О тарифах на коммунальные услуги (стр. 2 )

в тарифах на водоснабжение:

объем реализации питьевой воды учтен в размере 57,618 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;

расход питьевой воды на собственные нужды – 0,49 тыс. м³, (1% к подъему питьевой воды). Потребность расхода воды на помывку и дезинфекцию сетей и сооружений выполнена согласно «Инструкции по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения»;

объем потерь питьевой воды (разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами) – принят комитетом по предложению предприятия в размере 10,0 % к объему отпущенной потребителям питьевой воды – 5,76 тыс. м³,

объем поднятой питьевой воды– 63,87 тыс. м³.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Подъем воды	63,87
Расход на собственные нужды	0,49
Потери	5,76
Реализация питьевой воды	57,62
население	48,11
бюджетные потребители	4,58
прочие потребители	2,34
внутрихозяйственный оборот	2,59

Тарифы на водоотведение (пропуск стоков).

объем реализации пропуска стоков учтен в размере 3,77 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям и населению.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Реализация	3,77
население	2,53
бюджетные потребители	1,24

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП «Водоканалсервис» на оказание услуг водоснабжения и водоотведения на гг.

Необходимая валовая выручка рассчитана в соответствии с п. п. 38-52 Основ, расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «Водоканалсервис» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации необходимая валовая выручка МУП «Водоканалсервис» составит по видам услуг:

водоснабжение - 4887,05 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск стоков,89 тыс. руб.,

Затраты по статьям в разрезе видов услуг (в среднегодовом исчислении):

1.Материалы предусмотрены по расчетам предприятия, с учетом фактических затрат ЖКХ НЖКС» за 2012 год, с учетом индекса роста 1,041 с 01.07.2013:

- на водоснабжение в сумме 332,27 тыс. руб.,

- на пропуск в сумме 0,08 тыс. руб.

2. Расходы на электроэнергию на технические цели приняты исходя из фактического удельного расхода электроэнергии ЖКХ НЖКС» за 2012 год и средней расчетной стоимости электроэнергии для ЖКХ НЖКС» за январь, февраль 2013 года, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, средняя расчетная стоимость электроэнергии составила:

4,56 руб./кВт. ч.- питьевая вода,

5,28 руб./кВт. ч. - водоотведение

Удельные нормы расхода электрической энергии по услугам составили:

питьевая вода – 1,84 кВт. ч./м3,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 0,51 кВт. ч./м3.

Таким образом, расходы на электрическую энергию по видам услуг:

- на водоснабжение в сумме 537,41 тыс. руб.,

- на пропуск в сумме 9,15 тыс. руб.

3. Расходы по аренде имущества приняты в соответствии с заключенными договорами :

с ГОУП ЖКХ «НЖКС» от 01.01.2001 со сроком действия с 01.06.2013 по 07.04.2014,

с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 на срок до 06.04.2014,

Расходы на арендную плату рассчитаны в соответствии с п.44 Основ и по видам услуг составили:

- на водоснабжение в сумме 81,0 тыс. руб.,

- на пропуск в сумме 6,8 тыс. руб.

4. Расходы на оплату труда основных производственных работников приняты согласно п. 52 Основ исходя из фактической численности: 8 человек - на водоснабжении, 0,5 человека - на водоотведении,

тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей,

коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4,

премии в размере 20%.

Планируемые затраты МУП «Водоканалсервис» , рассчитаны исходя из численности — 10 человек на водоснабжении и 0,5 человека на водоотведении, базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ в размере 1,15, премии в размере 30%-40%.

В тарифах учтены затраты на оплату труда по видам услуг:

- на водоснабжение в сумме 1121,89 тыс. руб., вместо 1229,39 тыс. руб., исходя из среднемесячной заработной платы – 11686,40 рублей (среднемесячная з/п ЖКХ НЖКС» за 2012 год 10244,9 тыс. руб.) и численности рабочих – 8 ед.,

- на пропуск в сумме 63,27 тыс. руб., по расчету предприятия, исходя из среднемесячной заработной платы – 10550,0 рублей (среднемесячная з/п ЖКХ НЖКС» за 2012 год 9031,67 тыс. руб.) и численности рабочих –0,5 ед.

5. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%):

- на водоснабжение в сумме 291,96 тыс. руб.,

- на пропуск в сумме 19,11 тыс. руб.,

6. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены на водоснабжение в сумме 216,91 тыс. руб., вместо планируемой –407,0 тыс. руб., согласно п. 52 Основ исходя из

численности цеховых работников – 1 ед. по фактическим данным 2012 года и среднемесячной заработной платы в размере 13883,36 рублей, с учетом базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 20%, при планируемой среднемесячной заработной плате МУП «Водоканалсервис» - 13050 рублей и численности - 2 мастера.

7. Транспортные расходы и Общепроизводственные расходы приняты согласно п. 52 Основ Расходы по видам услуг составили:

Транспортные расходы в тарифах по видам услуг учтены:

- на водоснабжение в сумме 1445,63тыс. руб., вместо 1331,14тыс. руб.

- на пропуск в сумме 22,93 тыс. руб., вместо 22,1тыс. руб.

Общепроизводственные расходы в тарифах по видам услуг учтены:

- на водоснабжение в сумме 575,52 тыс. руб., вместо 953,65 тыс. руб. на 1 полуг. 2013г и 1005,9 тыс. руб. на 2 полуг.2013г.

