Фонды (стр. 6 )

Для укрепления иммунитета работников завода и снижения инфекционной заболеваемости проведена программа «Вакцинопрофилактика». Программа по всем рекомендованным прививкам выполнена на 100% по отношению к плану, кроме прививок против клещевого энцефалита, которые выполнены лишь на 76%.

Заболеваемость на заводе в 2005 году – 1442 случаев (74,0 на 100 работающих) по сравнению с 2004 г.: 1456 случаев (74,3 на 100 работающих). При сравнительном анализе отмечается снижение заболеваемости по сравнению с соответствующим периодом в случаях на 1 %, днях 2 %. Показатели заболеваемости выше среднезаводских в цехах № 2, 12, 19. Отмечается рост заболеваемости по следующим нозологическим группам: ОРВИ, инфекции кожи, воспалительные болезни женских органов, осложнения беременности и послеродового периода, прочие болезни, травмы в быту, травмы на производстве.

Средние сроки лечения по сравнению с другими предприятиями выглядят следующим образом:

№№ пп	Наименование	Случаи	Дни	Среднее пребывание на б/л
2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	КУМЗ	74,4	73,9	1 005,8	978,0	13,5	13,2
2	УАЗ	79,2	82,3	1 042,2	998,0	13,2	12,0
3	СТЗ	101,5	102,9	1 295,6	1 346,0	12,8	13,1
4	ОЦМ	74,3	74,1	989,2	977,7	13,3	13,2

Произведен ремонт системы отопления профилактория и процедурного кабинета в профилактории «Лесной». Расходы на коммунальные услуги составили 472,9 тыс. рублей.

За 2005 год за счет оказания платных услуг привлечено в оздоровительном цехе 675 тыс. руб.

в 2005 году участвовало в проведении работ по благоустройству на закрепленной территории. Продолжались работы по благоустройству предзаводской площади и сквера, произведен ремонт на заводском обелиске, для жителей Ленинского поселка сооружен Новогодний городок на площади ДК «Современник».

активно участвовало в городских экологических месячниках по благоустройству.

В 2005 году в плановом порядке проводились культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию:

- Нового года;

- Дня Победы;

- Дня металлурга и Дня города;

- Дня пожилого человека.

В 2005 году проводилась заводская спартакиада, в которой приняли участие более 1200 человек.

Сборная команда руководящего состава завода принимала активное участие в областной спартакиаде «Лидер» среди предприятий металлургического комплекса области и города.

За 2005 год проведено 19 спортивно-массовых мероприятий, подготовлено спортсменов разрядников: 1 разряда – 1; массовых разрядов – 33.

В 2005 году за счет предприятия были предоставлены льготы трудящимся завода и социальные гарантии:

- произведена оплата дополнительных отпусков работников завода в случаях: смерти близких родственников, рождении ребенка, собственной свадьбы.

- работникам завода, достигшим пенсионного возраста, выплачивалось единовременное пособие согласно коллективного договора.

Во всех сменах цехов завода в перерыве для приема пищи работникам предоставлялось в счет будущей зарплаты горячее питание.

Товарооборот цеха питания за 2005 год возрос на 15%. в соответствии с 2004 годом.

В течение 2005 года оказано услуг по безналичной оплате питания работникам завода на сумму 5 575 тыс. руб.

Администрация завода оказывает постоянную поддержку и внимание ветеранам завода, в 2005 году :

- проведена реконструкция мемориального комплекса погибшим воинам в годы войны, затраты составили 605 тыс. руб.;

- в канун 60-летия Победы администрация совместно с профсоюзным комитетом провела торжественное вручение юбилейных медалей 429 чел., в том числе 394 чел. труженики тыла и 35 чел. участники ВОВ с вручением денежной премии по 500 руб. и 1 000 руб. соответственно, на данное мероприятие израсходовано руб. (руб. – премия остальное цветы).

