финансирования, тыс. руб.

Наименование источников	Доля, %	Средства на реализацию проекта
1	Собственные средства	15,0	86730
2	Заемные и привлеченные средства	85,0	491473
	ИТОГО	100,0

2.  Строительство цеха по производству сварной балки

Краткое описание проекта:

Выпуск сварной балки с механическими параметрами аналогичными горячекатаной по ГОСТ или по СТО АСЧМ 20-93. Высота балки от 400 до 1000 мм, длина до 15,5 метров. Балка изготавливается из стального листового проката толщиной от 8 до 30 мм. Ориентировочная производительность цеха – 3600 т сварной балки в год.

Балки используются в стальных каркасах при строительстве жилых, общественных, сельскохозяйственных и индустриальных объектов.

Срок реализации проекта – 2 года.

Объем инвестиций:

Финансирование закупок оборудования и строительно-монтажных работ потребует инвестиционных издержек в размере 323 000 тыс. руб. (15% - собственные средства, 85%-заемные средства).

Количество дополнительных рабочих мест – 22.

3.  Строительство цеха по производству многогранных конусных опор ЛЭП

Срок реализации проекта – 2 года ( годы).

Объем инвестиций:

Финансирование закупок оборудования и строительно-монтажных работ потребует инвестиционных издержек в размере 880 000 тыс. руб. (15% - собственные средства, 85%-заемные средства).

Количество дополнительных рабочих мест – 60, дополнительные поступления в бюджет – 1,4 млн. рублей.

Таким образом, внедрение трех проектов потребует капитальных вложений в размере 1981,2 млн. руб.

Реализация данных проектов предусматривает организацию 233 дополнительных рабочих мест и увеличит годовые платежи предприятия к 2020 году в муниципальный бюджет на 8,7 млн. руб.

Краткая характеристика -плюс»

Создано (когда)

-плюс», создан в 2009 году.

плюс» планирует создание малого предприятия по выпуску сульфата алюминия. Малое предприятие создается на базе имеющихся производственных площадей и оборудования (г. Красноуральск, Свердловская обл.). в финансировании данного проекта не участвует. Проект может быть осуществлен только за счет инвестиций или кредита банка.

На чем специализируется, годовой объем

Выпуск основных неорганических химических веществ (хим. реагенты: сульфидные соли), объем произв. на 2010г. – 10,8 тыс. тонн; реализация: российский рынок; численность работающих – 20 чел., средняя з/плата – 18000 рублей.

Описание инвестиционного проекта:

Реконструкция цеха по производству сульфата алюминия

Цель бизнес-плана - создание предприятия по производству сульфата алюминия, определение эффективности вложения инвестиций в данный проект и возможности получения максимальной прибыли.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- анализ текущего состояния рынка сульфата алюминия, потребность в данном продукте, анализ конкурентов;

- определение конкретных направлений деятельности предприятия;

- оценка производственных издержек;

- определение кадровой потребности, отвечающей задачам предприятия, разработка системы мотивации их труда;

- разработка маркетинговой стратегии предприятия по изучению рынка, рекламы, стимулирования спроса, ценообразования, каналов сбыта;

- оценка финансового положения предприятия и соответствия имеющихся финансовых возможностей и материальных ресурсов возможностям достижения поставленной цели;

- оценка возможных рисков, разработка мероприятий по их минимизации и устранению;

- оценка эффективности вложения финансовых средств в данный проект

Необходимый объем инвестиций для реконструкции существующего производства с установкой дополнительного оборудования – 91,255 млн. рублей. Сроки реконструкции: 3 месяца. Общий период реализации производственного плана проекта составит 1 год. Средства будут направлены на реконструкцию имеющихся производственных зданий и сооружений, оборудования, замену и приобретение нового оборудования, капитальный ремонт основных фондов.

Возврат инвестиций предполагается осуществлять ежемесячно: с первого месяца – возврат процентов по кредиту, с шестого месяца – возврат процентов и кредитных средств. Срок окупаемости проекта - 5 лет.

Количество созданных новых рабочих мест - 74.

