Фонды (стр. 7 )

Анализ использования средств, направляемых на выплату заработной платы, и материальное поощрение за счет средств предприятия и прочих источников

(тыс. руб.)

№ п/п	Вид оплаты	Сумма	2005г. в % к 2004г.
2004г.	2005г.	Измене - ние
1	2	3	4	5	6
1.	Фонд оплаты труда (себестоимость)	,7	,5	50 758,8	131,3
	1.1 По сдельным расценкам	15 058,8	21 013,9	5 955,1	139,5
	1.2 Тарифным ставкам и окладам	51 872,3	65 859,4	13 987,1	127,0
	1.3 Премии и приработок за производственные результаты	42 856,6	59 239,7	16 383,1	138,2
	1.4 Доплаты за проф. мастерство	268,6	323,3	54,7	120,4
	1.5 Доплаты за работу в ночное время, многосменный режим работы, оплата и доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу.	4 041,7	4 037,6	-4,1	99,9
	1.6 Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	17 862,9	18 740,9	878,0	104,9
	1.7 Оплата льготных часов подростков, перерывов в работе кормящих матерей	5,2	1,9	-3,3	36,5
	1.8 Доплаты до среднего уровня	5 341,2	6 824,3	1 483,1	127,8
	1.9 Оплата простоев	138,3	52,3	-86,0	37,8
	1.10 Вознаграждение за непрерывный стаж работы.	3 210,4	3 279,8	69,4	102,2
	1.11 Вознаграждение по результатам работы за год		4 348,4	4 348,4
	1.12 Районный коэффициент	17 657,0	23 889,3	6 232,3	135,3
	1.13 Прочие выплаты	4 036,7	5 497,7	1 461,0	136,2
1	2	3	4	5	6
2.	Фонд оплаты труда (прибыль)	538,8	894,7	355,9	166,0
	2.1 Материальная помощь	177,2	381,4	204,2	215,2
	2.2 Единовременные премии	186,6	270,6	84,0	145,0
	2.3 Оплата отпусков сверх установленных сроков	73,1	69,5	-3,6	95,1
	2.4 Районный коэффициент	22,3	106,1	83,8	475,8
	2.5 Прочие выплаты	79,6	67,1	-12,5	84,3
3.	Выплаты социального характера	935,3	674,6	-260,7	72,1
	3.1 Стоимость профсоюзных путёвок	466,8	177,4	-289,4	38,0
	3.2 Единовременные выплаты пенсионерам	156,5	347,0	190,5	221,7
	3.3 Выходное пособие при увольнении	284,0	98,5	-185,5	34,7
	3.4 Возмещение вреда	20,0		-20,0
	3.5 Материальная помощь (на погребение)		49,7	49,7
	3.6 Прочие выплаты	8,0	2,0	-6,0	25,0
Итого средств, направленных на потребление	,8	,76	50 854,0	131,0
	Доля в общей сумме:
	Фонд оплаты труда (себестоимость)	99,1	99,3	0,2	100,2
	Фонд оплаты труда (прибыль)	0,3	0,4	0,1	126,7
	Выплаты социального характера	0,6	0,3	-0,3	55,0

						Таблица № 9
Среднемесячная зарплата по категориям персонала
	2005г. (руб.)	2004г. (руб.)	% 2005г. к 2004г.
Рабочие	7 447	5 651	131,8
Служащие	15 309	11 419	134,1
Всего ППП	9 354	7 052	132,6
Непромышленный персонал	4 155	3 772	110,2
Всего по заводу	9 130	6 908	132,2
Таблица № 10 Средняя зарплата по подразделениям (руб.)
№ цеха	1 кв.	2кв.	3кв.	4 кв.	Год
1	2	3	4	5	6
1	8 900	10 308	11 767	13 473	11 077
2	7 135	8 207	8 354	10 060	8 441
5	7 351	8 760	8 011	9 564	8 444
9	6 017				6 017
10	4 410	4 483	4 768		4 510
1	2	3	4	5	6
11	6 971	7 477	7 760	8 051	7 696
12	5 109	5 668	5 800	6 773	5 922
15	6 357	5 794	6 391		5 830
19	7 025	8 295	8 468	9 573	8 385
ОТК	4 737				4 737
З/управление	14 011	15 128	14 506	17 600	15 332
76	3 794	3 909	4 654	4 815	4 292
89	3 947	4 101	4 176	4 576	4 176
Итого цехи	7 832	8 763	9 082	10 858	9 130
					Таблица №11
Средняя заработная плата рабочих основных профессий (на плановые часы)
						( руб.)
Наименование профессий	Средняя заработная плата
2004г.	2005г.	%
Плавильщик	9 521	11 512	120,9
Аппаратчик в производстве мет. порошков	6 072	8 159	134,4
Шихтовщик	6 929	12 180	175,8
Прессовщик на гидропрессах	8 957	11 111	124,0
Волочильщик цветных металлов	7 521	9 074	120,6
Прокатчик горячего металла	7 292	8 774	120,3
Резчик на пилах, ножовках и станках	4 719	7 039	149,2
Отжигальщик цветных металлов	4 894	6 762	138,1
Завальцовщик	4 682	4 801	102,5
Стропальщик	5 493	7 209	131,2
Укладчик-упаковщик	4 385	4 823	110,0
Примечание: в среднюю заработную плату не включаются единовременные выплаты и премии.
						Таблица № 12
Сведения о потерях рабочего времени ППП в % к отработанному времени
	2005г.	2004г.
Отработано чел-дней трудящимися ППП	100,0	100,0
Потери рабочего времени всего	8,29	8,61
в т. ч. болезни	4,76	5,01
разрешенные законом	0,19	0,19
с разрешения администрации	2,98	2,37
прогулы	0,11	0,21
целодневные простои	-	-
вынужденные простои	0,25	0,83

						Таблица № 13
Баланс рабочего времени 1 работника
	ед. изм.	2004г.	2005г.	% 2005г. к 2004г.
1. Календарное время	дни	366	365	99,7
Выходные и праздничные	дни	119,6	119,7	100,1
2. Номинальное время	дни	246,4	245,3	99,6
Невыходы на работу:	дни
1	очередные отпуска	дни	30,56	28,21	92,3
2	ученический отпуск	дни	3,15	3,04	96,5
3	неявки по закону	дни	0,43	0,43	100,0
4	болезни	дни	9,64	9,44	97,9
5	адм. без оплаты	дни	8,08	6,42	79,5
6	вынужденный отпуск с оплатой 2/3 тарифа	дни	1,78	0,48	27,0
7	прогулы	дни	0,39	0,41	105,1
Итого невыходов	дни	54,0	48,4	89,6
3. Явочное время	дни	192,4	196,9	102,3
4. Фактическое время работы в смену	часы	8,61	8,7	101,0
5. Среднее число часов работы 1 работника	часы	1 656,7	1712,0	103,3
Численность	чел.	1960	1947	99,3
Коэффициент использования рабочего времени		0,78	0,80	102,5

XIII. РАБОТА С АКЦИОНЕРАМИ