Начиная с 01.07.2005 г. ежемесячно выплачивается материальная поддержка к трудовой пенсии 307 пенсионерам ОАО: ветеранам ВОВ в сумме 500 руб., труженикам тыла 300 руб. За 2005 г. на эти цели израсходовано – 600 тыс. рублей.

Администрация и профсоюзный комитет ежегодно проводят праздничные мероприятия в День защитников отечества, 8 Марта, Дня победы и день пожилого человека с угощением на 100 чел. и вручением продуктовых наборов (для поздравления больных, прикованных к постели). В этом году затраты на данные мероприятия составили 19250 руб.

Традиционно в канун 9 мая в заводском профилактории «Лесной» проводится ветеранский заезд, так как в 2005 г. было бесплатно оздоровлено 55 чел. (труженики тыла и участники ВОВ). Затраты на оздоровление составили руб.

По коллективному договору, работникам достигшим пенсионного возраста при увольнении выплачено руб., а продолжающим трудовые отношения единовременные пособия израсходовано 70100 руб. В течение отчетного периода выплачено пособий в сумме руб. в связи со смертью наших пенсионеров.

Для оказания необходимых медицинских услуг не ходячим ветеранам в течении 2005 г. работала патронажная сестра. 50 ветеранам в качестве подарка годовую подписку на областную газету руб.).

В весенне-летний период для работников завода и ветеранов, администрация завода оказывает помощь по вспашке земли, подачи воды на их садовые участки, предоставление транспорта.

X. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В целях улучшения охраны труда, экологической обстановки, сохранения и улучшение здоровья работников завода между администрацией и профсоюзным комитетом было заключено «соглашение» к коллективному договору на 2005 год, по которому за период с 01.04.2005 года по 31.12.2005 года предусматривалось выполнить 14 мероприятий по Охране Труда.

Для финансирования мероприятий по улучшению условий труда на предприятии предусмотрен бюджет из расчета 0,12% от суммы затрат на производство и реализацию продукции что составило:

1.911.238 х 0.12% = 2.295тыс. руб. или 1179 рублей на 1 рабочего

Численность работников предприятия на декабрь 2005 года составляет 1947 чел.

Выполнено за отчетный период - 11 мероприятий. Три мероприятия перенесены по согласованию на 2006 год.

п.1 (цех №2) ремонт кровли АБК с западной стороны - 95.80 тыс. руб.

п.2 (цех №6) установить кран-укосину на однократной волочильной машине - 9.30 тыс. руб.

п.3 (цех №11) реконструкция освещения над токарными станками -15.64 тыс. руб.

п.4 (цех №12) изготовление «козырька» над центральным входом в ЦЗЛ -20.05 тыс. руб.

п.5 (цех №19) выполнен ремонт склада кислот - 330.0 тыс. руб.

п.6 (цех №19) построен туалет на складе готовой продукции - 54.00 тыс. руб.

п.7 (цех №2) проведено усиление подкрановых путей в 1-отделении - 182.000 тыс. руб.

п.8 (цех №6) проведена реконструкция туалетов на участке вязки - 115.000 тыс. руб.

п.9 (цех №6) проведен ремонт кровли - 538.000 тыс. руб.

п.10 (цех №19) смонтированы тепловые завесы на участке сортировки ломов - 346.000 тыс. руб.

п.11 (цех №76) отремонтирована заводская столовая - 56.000 тыс. руб.

п.12 (9цех №6) произвести ремонт питьевого водопровода (согласован перенос на установку фильтров в 2006 году.)

п.13 (цех №10) чистка Ново-Зоводской скважины

(согласован перенос на устройство новой скважины в 2006 году)

п.14 (цех №2) установит два напольных кулера во 2 отделении

Общая сумма затрат на выполнение мероприятий Коллективного договора за отчетный период составила - 1.752.470 рублей

Профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма проводится в соответствии с «положением о системе управления охраной труда» на .

Работа I, II-й ступеней контроля по технике безопасности проводилась согласно графика, утвержденного Главным инженером завода, работа III-й ступени согласно графика утвержденного Генеральным директорам . За отчетный период было проедено 44 совещания III-й ступени.