Планируются следующие объемы производства:

- первый год – 23,9 тыс. тонн,

- второй год – 36,0 тыс. тонн,

- третий год – 36,0 тыс. тонн.

До апреля 2004 года в структуре функционировал химический цех, производящий сульфат алюминия. Его производство, как непрофильного вида продукции, в указанном году было прекращено. На данное решение повлиял также фактор убыточности вследствие неэффективного ведения бизнеса: производство осуществлялось по толинговой схеме, в себестоимость продукции закладывались значительные накладные расходы, сбытом готовой продукции занимались сторонние организации, не заинтересованные в конечном результате. Однако производственные мощности и оборудование не демонтированы, они законсервированы. Кроме того, остался опытный персонал, ранее занятый в данном производстве, который может быть использован на вновь создаваемом предприятии.

Сульфат алюминия (алюминий сернокислый) представляет собой не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета. Сульфат алюминия технический используется в качестве коагулянта при очистке воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения, а также применяется в бумажной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.

Сульфат алюминия относится к разряду товаров постоянного спроса. Потенциальные покупатели – городские водоканалы, ТЭЦ, ЦБК.

Описание инвестиционного проекта

по производству сульфата алюминия

/-плюс»/

Актуальность проекта. Объективными предпосылками данной идеи, которые также определяют ее актуальность, можно назвать следующие факторы.

1) Высокая потребность в качественных коагулянтах, способных обеспечить высокую степень очистки воды, предназначенной для нужд современных населенных пунктов, промышленных предприятий и энергохозяйств. В качестве коагулянта для очистки питьевой воды от механических взвесей, бактерий, солей жесткости применяется сульфат алюминия, зарекомендовавший себя надежностью и стабильностью показателей очистки, доступностью сырья и технологического оформления производства. Преимуществом продукта, производимого в плюс», являются улучшенные потребительские свойства, а именно улучшенные химические и физические свойства продукта, что благоприятно отразится на водоподготовке, а также снижении затрат для потребителей. Поэтому производство данного вида коагулянта является актуальным.

2) Восполнение рыночных потребностей в данном виде продукции в связи с сокращением объемов производства сульфата алюминия в Уральском регионе. По данным маркетинговых исследований, производство данного вида продукции сократилось на 140 тыс. тонн в год, при этом уровень потребности остается высоким.

3) Возникшая потребность предприятий ГМК (горно-металлургического комплекса) в связующих материалах; таким связующим материалом является сульфат алюминия.

Сопутствующие факторы. В производстве сульфата алюминия используется серная кислота, поэтому открытие предприятия на базе означает автоматическое появление для последнего еще одного постоянного потребителя серной кислоты, которую оно производит. Принимая во внимание нестабильность спроса на серную кислоту, этот существенный момент также можно отнести к факторам, подтверждающим актуальность создания предприятия.

План маркетинга и сбыта продукции: С учетом того факта, что себестоимость сульфата алюминия, производимого по измененной технологической схеме, значительно ниже себестоимости производимого по традиционной технологии на 10 % в предполагаемых объемах, очевидна и стратегия сбыта продукции – снижение цены продаж на 3 - 5 %. Вторым направлением освоения рынка является демонстрация более высокого качества сульфата алюминия по химическим и физическим свойствам, что значительно снижает затраты потребителей при его использовании в производстве и хранении, а так же транспортные расходы на перевозку продукции (до 30 %).

Основные потребители сульфата алюминия Водоканалы – г. Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Омск, Ижевск, Саратов – с объемом потребления до 3800 тонн в месяц, а так же ЦБК – г. Сыктывкар, Братск – с объемом потребления до 900 тонн в месяц. Суммарная потребность только этих потребителей 4700 тонн в месяц, в год 56,4 тыс. тонн.

Общий список потенциальных потребителей более 17 предприятий, с объемом потребления более 78,0 тыс. тонн в год.

Для подготовки производства сульфата алюминия к запуску необходимо выполнить не только технические мероприятия, связанные с ремонтными работами, но и выполнить ряд организационных мероприятий, необходимых для осуществления производственно - хозяйственной деятельности, таких как – разработка нормативно-технической документации, подготовка и заключение договоров, обучение персонала и т. п.

