УТВЕРЖДЕНО
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ГНИВЦ Курьер «Корпорация»
ЛИСТОВ 87
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Введение
Настоящее краткое руководство является тематическим пособием пользователя программного комплекса ГНИВЦ Курьер «Корпорация» по осуществлению взаимодействия с налоговыми органами в СЭД ФНС РФ, и предназначено для лиц, применяющих программные средства для решения прикладных задач.
Краткое руководство состоит из четырёх разделов, приложения, перечней терминов и их определений, условных обозначений и сокращений.
В разделе 1 приводятся информация о способах вызова программы.
Раздел 2 содержит обзорное описание видов документооборота по взаимодействию налогоплательщика с налоговыми органами:
¾ предоставление налоговой отчётности различных типов;
¾ предоставление сведений о доходах по форме 2–НДФЛ;
¾ подача запросов для предоставления налоговым органом информационных услуг;
¾ предоставление в налоговый орган документа «Обращение НП» с возможностью приложения к нему файлов неформализованного содержания;
¾ подача заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
¾ реализация налоговым органом полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
¾ уведомление банком налогового органа о факте выдачи налогоплательщику банковской гарантии;
¾ представление для постановки на учёт, выбора налогового органа, снятия с учёта в налоговом органе, формирования двухмерного штрих–кода организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов частной практики и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
¾ представление истребованных налоговым органом книг покупок и продаж, журналов полученных и выставленных счетов–фактур, актов приемки–сдачи работ (услуг), товарных накладных (ТОРГ–12) и других документов;
¾ получение от налогового органа информационных обращений, индивидуальных и массовых рассылок;
¾ письменное обращение налогоплательщика в налоговый орган.
Раздел 3 содержит описание рабочих процедур, выполняемых налогоплательщиком при осуществлении взаимодействия с налоговыми органами для всех видов документооборота.
В разделе 4 описывается методика создания отчётов по типам документов, а также статусу их обработки.
Приложение А содержит список клавиш быстрого вызова команд, применяемых в программе.
Содержание
Введение 2
1 Запуск (вызов) программы. 5
2 Виды документооборота в СЭД ФНС. 7
2.1 Общие положения. 7
2.2 Предоставление налоговой/бухгалтерской отчётности. 8
2.3 Предоставление сведений о доходах по форме 2–НДФЛ.. 9
2.4 Запрос на предоставление информационных услуг. 10
2.5 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 10
2.6 Реализация полномочий налоговым органом.. 11
2.7 Уведомление банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии. 12
2.8 Представление (отдельных документов, истребованных документов) в налоговый орган 12
2.9 Информационные обращения участников СЭД ФНС.. 14
2.9.1 Документооборот «Письменное обращение налогоплательщика в налоговый орган» 14
2.9.2 Документооборот «Индивидуальное информирование налогоплательщиков со стороны налогового органа». 14
2.9.3 Документооборот «Информационная рассылка со стороны налогового органа» 15
3 Этапы обработки документов. 16
3.1 Особенности работы в режиме уполномоченного представителя. 16
3.2 Создание документа в программе. 16
3.2.1 Создание документа «Запрос». 17
3.2.2 Создание документа «Обращение НП». 19
3.3 Сохранение созданных в программе документов «Обращение НП» и «Запрос». 23
3.4 Копирование документа «Обращение НП». 24
3.5 Импортирование в программу XML–файла для формирования электронного документа 25
3.5.1 Особенности импортирования представления для отдельных документов 27
3.5.2 Особенности импортирования представления истребованных документов 28
3.5.3 Особенности импортирования бухгалтерской отчётности с именем файла NO_BUCHOTCH_….xml.. 29
3.5.4 Результаты импортирования XML–файлов. 31
3.6 Добавление приложений к документу вручную.. 31
3.6.1 Добавление приложений к декларации с бухгалтерской отчётностью.. 32
3.6.2 Добавление приложений к документу «Представление» (для отдельных документов) 33
3.7 Подписание и подготовка документа к отправке в налоговый орган. 34
3.8 Обмен документами с корреспондентами. 37
3.9 Контроль состояния отправленного документа. 39