Зарегистрировано 156 случаев нарушения Охраны Труда. 46 человек привлечены к ответственности за нарушение охраны труда.

Внесено 14 предложений службами производственного контроля руководству предприятия по обеспечению Охраны Труда.

Контролирующими организациями (Ростехнадзора России) выдано 46 замечаний из них выполнено 43 замечания в 3 случаях срок замечаний еще не истек.

Для наведения чистоты и порядка в производственных и служебных помещениях цехов, а так же на закрепленных за подразделениями территориях регулярно проводились санитарные дни (по пятницам) с составлением актов и выставлением оценок по культуре производства.

Все работники предприятия обеспечены спец. одеждой, спец. обувью и средствами индивидуальной защиты соответствующих размеров в соответствии с заводскими и отраслевыми нормами.

За отчетный период на эти цели было затрачено – 1.510 тыс. руб., из них:

спец. одежда – 929 тыс. руб., спец. обувь - 344 тыс. руб.,С. И.З - 237 тыс. руб.

Комиссией в составе ООТ и ПБ, одела снабжения, старшего кладовщика склада спец. одежды и профсоюзного комитета регулярно контролировали качество получаемых средств индивидуальной защиты, а так же проводили анализ причин преждевременного износа спец. одежды и контроль за их списанием. Стирка и ремонт спец. одежды осуществлялась за счет предприятия.

В соответствии с утвержденным на предприятии «Положением о бесплатной выдаче молока» и Приложения №4 к коллективному договору, рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, выдавалось молоко или другие равноценные продукты.

Затраты на приобретение спец. жиров составило – 776 тыс. руб.

Рабочим, занятым на работах с интенсивным загрязнением по утвержденному списку дополнительно выдается мыло, сверх установленных норм. Затраты на приобретения мыла и моющихся средств составило – 53 тыс. руб.

За отчетный период на предприятии произошло 11 случаев травматизма с временной утратой трудоспособности и составила 223 дня, оплачено по больничным листам рубля.

Смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев на предприятии за отчетный период не было.

По цехам:

Цех № 1 - 3 случая

Цех № 2 - 5 случаев

Цех № 5 - 1 случай

Цех №случая

Выявлено 2 случая профзаболевания. По всем случаям проведено расследование согласно «Положению о расследовании и учету несчастных случаев на производстве» и Трудовому кодексу РФ.

Администрацией предприятия приняты меры по устранению выявленных в ходе расследования замечаний и нарушений Охраны Труда.

Работодатель и профсоюзный комитет ежемесячно анализирую состояние заболеваемости и принимают меру по устранению причин заболеваемости.

На предприятии организовано проведение вакцинации от клещевого энцефалита и гриппа.

Проведен ежегодный профилактический осмотр работников предприятия.

410 работников предприятия поправили свое здоровье в санатории-профилактории «Лесной» для этих целей соц. страх выделил 491 тыс. руб. Затраты на содержание санатория-профилактория составили – 3 157 тыс. руб.

На приобретение медикаментов, мед. оборудования и медицинских аптечек, находящихся в подразделения предприятия, было израсходовано за отчетный период – 129 тыс. руб.

Для поддержания пожарной безопасности на территории предприятия были закуплены огнетушители различных типов на сумму – 79 тыс. руб.

За период с 01.04.2005г. по 31.12.2005 г. закуплено нормативно-технической литературы на сумму – 202 тыс. рублей.

Специалистами СПЛ по утвержденному графику проводились замеры вредных факторов на рабочих местах. Всего было выполнено 8 414 замеров.

За 2005 год ООТ и ТБ был проведен вводный инструктаж для 751 человека,

устраивающихся на работу.

Таким образом фактическая сумма затрат на мероприятия по охране труда составила 4 рублей или 2 312 на 1 работника.

ХI. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЯ

Вооруженную охрану предприятия осуществляет по договору «Холдинг-С», отдел пропускного режима и отдел службы безопасности .