Реализация данного проекта потребует капитальных вложений в размере 91,3 млн. руб., общий период реализации проекта составляет 1 год,

создание новых рабочих мест – 74,

дополнительные поступления в местный бюджет – 2,5 млн. рублей.

Краткая характеристика: производственная площадка «Красноуральская» «Северная»

создано (когда)

Производственная площадка «Красноуральская» является структурным подразделением «Северная», зарегистрировано данное предприятие 14.11.2007г. Площадка «Красноуральская» была пущена в начале 2009 года.

в состав какого холдинга входит

«Северная», г. В.Тагил, пос. Половинный

на чем специализируется

Площадка специализируется на выращивании мяса-птицы бройлеров.

годовой объем /за 2009 год/

Валовое производство продукции сельского хозяйства – 246781 тыс. рублей.

Реализовано птицы на убой в живом весе - 4532 тонны.

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2009 год составил 240650 тыс. рублей.

Поголовье бройлеров на 1.01.2010г. – 389991 голов.

Убойный выход – 78,5%.

Среднесуточный прирост живой массы бройлеров с начала года – 43,3 грамм.

В работе 17 корпусов для выращивания птицы.

какие работы проведены в 2009 году

реконструировано, восстановлено 17 корпусов для выращивания птицы, пущен в эксплуатацию убойный цех, смонтированы холодильные установки для хранения мяса. Открылся магазин по продаже собственной продукции, также продукция реализуется через автолавки.

Среднесписочная численность работников на 1.01.2010гчел. Средняя заработная плата 11887 руб.

Краткое описание планируемых к реализации мероприятий по производственной площадке «Красноуральская» «Северная»:

В планах на годы предусматривается реализация следующих перспективных проектов: реконструкция и восстановление производственных корпусов на сумму 203 млн. рублей; установка дополнительного оборудования для увеличения мощности линия убоя (6000 гол./час) на сумму 18 млн. рублей; замена производственного оборудования инкубатория на сумму 17 млн. рублей.

Таким образом, реализация данных мероприятий потребует капитальных вложений в размере 238 млн. руб., общий период реализации мероприятий составляет 1 год. В 2010 г. планируется увеличение объемов производства – до 7300 т (2009г. – 4532т).

Реализация данных мероприятий предусматривает организацию 45 дополнительных рабочих мест.

Создание новых для города отраслей экономики,

проекты по развитию малого и среднего бизнеса

Инвестиционный проект:

«Строительство крытого сельскохозяйственного рынка в городском округе Красноуральск»

1.  Наименование инвестиционного проекта: «Строительство крытого сельскохозяйственного рынка в городском округе Красноуральск».

2.  Инвесторы: частные инвестиции.

3.  Цель проекта: обеспечение населения городского округа Красноуральск свежей продукцией (мясо, овощи, фрукты).

4.  Краткое описание проекта:

- площадь земельного участка – 5130 кв. м.,

- площадь строения– 300 кв. м., одноэтажное, планируется автостоянка, веет. лаборатория.

Проектно-сметная документация имеется. Стоимость данного объекта – 10,0 млн. рублей.

5.  Сроки начала и окончания реализации проекта: годы.

6.  Основные этапы проекта:

ü  проект имеется. Проект выполнен

ü  строительство;

ü  ввод в эксплуатацию.

7.  Финансовые средства: частные инвестиции – 10,0 млн. рублей.

8.  Ожидаемые результаты:

ü  обеспечение населения свежей продукцией;

ü  создание 35 новых дополнительных рабочих мест.

Сводная информация на основе показателей реализации проекта строительства крытого сельскохозяйственного рынка

в городском округе Красноуральск

Наименование проекта	Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб.
Строительство крытого крытого сельскохозяйственного рынка в городском округе Красноуральск	годы	10	количество торговых мест – 35	0,5

Инвестиционный проект: Производство строительных материалов для малоэтажного строительства ( ЖБИ»)

1. Наименование инвестиционного проекта: «Производство строительных материалов для малоэтажного строительства ( ЖБИ») (производство бетонных изделий, деревообработка и производство изделий из дерева)

2. Инвестор: частные инвестиции.