3.9.1 Получение и просмотр документов «подтверждениеДатыОтправки» и «подтверждениеДатыПолучения». 39
3.9.2 Отправка документа «извещениеОПолучении». 42
3.9.3 Получение и просмотр документа «извещениеОПолучении» от налогового органа 43
3.9.4 Получение сообщения об ошибке. 46
3.10 Получение и просмотр входящих документов. 47
3.10.1 Просмотр содержания входящего документа. 48
3.10.2 Результаты обработки документа с налоговой и бухгалтерской отчётностью 49
3.10.3 Результаты обработки документа с отчётностью по форме 2–НДФЛ.. 51
3.10.4 Результаты обработки документа «Запрос на предоставление информационных услуг» 53
3.10.5 Результаты обработки документа «Заявление». 55
3.10.6 Документ «Требование НО» от налогового органа. 57
3.10.7 Формирование описи истребуемых документов на «Требование НО». 59
3.10.8 Результаты обработки документов «Уведомление», «Представление», «Представление» (истребованных документов) 64
3.10.9 Ответ налогового органа на документ «Обращение НП». 66
3.10.10...................................................................................... Документ «рассылка». 66
3.10.11.................................................................................. Ошибочные документы.. 66
3.11 Просмотр документов с результатами обработки документов налогоплательщика и их выгрузка 67
3.11.1 Просмотр входящих документов из главного окна программы.. 67
3.11.2 Просмотр документов с результатами обработки в окне свойств исходящего документа 69
3.11.3 Выгрузка квитанций и протоколов обработки подокументно. 69
3.11.4 Выгрузка квитанций и протоколов обработки в HTML-файл. 70
3.12 Экспорт документов НБО с положительным результатом обработки. 72
4 Построение отчётов по документам. 75
4.1 Построение отчёта по различным документам.. 76
4.2 Построение отчёта по документам «Письмо НО». 78
4.3 Построение отчёта по текущему статусу обработки переданных документов. 78
Перечень клавиш быстрого вызова 80
Термины и определения 81
Перечень обозначений и сокращений. 86
Лист регистрации изменений. 87
1 Запуск (вызов) программы
Чтобы запустить (вызвать) ПК ГНИВЦ Курьер «Корпорация» (далее ― программу):
1. Нажмите:
¾ на значок «ГНИВЦ Курьер Корпорация» (рис. 1) на Рабочем столе (если создание значка было указано при установке). Рекомендуется данный способ.
¾ либо на кнопку «Пуск» –> Программы –> «ГНИВЦ Курьер Корпорация 534 пр.» (по умолчанию при установке) –> ГНИВЦ Курьер Корпорация.
Рис. 1. Значок «ГНИВЦ Курьер „Корпорация”»
В результате откроется окно «Регистрация» (рис. 2).
2. Введите в поля Имя: и Пароль: наименование учетной записи и пароль пользователя. По умолчанию для входа в программу используются:
¾ Имя: oper
¾ Пароль: <отсутствует>
Рис. 2. Окно «Регистрация»
При правильном вводе имени пользователя и пароля откроется главное окно программы (рис. 3).
Рис. 3. Главное окно ПК ГНИВЦ Курьер «Корпорация»
2 Виды документооборота в СЭД ФНС
2.1Общие положения
ПК ГНИВЦ Курьер «Корпорация» обеспечивает осуществление следующих видов документооборота СЭД ФНС:
¾ предоставление налоговой и бухгалтерской отчётности;
¾ предоставление отчётности по форме 2–НДФЛ;
¾ информационное обращение налогоплательщика в налоговый орган;
¾ информационное обращение налогового органа к налогоплательщику(ам);
¾ информационная (массовая) рассылка информационных обращений налогового органа к налогоплательщикам;
¾ запрос в налоговый орган с целью получения информационных услуг;
¾ заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
¾ уведомление банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии;
¾ реализация полномочий налоговым органом в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
¾ представление истребованных налоговым органом книг покупок и продаж, журналов полученных и выставленных счетов–фактур, актов приемки–сдачи работ (услуг), товарных накладных (ТОРГ–12) и других документов;
¾ представление для постановки на учёт, выбора налогового органа, снятия с учёта в налоговом органе, формирования двухмерного штрих–кода организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов частной практики и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
Каждый вид документооборота является самостоятельной процедурой с определенной последовательностью операций и отдельных действий (этапов обработки документов).