На предприятии имеется 5 круглосуточных постов, которые осуществляют охрану периметра завода, площадок, цехов, газонаполнительной станции и заводоуправление № 1 и № 2.

Осуществляется контроль вноса, выноса, въезда и выезда, ввоза и вывоза материальных ценностей через проходную завода, железнодорожные и автомобильные ворота завода.

Установлены системы видеонаблюдения в цехах, складах, на проходных оборудован пункт централизованного видеонаблюдения и охранной сигнализации, где операторы отдела пропускного режима круглосуточно осуществляют наблюдение за движением в цехах и по периметру завода, выездом и въездом автотранспорта. На проходной функционирует многозонный стационарный арочный металлодетектор «INILLISCAH SLX-ZONE». Периметр завода огражден забором с колючей проволокой «Егоза», оснащен периметральной охранной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

По штатному расписанию отдел службы безопасности (ОСБ) состоит из 13 человек (начальник отдела службы безопасности и 12 инспекторов); отдел пропускного режима состоит из 34 человек (начальник отдела пропускного режима, 2-х инспекторов ОПР,

2-х операторов ЭВМ, 9 операторов ЭВиВМ и контролеров на КПП – 20 человек). Вышеуказанные отделы подчиняются генеральному директору и его заместителю по режиму и службе безопасности. Обучение и воспитание личного состава ОСБ и ОПР организовано путем плановых занятий, инструктажей, совещаний.

В отделе СБ имеется 3 единицы боевого оружия (разрешение на хранение и использование оружия действительно до 14.07.2006 года), 3 сотовых радиотелефона. В отделе пропускного режима 4 единицы гладкоствольного оружия (разрешение на хранение использование оружия действительно до 14.07.2006 года), 3 сотовых радиотелефона. Подготавливаются материалы для продления Устава ОСБ и разрешение на хранение и использование оружия.

За 2005 год за хищение металла и других товаро-материальных ценностей было задержано 15 человек, на которые был собран материал и передан в органы милиции для привлечения к уголовной ответственности. Возбуждено 5 уголовных дел.

К административной ответственности привлечено 15 человек. Задержано и привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушение пропускного режима 108 человек.

В результате проведенных мероприятий охранными структурами был изъят из всевозможных тайников, а так же у расхитителей, и возвращен заводу цветной металл в количестве 5330 кг и другие товаро-материальные ценности. Возмещенный ущерб составил 622911 рубля.

В перспективе на 2006 год планируется:

1. Продолжить боевую подготовку и воспитательную работу с личным составом ОСБ и ОПР в соответствии с имеющимися нормативными актами.

2. Дальнейшее усовершенствование охранной сигнализации на объектах предприятия, замена устаревшего оборудование на современное.

3. Усовершенствование охраны периметра завода путем внедрения новейших технических средств.

4. В цехе № 1 отд.2 установить видеонаблюдение с выводом на компьютеры администрации и охраны.

5. Периметр завода оградить дополнительно забором с колючей проволокой «Егоза»

XII. ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В 2005 г. выпуск продукции на сторону составил,4 тн., рост объемов к 2004 г.

141,7 %. Выпуск товарной продукции в 2005 г. в сопоставимых ценах составляет к

2004 г. 31, 8%.

Показатели по труду по кварталам 2г. г. приведены в Таблице 1.

Рост производительности труда на 1 работающего ППП к 2004 г. составил в тыс. руб. 162,9 %, в сопоставимых ценах 132,6 % (Таблица 2).

Численность работников предприятия на 01.01.2006 по сравнению с 01.01.2005 снизилась на 44 чел.

Среднесписочная численность персонала завода к 2004 г. составляет 99,3 %, промышленно-производственного персонала 99,4 % (Таблица 3). Соотношение численности рабочих промышленно-производственного персонала по сравнению с 2004 г. показано в Таблице 4, численность по подразделениям в 2005 г. в Таблице 5.

Прирост объема производства продукции в 2005 г. за счет интенсивности - производительности труда 101,85 %, доля влияния экстенсивности - численности работающих -1,85 %.