1.  Краткое описание проекта:

План развития предприятия - ЖБИ» в.

Задачи: Производство строительных материалов для малоэтажного строительства.

План развития предусматривает 2 направления:

ü  Завершение создания производства изделий из бетона.

ü  Создание деревообрабатывающего производства.

Предприятие в настоящее время производит: стеновой блок СКЦ до 200 м3 в месяц., пеноблок Д 600 до 190 м3 в месяц, бетон и раствор с доставкой до 100 м3 в месяц, тротуарную плитку в ассортименте до 1000 кв. м, перемычки железобетонные, доска брус на заказ.

Для производства изделий из бетона необходимо:

приобретение фанеры для производства технологических поддонов – в настоящее время их количество недостаточно для выхода на полную мощность производства блока СКЦ; приобретение металла для изготовления технологических стеллажей; приобретение устройства «Пневмосхват»– данное оборудование автоматизирует процесс расформовки продукции, облегчает ручной труд и увеличивает мощность предприятия; приобретение и установка приемного бункера и конвейера для подачи сырья в технологию – для автоматизации технологического процесса, повышения качества исходного сырья и увеличения мощности предприятия; приобретение вилочного автопогрузчика на вторичном рынке для исключения тяжелого ручного труда при складировании и погрузке готовой продукции; приобретение на вторичном рынке самосвала – в замен имеющегося КАМАЗа 5года выпуска, позволит на 30% оптимизировать расходы на транспортировку сырья из Кушвы и исключить срывы поставки сырья из-за поломок; приобретение дополнительных комплектов форм для пеноблока позволяет увеличить мощность производства пеноблока, который пользуется повышенным спросом у населения; приобретение автобетоносмесителя на базе автомобиля КАМАЗ – необходимость данного мероприятия в первую очередь обусловлена необходимостью производства товарного бетона.

Данная услуга отсутствует в регионе, вне конкуренции и пользуется большим спросом, при существующих ценах является высокорентабельным и другое оборудование и др.

Для деревообрабатывающего производства необходимо: приобретение 5 тонн металлопроката различного профиля для восстановления каркаса кровли; приобретение 1600 м2 шифера для кровли здания цеха; приобретение 5 тельферов для загрузки, транспортировки материалов внутри цеха и отгрузки; приобретение многопильного станка ЦМД 200 - для распиливания большого объема материала на первой стадии обработки; приобретение двух сушильных камер КСАм для сушки различных пород материала; приобретение линии ЛБСА 001 200 для сращивания материала, получение сырья из отходов; приобретение четырехстороннего станка «Beaver 630» для четырехсторонней чистовой обработки; приобретение вертикального пресса для склейки бруса с механизмом загрузки и выгрузки для производства бруса и др.

Данный проект потребует капитальных вложений в размере 19,6 млн. руб., общий период реализации проекта составляет 3 года, организация дополнительных рабочих мест-45, увеличение годовых платежей предприятия в муниц. бюджет на 1,4 млн. руб.

Инвестиционный проект: Строительство автобусного парка

Организация создана в 2009 году. Основной вид деятельности: пассажирские перевозки.

Ежегодно перевозят – до 25 млн. чел. В настоящее время работает 30 чел., средняя заработная плата – 7000 рублей.

Автобусные перевозки: по городу и до станции ГБД.

Краткое описание проекта:

Земельный участок: на пересечение улиц Советская и М. Горького.

Срок реализации проекта: годы.

Объем предполагаемых инвестиций – 20,0 млн. рублей.

Планируется построить одноэтажное здание – общая площадь 100 кв. м., стоянка площадь – 500 кв. м, приобретение двух автобусов (вместимость 1 автобуса – на 45 чел.).

Перевозки граждан планируется осуществлять до г. Екатеринбурга, г. Качканара.

Строительство автобусного парка потребует капитальных вложений в размере 20 млн. руб.,

общий период реализации проекта составляет 3 года.

Реализация данного проекта предусматривает организацию 25 дополнительных рабочих мест, дополнительные поступления в муниципальный бюджет будут составлять 0,9 млн. руб.