Для выполнения процедуры независимо от вида документооборота необходимо наличие:
¾ валидных (действительных) сертификатов ключей подписи налогоплательщика и его корреспондентов (регионального почтового сервера ФНС и налогового органа, в который налогоплательщик осуществляет предоставление отчётности) с актуальным сроком их действия;
¾ предустановленного программного обеспечения «Средство криптографической защиты информации „КриптоПро CSP“»;
¾ ключевого носителя с закрытой частью ключа подписи налогоплательщика для подписания исходящего электронного документа (далее ― документа);
¾ действующей сети передачи данных и доступа к ней.
Кроме того, для выполнения процедуры предоставления налоговой и бухгалтерской отчётности и других видов отчётности необходимо наличие подготовленного комплекта файлов с отчётностью (например, по уплате обязательных страховых взносов) налогоплательщика в утверждённом ФНС XML–формате 7.0.
2.2Предоставление налоговой/бухгалтерской отчётности
Документооборот «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчётности» осуществляется с целью доставки налоговой и бухгалтерской отчётности в налоговый орган и успешной её обработки налоговым органом.
Для предоставления налогоплательщиком в налоговый орган предусмотрены следующие формы отчётности:
¾ налоговая отчётность;
¾ бухгалтерская отчётность в формате ФНС.
Документооборот «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчётности» обозначен в программе документа «Декларация».
Процедура предоставления налогоплательщиком налоговой и бухгалтерской отчётности в налоговый орган состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Подготовки XML–файлов с необходимым типом отчётности (выполняется по усмотрению пользователя в специализированных приложениях).
2. Импортирования в программу XML–файлов с налоговой и бухгалтерской отчётностью. В том числе, с привязкой к файлу с бухгалтерской отчётностью (в виде приложений) файлов с пояснительной запиской, аудиторским заключением и заявлением ревизионного союза сельскохозяйственных производителей.
3. Проверки корректности каждого импортируемого XML–файла.
4. Добавления к документу доверенности, в виде приложения (выполняется по усмотрению пользователя).
5. Подписания и подготовки документа с отчётностью к отправке.
6. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ отправки документа «Декларация» в налоговый орган;
¾ получения от регионального почтового сервера ФНС документа «подтверждениеДатыОтправки» с сообщением о доставке отправленного документа с отчётностью;
¾ отправки на региональный почтовый сервер ФНС документа «извещениеОПолучении» (о получении подтверждения);
¾ получения от налогового органа документа «извещениеОПолучении» (о получении документа с налоговой и бухгалтерской отчётностью налогоплательщика);
¾ получения от налогового органа результатов (протоколов) обработки документа с налоговой и бухгалтерской отчётностью;
¾ отправки в налоговый орган документов «извещениеОПолучении» (о получении результатов (протоколов) обработки налоговой и бухгалтерской отчётности). По одному документу на каждый полученный документ результата обработки.
7. Просмотра результатов (протоколов) обработки документа с отчётностью.
2.3Предоставление сведений о доходах по форме 2–НДФЛ
Документооборот «Предоставление сведений о доходах по форме 2–НДФЛ» осуществляется с целью доставки отчётности в налоговый орган и успешной её обработки налоговым органом.
Перечнем документов для предоставления налогоплательщиком в налоговый орган предусмотрена отчётность:
¾ 2–НДФЛ в файле версии 4;
¾ 2–НДФЛ в файле версии 5.
Документооборот «Предоставление сведений о доходах по форме 2–НДФЛ» обозначен в программе документом «2НДФЛ».
Процедура предоставления налогоплательщиком сведений о доходах по форме 2–НДФЛ в налоговый орган состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Подготовки XML–файла с необходимым типом сведений (выполняется по усмотрению пользователя в специализированных приложениях).
2. Импортирования XML–файла(ов) с формой 2–НДФЛ в программу;
3. Проверки корректности каждого импортируемого XML–файла;
4. Добавления к документу доверенности (выполняется при необходимости);
5. Подписания и подготовки документа к отправке;
6. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ отправки документа «2НДФЛ» в налоговый орган;
¾ получения подтверждения о доставке отправленного документа с отчётностью на региональный почтовый сервер ФНС;
¾ отправки на региональный почтовый сервер ФНС документа «извещениеОПолучении» (о получении подтверждения);
¾ получения от налогового органа документа «извещениеОПолучении» (о получении документа с отчётностью налогоплательщика по форме 2–НДФЛ);
¾ получения от налогового органа результатов (протоколов) обработки документа с отчётностью по форме 2–НДФЛ;
¾ отправки в налоговый орган документа «извещениеОПолучении» (о получении результатов (протоколов) обработки документа с отчётностью по форме 2–НДФЛ).