Фонд заработной платы по сравнению с 2004 г. увеличился на 50842 тыс. руб. и составил 5 тыс. руб. Рост к 2004 г. составляет 131,4 % (Таблица 6).

Анализ фонда заработной платы приведен в Таблице 7.

Переменная часть фонда заработной платы увеличилась на 14646,6 тыс. руб. (134,8 %), за счет увеличения объемов производства на 3463,4 тыс. руб. (на 8,2 %), остальное увеличение (на 26,6 %) произошло за счет изменения структуры и трудоемкости выпуска, уровня среднечасовой оплаты труда.

Постоянная часть фонда заработной платы увеличилась на,4 тыс. руб. (130,1 %), за счет повышения уровня оплаты труда работников,7 тыс. руб. (на 25,2 %), остальное повышение связано с увеличением количества отработанных дней и продолжительности рабочей смены (на 5,6 %), в связи со снижением численности персонала на 1% постоянная часть ФЗП снизилась на 898,3 тыс. руб. (на - 0,7 %).

Анализ использования средств, направляемых на заработную плату и материальное поощрение за счет средств предприятия и прочих источников приведен в Таблице 8.

Среднемесячная заработная плата составила в 2005 груб., рост к 2004 г.

132,2 % (Таблица 9).

Средняя заработная плата по подразделениям в 2005 г. показана в Таблице 10,

средняя заработная рабочих основных профессий Таблице 11.

Повышение заработной платы в 2005 г. произошло в связи с ростом ФЗП цехов при работе на конечный результат, а также в связи с изменением окладов служащих и сдельных расценок в цехах (по отдельным должностям и рабочим профессиям), изменением окладов служащих отдельных должностей и рабочих профессий заводоуправления, введения сдельно-прогрессивной оплаты для рабочих.

В 2005 г. работникам выплата единовременного вознаграждения по результатам работы за год.

Сведения о потерях рабочего времени промышленно-производственным персоналом в процентах к отработанному времени дано в Таблице 12. Баланс рабочего времени

1 работника предприятия в 2004 и 2005 годах приведен в Таблице 13.

Таблица № 1

Основные показатели за 2004 – 2005 г. г.

№ п/п	Наименование показателя	год	По кварталам	Итого год	Рост в % 2005г. к 2004г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год
1.	Выпуск товарной продукции (в сопоставимых ценах), тыс. руб.	2004г.					2	107,9	130,7	130,3	148,2	131,8
2005г.				1	3
2.	Среднесписочная численность всего, чел.	2004г.	1 906	1 949	1 987	1 997	1 960	102,7	99,3	98,5	97,0	99,3
2005г.	1 957	1 936	1 958	1 937	1 947
В том числе среднесписочная численность ППП, чел.	2004г.	1 818	1 862	1 903	1 912	1 874	102,9	99,4	98,7	97,0	99,4
2005г.	1 870	1 850	1 878	1 855	1 863
3.	Выпуск продукции на 1 работающего ППП, тыс. руб.	2004г.	258,3	299,5	324,7	406,2	1 292,4	104,9	131,6	132,1	152,8	132,6
2005г.	271,0	394,1	428,9	620,6	1 713,6
4.	ФЗП всего по заводу (включая несписочный состав), тыс. руб.	2004г.	33 810,2	38 944,7	44 094,2	46 039,4	,5	136,1	131,4	121,5	137,3	131,4
2005г.	46 018,5	51 195,8	53 583,2	63 205,7	,2
5.	Среднемесячная зарплата, руб.	2004г.	5 884	6647	7 389	7 664	6 908	133,1	131,8	122,9	141,7	132,1
2005г.	7 832	8763	9 082	10 858	9 130

				Таблица № 2
Показатели по выпуску продукции на одного работающего ППП
	Цех № 1	Цех № 2	Цех № 5	Всего на 1 работающего ППП
в кг.
2005г.		47 645	23 750	12 481
2004г.	65 313	33 768	19 724	8 756
% 2005г. к 2004г.	159,8	141,1	120,4	142,5
В ценах отчетного года (без услуг тыс. руб.)
2005г.	9 045,8	6 018,7	1 636,1	1 545,5
2004г.	5 345,2	3 855,5	1 187,8	948,4
% 2005г. к 2004г.	169,2	156,1	137,7	162,9