Инвестиционный проект: Строительство II и III очереди Автосервисно-бытового комплекса

Краткое описание проекта:

Строительство II очереди Автосервисно-Бытового Комплекса по ул. Устинова, 61. Комплекс расположен на окраине города, в отдалении от жилого массива. Объект и земля в частной собственности.

Данный проект рассчитан на поэтапную сдачу объекта в три этапа, осваивается с 2006 года собственными силами. Сдан первый этап строительства объемом 308 кв. м. и с 2008 года функционирует предприятие Автосервиса, включая мойку автотранспортных средств. К объекту подведены все коммуникации, частично заложен фундамент под второй этап строительства.

Утверждена проектная документация.

В связи финансовым кризисом строительство приостановлено. Степень реализации всего проекта в настоящее время - 30%.

Вторым этапом является строительство покрасочного цеха кузовных работ на209 кв. м.

Третий этап строительства – магазин по продаже запасных частей и агрегатов для автотранспортных средств и Кафе для обеспечения клиентов и работников комплекса питанием, а также улучшенными условиями ожидания оказываемых на комплексе услуг.

Необходимо покрыть асфальтовым покрытием подъездные пути, произвести отделочные работы зданий.

Срок реализации проекта при достаточном финансировании -1,5 года.

В настоящее время автосервис не может предоставить весь комплекс требуемых услуг по ремонту автотранспортной техники. Жители города вынуждены обращаться в соседние города области, что влечет за собой отток денежной массы из городского бюджета.

Данный вид деятельности является необходимым для города при ежегодном росте количества транспортных средств. Планируемая рекламная компания привлечет дополнительных клиентов из региона.

Строительство II и III очереди автосервисно-бытового комлекса потребует капитальных вложений в размере 15 млн. руб., общий период реализации проекта составляет 1,5 года.

Реализация данного проекта предусматривает организацию 35 дополнительных рабочих мест, дополнительные поступления в муниципальный бюджет будут составлять 1,0 млн. руб.

Инвестиционный проект:

Строительство автозаправочной станции

Краткое описание проекта: Строительство АЗС (пересечение улиц Парковая-Устинова).

Автозаправочная станция предназначена для приема автоцистерн в заглубленные резервуары топлива – бензина разных марок и выдачи его через топливораздаточные колонки для заправки легкового автотранспорта.

Включает 2 резервуара емкостью 50 куб. м и 25 куб. м, 2 колонки НАРА, здание операторской и навес.

Технико-экономические показатели :

наименование	Ед. изм.	Количество
Площадь участка в границах отвода	кв. м	3200
Площадь застройки	кв. м	1450
Этажность здания	эт.	1
Строительный объем здания операторской	кв. м	85,0
В т. ч. подземной части	Кв. м	-
Общая площадь здания операторской кв. м	15,39
Количество работающих	чел.	5

Степень реализации проекта на 1.02.2010г.:

имеется акт выбора участка, произведены санитарно-эпидемиологические, топографо-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания; подготовлена проектная документация: проектная документация на строительство АЗС по ул. Устинова, г. Красноуральск 1417-ПЗ (2009г.). Проектная документация подготовлена Творческой архитектурно-проекной мастерской «Тагилархпроект».

Проектная документация в январе 2010 года направлена в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

Проектная документация объект АЗС разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Данные о проектной мощности объекта, значимости объекта, а также о численности работников

Строительство АЗС позволит сократить холостой пробег пассажирских маршрутных такси, так как АЗС находится в непосредственной близости от их стоянки. Запуск АЗС создаст дополнительные удобства для обслуживания большого количества машин владельцев частных гаражей, которые располагаются на расстоянии 50 м от АЗС.

Строительство АЗС потребует капитальных вложений в размере 14 млн. руб., общий период реализации проекта составляет 1 год. Реализация данного проекта предусматривает организацию 5 дополнительных рабочих мест, дополнительные поступления в муниципальный бюджет будут составлять 0,2 млн. руб.

Проект: Производство по вязанию хлопчатобумажных перчаток

Цель данного проекта: обеспечить потребность предприятий и организаций, населения городского округа Красноуральск и близлежащих городов хлопчатобумажными перчатками.