Фонды (стр. 1 )

_______________ Экз. № ________

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

I.  Введение…………………………………………………………… 1

II.  Основные фонды ………………………………………………….. 3

III. Выполнение производственных показателей ……………………. 4

IV.  Новая техника, технология,

научно-исследовательские работы ……………………………….. 8

V.  Капитальное строительство…...………………………………….. 10

VI.  Ремонтно-механическая служба…………………………………..13

VII.  Транспортное хозяйство…………………………………………...17

VIII.  Энергетическое хозяйство, автоматизация, компьютеризация, экология……………………………………………………………..19

IX.  Жилищно-коммунальное хозяйство, соцкультбыт……………… 30

X.  Охрана труда и техника безопасности…………………………….34

XI.  Безопасность и охрана предприятия………………………………38

XII.  Труд, заработная плата…………………………...……………….. 40

XIII.  Работа с акционерами………………………………………………49

XIV.  Руководящие и рабочие кадры…………………………………… 51

XV.  Себестоимость продукции…………………………………………59

XVI.  Финансово-хозяйственная деятельность………………………….67

XVII.  Бухгалтерский учет и контроль …………………………………...69

I. ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» - одно из ведущих предприятий цветной металлургии России. На долю приходится более 20% от общего объема продукции, выпускаемой заводами по обработке цветных металлов. В 2005 году наряду с основными видами продукции такими как, прессованные и тянутые прутки, специальные фасонные профили, медные шины, проволоки различных сечений и состояний, выпустило 2250 тонн порошков и пудр, 542 км кабельной продукции. Всего объем выпущенной продукции составил 23251 тонну, что гораздо больше по сравнению с предыдущим годом. Объем реализации продукции, работ, услуг составил около 3-х млрд. рублей без НДС.

Одной из основных целей деятельности в 2005году являлось сокращение издержек производства, снижение неэффективных (непроизводительных) затрат. Исходя из анализа сложившейся себестоимости, основанного на методе распределения затрат на условно-постоянные и условно-переменные, доля условно-постоянных расходов составляла 15% в общем объеме себестоимости производства. в 2005 году принимало ряд мер для получения прибыли от реализации продукции, работ, услуг и снижения убытков в целом по предприятию:

1.  Увеличение объемов производства до 1 900 тонн в месяц;

2.  Сокращение переменных затрат на производство продукции;

3.  Сокращение расходов, финансируемых из прибыли (собственных средств) .

Решить поставленные задачи в отчетный период частично удалось. Увеличение объемов производства, своевременный пересмотр цен на готовую продукцию, работы, услуги существенно повлияли на формирование финансового результата по итогам работы за 2005 год. Прибыль от продаж составила более 420 млн. руб.

В течение 2005 года регулярно выплачивалась заработная плата. Среднемесячная заработная плата увеличилась в 1,3 раза и составила 9130 руб. Среднесписочная численность работающих по сравнению с прошлым годом снизилась на 13 человек и составила 1947 человек. Производительность труда постоянно повышается.

Большое внимание в 2005 году уделялось техническому перевооружению и улучшению качества продукции. Всего капиталовложения составилитыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств натыс. рублей. Расходы на социальное развитие и содержание объектов социальной сферы составилитыс. рублей.

Основными задачами на 2006 год остаются: снижение непроизводительных затрат с целью снижения себестоимости продукции; освоение новых типоразмеров изделий; улучшение качества выпускаемой продукции; увеличение объемов производства, в связи с возможностью использования имеющихся у , а именно:

·  Стратегического производственного потенциала;

·  Наличия трудовых ресурсов;

·  Доступности к сырьевой базе.

II. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Основные средства	Стоимость, тыс. руб.	Изменения
На начало 2005 года	На конец 2005 года	Сумма, тыс. руб.	%
Всего:				-11,69
в том числе:
земельные участки	4 924	4 765	-159	-3,23
Здания			1 982	1,05
сооружения и передаточные устройства	72 034	69 794	-2 240	-3,11
машины и оборудование				-23,64
транспортные средства	8 360	7 105	-1 255	-15,01
производственный и хозяйственный инвентарь	4 089	5 367	1 278	31,25
Прочие	146	146	0	0

Показатели	На начало года	На конец года
Основные средства, тыс. руб.
Износ, тыс. руб.
Остаточная стоимость, тыс. руб.
Степень годности ОС	0,31	0,37
Степень износа ОС	0,69	0,63

III.  ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показатели	Ед. изм.	Выпуск за 2005 г.	Выпуск за 2004 г	+ и - в тн, 2005 г. к 2004 г.	Процент 2005 г. к 2004 г.
Прокат цветных металлов	тн	21 001,5	14 395,3	6 606,2	145,9
Медный прокат	тн	8 741,1	6 981,4	1 759,7	125,2
Аноды	тн	66,3	9,5	56,8	697,9
Шины	тн	4 899,0	3 855,3	1 043,7	127,1
Прутки	тн	1 341,4	1 013,4	328,0	132,4
Коллектора	тн	2 237,8	1 867,3	370,5	119,8
Проволока	тн	101,8	93,6	8,2	108,8
слитки, чушки	тн	94,8	142,3	-47,5	66,6
Латунный прокат	тн	8 239,4	4 224,6	4 014,8	195,0
Прутки, профили	тн	6 781,1	3 283,4	3 497,7	206,5
Проволока	тн	1 011,0	670,1	340,9	150,9
Слитки, чушки	тн	447,3	271,1	176,2	165,0
Бронзовый прокат	тн	3 388,4	2 655,5	732,9	127,6
Прутки	тн	2 426,5	1 589,4	837,1	152,7
Проволока	тн	74,7	113,5	-38,8	65,8
Слитки, чушки	тн	887,2	952,6	-65,4	93,1
Медно-никелевый прокат	тн	213,5	179,9	33,6	118,7
Прутки	тн	63,3	13,3	50,0	475,9
Проволока	тн	150,2	165,7	-15,5	90,6
Слитки	тн		0,9	-0,9	0
Никелевый прокат	тн	118,2	89,2	29,0	132,5

1	2	3	4	5	6
Прутки	тн	25,5	24,4	1,1	104,5
Аноды	тн	25,1	19,4	5,7	129,4
Проволока	тн	67,6	45,4	22,2	148,9
Цинковый прокат	тн	240,9	263,8	-22,9	91,3
Проволока	тн	240,9	199,6	41,3	120,7
Чушки	тн		64,2	-64,2	0
Алюминиевый прокат	тн	60	0,9	59,1	6 666,7
Шпули	тн		0,9	-0,9	0
Чушки	тн	60	0	60
Кроме того, прочее	тн	2 250,0	2 012,5	237,5	111,8
Пудра бронзовая	тн	35,8	51,6	-15,8	69,4
Пудра ПАП	тн	520,2	350,5	169,7	148,4
Пудра ПА1 - ПА4	тн	30,2	37,2	-7,0	81,2
Пудра медная	тн	245,3	266,8	-21,5	91,9
Порошок АПВ	тн	606,2	663,9	-57,7	91,3
Порошок АПВ-П	тн	695,9	515,0	180,9	135,1
Порошок АПЖ	тн	64,1	65,9	-1,8	97,3
Порошок АКП	тн	43,1	53,0	-9,9	81,3
Порошок латунный	тн	8,0	8,6	-0,6	93,0
Лигатура	тн	1,2		1,2
Провода, кабеля	км	541,9	555,7	-13,8	97,5
Итого по заводу	тн	23 251,5	16 407,8	6 843,7	141,7

Загрузка производственных мощностей

Наименование	годы
2001	2002	2003	2004	2005
Прокат цветных металлов	21,6	15,7	19,5	20,5	30

Данные по работе цехов по фактическому выпуску