7. Просмотра результатов (протоколов) обработки документа со сведениями по форме 2–НДФЛ.
2.4Запрос на предоставление информационных услуг
Документооборот «Запрос на предоставление информационных услуг» предназначен для получения налогоплательщиком от налогового органа интересующих информационных услуг.
Данный вид документооборота реализован с помощью документа «Запрос на предоставление информационных услуг» (далее ¾ запрос). Формирование документа с запросом выполняется любым из двух способов:
¾ созданием, редактированием нового документа средствами программы и сохранением его в папке для исходящих документов (см. 3.2.1).
¾ импортированием в программу XML–файла с заранее подготовленной формой запроса (см. 3.5).
Процедура отправки налогоплательщиком документа «Запрос на предоставление информационных услуг» и его обработки налоговым органом состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Формирования (создания, редактирования и сохранения) документа с запросом.
2. Подписания и подготовки документа с запросом к отправке.
3. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ отправки документа «Запрос на предоставление информационных услуг» в налоговый орган;
¾ получения подтверждения о доставке отправленного документа с запросом;
¾ отправки в налоговый орган извещения о получении подтверждения;
¾ получения документа с сообщением о возможности удовлетворения налоговым органом запроса налогоплательщика;
¾ получения ответа на предоставленный налогоплательщиком запрос;
¾ отправки в налоговый орган извещения о получении ответа на запрос.
4. Просмотра ответа налогового органа на запрос налогоплательщика.
2.5Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Документооборот «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» предназначен для предоставления необходимой информации в налоговый орган с целью освобождения налогоплательщика от уплаты косвенных налогов и (или) освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость и (или) акцизами.
Данный вид документооборота реализован с помощью документа «Заявление».
Процедура подачи налогоплательщиком заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в налоговый орган состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Подготовки XML–файлов с необходимым типом отчётности (выполняется по усмотрению пользователя в специализированных приложениях).
2. Импортирования XML–файла с заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
3. Подписания и подготовки документа к отправке.
4. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ отправки документа «Заявление» в налоговый орган;
¾ получения подтверждения о доставке отправленного документа с заявлением на региональный почтовый сервер ФНС;
¾ отправки на региональный почтовый сервер ФНС документа «извещениеОПолучении» (о получении подтверждения);
¾ получения извещения о получении налоговым органом документа с заявлением налогоплательщика;
¾ получения результатов обработки документа «Заявление»;
¾ отправки документа «извещениеОПолучении» в налоговый орган.
5. Просмотра результатов обработки документа «Заявление».
2.6Реализация полномочий налоговым органом
Документооборот «Реализация полномочий налоговым органом» предназначен для реализации налоговым органом полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Данный вид документооборота реализован в программе с помощью документа «Требование НО».
Процедура реализации полномочий налоговым органом состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ получения от налогового органа документа «Требование НО» (с приложениями), автоматической его обработки и отправки результатов его обработки в налоговый орган;
¾ отправки документа «извещениеОПолучении» в налоговый орган;
¾ получения документа «извещениеОПолучении» от налогового органа о получении им результатов обработки документа «Требование НО» налогоплательщиком.
2. Просмотра документа «Требование НО» и его приложений.
2.7Уведомление банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии
Документооборот «Уведомление банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии» предназначен для уведомления банком налогового органа о факте выдачи налогоплательщику банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вместе с налоговой декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога на добавленную стоимость.
Данный вид документооборота реализован в программе с помощью документа «Уведомление».
Процедура уведомления банком налогового органа состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Подготовки соответствующих данных в виде XML–файлов (выполняется по усмотрению пользователя в специализированных приложениях).
2. Импортирования XML–файла с данными о банковской гарантии.
3. Подписания и подготовки документа «Уведомление» к отправке.
4. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из;
¾ отправки документа «Уведомление» в налоговый орган;
¾ получения подтверждения о доставке отправленного документа с уведомлением на региональный почтовый сервер ФНС;
¾ отправки на региональный почтовый сервер ФНС извещения о получении подтверждения;
¾ получения извещения о получении налоговым органом документа «Уведомление»;
¾ получения результатов обработки документа «Уведомление»;
¾ отправки в налоговый орган извещения о получении результатов обработки документа «Уведомление».
5. Просмотра документа с результатом обработки уведомления.
Представление (отдельных документов, истребованных документов) в налоговый орган
Документооборот «Представление» предназначен для реализации налоговым органом полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Данный вид документооборота включает в себя следующие подвиды:
¾ документооборот по представлению налогоплательщиком в налоговый орган отдельных документов для постановки на учёт, выбора налогового органа, снятия с учёта в налоговом органе, формирования двухмерного штрих–кода организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов частной практики и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
¾ документооборот по представлению налогоплательщиком документов, истребованных налоговым органом.
Оба подвида документооборота «Представление» реализованы в программе с помощью документа «Представление».
Процедура представления в налоговый орган отдельных и истребованных документов состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Подготовки XML–файлов (выполняется по усмотрению пользователя в специализированных приложениях):
¾ для отдельных документов ― файл представления для постановки на учёт; для выбора налогового органа; для снятия с учёта в налоговом органе; для формирования двухмерного штрих–кода организаций; для индивидуальных предпринимателей, нотариусов частной практики и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
¾ для истребованных документов ― файл–опись, в котором перечислены имена файлов каждого из истребованных документов, и сами файлы истребованных документов.
2. Импортирования XML–файлов представлений.
3. Приложения к документу «Представление» (для отдельных документов) других XML–файлов представлений.
4. Подписания и подготовки пакета, состоящего из документа «Представление» и его приложений к отправке.
5. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ отправки пакета документов в налоговый орган;
¾ получения подтверждения о доставке отправленного пакета «Представление» на региональный почтовый сервер ФНС;
¾ отправки на региональный почтовый сервер ФНС извещения о получении подтверждения;
¾ получения извещения о получении налоговым органом пакета «Представление»;
¾ получения результатов обработки пакета документов «Представление»;
¾ отправки в налоговый орган извещения о получении результатов обработки документа «Представление» и его приложений.
6. Просмотра документа с результатом обработки документа «Представление» и его приложений.
Информационные обращения участников СЭД ФНС
2.1.1 Документооборот «Письменное обращение налогоплательщика в налоговый орган»
Документооборот «Письменное обращение налогоплательщика в налоговый орган» предназначен для осуществления информационного обращения налогоплательщика в налоговый орган. Документооборот реализован с помощью документа «Обращение НП». Документ формируется, отправляется средствами программы и допускает приложение к нему файлов неформализованного содержания, представленных в программе в виде связанных документов «приложение».
Процедура обращения налогоплательщика в налоговый орган состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Формирования (создания, редактирования и сохранения) документа «Обращение НП».
2. Добавления к документу приложения (выполняется при необходимости).
3. Подписания и подготовки документа с обращением к отправке.
4. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ отправки документа «Обращение НП» в налоговый орган;
¾ получения подтверждения о доставке отправленного документа с обращением на региональный почтовый сервер ФНС;
¾ отправки на региональный почтовый сервер ФНС извещения о получении подтверждения;
¾ получения извещения о получении налоговым органом документа с обращением налогоплательщика.
2.1.2 Документооборот «Индивидуальное информирование налогоплательщиков со стороны налогового органа»
Документооборот «Индивидуальное информирование налогоплательщиков со стороны налогового органа» предназначен для осуществления информационной рассылки налоговым органом сообщений, реализован посредством документа «Письмо НО» с вариантами индивидуальной либо массовой рассылки документа налогоплательщикам.
Процедура информационной рассылки со стороны налогового органа для налогоплательщика состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ получения документа «Письмо НО» от налогового органа;
¾ отправки в налоговый орган извещения о получении документа «Письмо НО».
2. Просмотра полученного от налогового органа документа «Письмо НО».
2.1.3 Документооборот «Информационная рассылка со стороны налогового органа»
Документооборот «Информационная рассылка со стороны налогового органа» предназначен для осуществления информационной рассылки налоговым органом сообщений, реализован посредством документа «рассылка» с вариантами индивидуальной либо массовой рассылки документа налогоплательщикам.