Таблица № 3 Среднесписочная численность всего персонала завода
	2005г.	Доля в общей численности %	2004г.	Доля в общей численности %	% 2005г. к 2004г.
Рабочие	1 411	72,5	1419	72,4	99,4
Служащие	452	23,2	455	23,2	99,3
из них руководители	200	10,3	211	10,8	94,8
специалисты	238	12,2	233	11,9	102,1
Итого ППП	1 863	95,7	1 874	95,6	99,4
Непромышленный персонал	84	4,3	86	4,4	97,7
Всего по заводу	1 947	100,0	1 960	100,0	99,3

						Таблица № 4
Соотношение численности рабочих
	2005г.	2004г.	% 2005г. к 2004г.
Основных рабочих	388	392	99,0
Вспомогательных и обслуживающих	1 023	1 027	99,6
Всего рабочих ППП	1 411	1 419	99,4
Доля основных рабочих в численности рабочих	27,5	27,6	99,5

					Таблица № 5
Численность по подразделениям (чел.)
№ цеха	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	Год
1	299	285	274	286	286
2	506	512	528	516	516
5	110	108	101	103	105
9	71				18
10	157	155	148		114
11	124	176	171	303	195
12	95	167	166	164	148
15	10	11	10		7
19	163	162	173	182	170
ОТК	52				13
З/управление	285	276	308	303	293
76	39	39	36	35	37
89	46	45	43	45	45
Итого цехи	1 957	1 936	1 958	1 937	1 947

						Таблица № 6
Фонд заработной платы
						(тыс. руб.)
	2005г.	2004г.	% 2005г. к 2004г.
Всего по заводу	,2	,5	131,4
Из него работников списочного состава	,5	,5	131,3
в т. ч. ППП	,9	,0	131,9
Выплаты социального характера	674,6	935,2	72,1

				Таблица № 7
Анализ фонда заработной платы
				(тыс. руб.)
№ п/п	Вид оплаты	Сумма зарплаты	2005г. в % к 2004г.
2004г.	2005г.	Измене - ние
1	2	3	4	5	6
1.	Переменная часть оплаты труда рабочих	37 420,8	51 853,5	14 432,7	138,6
	в том числе:	15 058,8	21 013,9	5 955,1	139,5
1.1 По сдельным расценкам
	1.2 Премии и приработок за производственные результаты	10 294,5	16 033,2	5 738,7	155,7
2.	Постоянная часть оплаты труда рабочих	49 468,8	64 259,0	14 790,2	129,9
	в том числе:	22 242,8	25 625,0	3 382,2	115,2
2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам и окладам
1	2	3	4	5	6
	2.2 Премии и приработок за производственные результаты	12 680,2	16 494,1	3 813,9	130,0
3.	Всего оплата труда рабочих без отпускных	75 767,7	,8	28 358,1	137,4
4.	Оплата отпусков рабочих	11 121,9	11 986,8	864,9	107,8
	4.1 Относящаяся к переменной части	4 638,8	4 852,6	213,8	104,6
	4.2 Относящаяся к постоянной части	6 483,1	7 134,2	651,1	110,0
5.	Оплата труда служащих	64 459,0	85 213,2	20 754,2	132,2
6.	Общий фонд заработной платы	,5	,5	50 842,0	131,3
	6.1 Переменная часть (п.1+п.4.1)	42 059,6	56 706,1	14 646,5	134,8
	6.2 Постоянная часть (п.2+п.4.2+п.5)	,9	,4	36 195,5	130,1
7.	Удельный вес в общем фонде зарплаты, %
	переменной части	25,9	26,6	0,7	102,7
	постоянной части	74,1	73,4	-0,7	99,1

Таблица № 8