Процедура информационной рассылки со стороны налогового органа для налогоплательщика состоит из последовательно выполняемых этапов обработки документа:
1. Обмена документами с корреспондентами, состоящего из:
¾ получения документа «рассылка» от налогового органа;
¾ отправки в налоговый орган извещения о получении документа «рассылка».
2. Просмотра полученного от налогового органа документа «рассылка».
3 Этапы обработки документов
3.1Особенности работы в режиме уполномоченного представителя
При осуществлении документооборота от лица налогоплательщика его уполномоченным представителем в программе автоматически формируется[1] документ «доверенность»[2], который подтверждает полномочия представителя на предоставление в налоговый орган электронных документов.
Проверка принадлежности того или иного документа представителю налогоплательщика выполняется на этапах:
¾ импортирования XML–файлов в программу;
¾ формирования документов «Запрос на предоставление информационных услуг» и «Обращение НП».
В случае наличия в сведениях о доверенности записи о доверителе к сформированному документу автоматически добавляется связанный документ «доверенность» (рис. 4).
Рис. 4. Документ «2НДФЛ» со связанным документом «доверенность»
3.2Создание документа в программе
Непосредственно в программе возможно создание следующих документов:
¾ «Обращение НП» ― документ информационного обращения налогоплательщика в налоговый орган по интересующим вопросам.
¾ «Запрос на предоставление информационных услуг» ― документ с определёнными реквизитами, необходимыми для получения информационной услуги со стороны налогового органа, которому адресуется данный запрос.
3.2.13.1.1 Создание документа «Запрос»
Чтобы создать новый документ с запросом на предоставление информационных услуг:
1. Нажмите меню Документ –> Создать –> Запрос на предоставление информационных услуг. Откроется окно с бланком выбранного документа (рис. 5).
Рис. 5. Документ «Запрос на предоставление информационных услуг»
2. Отредактируйте документ с заполнением его полей согласно таблице 1.
Таблица 1. Поля документа «Запрос» и их описание
Поле | Описание значения поля |
ИФНС | Код налогового органа, которому назначается данный запрос. Автозаполняемое поле из данных учётной записи |
Налогоплательщик | Регистрационное имя налогоплательщика, создавшего данный документ. Автозаполняемое поле из данных учётной записи |
КПП | КПП налогоплательщика. Автозаполняемое поле из справочника КПП налогоплательщика |
Подписант | Фамилия ответственного исполнителя. Автозаполняемое поле из справочника ответственных исполнителей |
Услуга | Вид интересующей услуги. Выбирается из выпадающего списка доступных услуг: - «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам» - «Выписка операций по расчету с бюджетом» - «Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году» - «Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» |
Запрос в целом по организации | Запрос направляется по всем налоговым органам. Указывается установкой/снятием флажка |
Год отчётности | Указывается год отчётности для получения информационной услуги. Доступность поля зависит от выбранной услуги |
Ответ | Формат файла с выпиской по запрашиваемой услуге: RTF, XLS, XML. При запросе в целом по организации (по всем налоговым органам), формат ответа по умолчанию: XML |
За период с.. по.. | Указывается начальная и конечная дата периода для получения выписки по интересующей услуге. Поля доступны для редактирования при выборе услуги: - Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году» |
На дату | Крайняя дата исполненных налогоплательщиком платежей. Поле доступно для редактирования при выборе услуг: - «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам» - «Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» |
Условие выбора отчётности | Условие выбора вида отчётности. Выбирается из выпадающего списка: - все виды деклараций; - первичные; - корректирующие. Список доступен при выборе услуги: - «Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году» |
Условие выбора формирования выписки операций по расчёту с бюджетом | Условие выбора формирования выписки операций для услуги «Выписка операций по расчету с бюджетом». Выбирается из выпадающего списка: - группировать по видам платежа; - не группировать по видам платежа |
КБК | Значение КБК для получения выписки. Выбирается из справочника ОКАТО и КБК. Форма КБК доступна для редактирования при выборе услуг: - «Выписка операций по расчету с бюджетом». - «Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» |
Чтобы отредактировать поля документа ИФНС, Налогоплательщик, КПП и Подписант:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