- на пропуск в сумме 17,8 тыс. руб., вместо 46,07 тыс. руб. на 1 полуг. 2013г и 48,6 тыс. руб. на 2 полуг.2013г.

8. Расходы на ремонт предусмотрены по предложению предприятия в соответствии с представленными производственной программой

- на водоснабжение в сумме 31,34тыс. руб.,

- на пропуск в сумме 31,13 тыс. руб.,

9. Экологические платежи по предложению МУП «Водоканалсервис» по представленным расчетам и фактическим платежам 2012 года:

- на водоснабжение в сумме 43,16 тыс. руб., в т. ч. водный налог, плата за химанализы;

- на пропуск в сумме 1,36 тыс. руб.,плата за химанализы;

10. Расходы на охрану труда и прочие затраты по предложению МУП «Водоканалсервис» по представленным расчетам в соответствии с нормативами выдачи спецодежды, с подтверждающими документами:

- на водоснабжение в сумме 152,98тыс. руб.,

- на пропуск в сумме 63,31 тыс. руб.

Комитетом приняты затраты МУП «Водоканалсервис» на года в сумме :

на водоснабжение - 4887,05 тыс. руб.,

на водоотведение (пропуск стоков,89 тыс. руб.,

С учетом реализации питьевой воды в количестве 57,618 тыс. м³, тарифы на питьевую воду МУП «Водоканалсервис» на года составят:

для потребителей, кроме населения, - 84,82 рублей за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 года – 47,09 рублей за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 52,12 рублей за 1 м³ (с НДС).

С учетом реализации водоотведения (пропуск стоков) в количестве 3,77 тыс. м³, тарифы на водоотведения (пропуск стоков) МУП «Водоканалсервис» на года составят:

для потребителей, кроме населения, - 62,35 рублей за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 года – 44,55 рублей за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 49,30 рублей за 1 м³ (с НДС).

В соответствии с п. п.3 п.1 ст.5 Федерального закона от 01.01.2001 «О водоснабжении и водоотведении» комитетом утверждены производственные программы по водоснабжению и водоотведению (Приложения № 4,5 к настоящему протоколу).

Комитет прсдлагает установить муниципальному унитарному предприятию Поддорского сельского поселения «Водоканалсервис» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в представленных комитетом размерах.

Правление приняло решение:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью муниципальное предприятие «Пестовский водоканал» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в следующих размерах:

1.1. На питьевую воду:

для потребителей, кроме населения, - 58,74 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

для населения: июнь 2013 года – 41,15 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2013 года – 45,54 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).

1.2. На водоотведение (пропуск стоков):

для потребителей, кроме населения, - 26,57 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

для населения: июнь 2013 года – 13,20 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2013 года – 14,61 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).

1.3. На водоотведение (очистка):

для потребителей, кроме населения, - 28,52 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

для населения: июнь 2013 года – 11,45 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2013 года – 12,67 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).

1.4. Для потребителей услуги водоотведение (полный цикл) тарифы составят:

для потребителей, кроме населения, - 55,09 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

для населения: июнь 2013 года – 24,65 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2013 года – 27,28 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).

2. Установить муниципальному унитарному предприятию Поддорского сельского поселения «Водоканалсервис» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в следующих размерах:

2.1. На питьевую воду:

для потребителей, кроме населения, - 84,82 рублей за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 года – 47,09 рублей за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 52,12 рублей за 1 м³ (с НДС).

2.2. На водоотведение:

для потребителей, кроме населения, - 62,35 рублей за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 года – 44,55 рублей за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 49,30 рублей за 1 м³ (с НДС).

Решения приняты единогласно.

Председатель комитета по ценовой

и тарифной политике области, член Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Приложение

Производственная программа «Пестовский водоканал»

на оказание услуги по реализации питьевой воды

(питьевое водоснабжение)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Принято Комитетом общий тариф	ООО "Пестовский водоканал" проект на 2 пол. 2013 г.
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	712,598	671,775	664,392
в т. ч. на угле	т. Гкал			0,000
Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3			0,000
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	4,100	4,020	4,025
Потери	т. Гкал/т. м3	140,826	132,878	132,878
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	567,673	534,877	527,489
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	313,636	306,332	305,881
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	36,846	36,166	32,026
федеральным	т. Гкал/т. м3	0,428		0,394
региональным	т. Гкал/т. м3	3,751		3,541
местным	т. Гкал/т. м3	32,666		28,091
прочим	т. Гкал/т. м3	54,851	191,409	188,612
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	162,340	0,970	0,971
Материалы, всего	т. руб	956,80	1219,49	1244,66
в т. ч. химреагенты	т. руб
другие матер.	т. руб	956,80		1244,66
заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
Аварийный запас материалов	т. руб			182,28
Э/энергия на техн. цели	т. руб	4537,00	6326,37	6658,45
к-во	МВт/ч	1119,73	1119,73	1151,16
цена	руб/МВт/ч	4,05	5,65	5,78
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал
по уровню напряжения НН	т. руб			6658,45
к-во	МВт/ч			1151,16
тариф	руб/МВт/ч			5,78
Вода на техн. цели, всего	т. руб	130,69		0,00
кол-во общее	м3	8464,30		0,00
цена средняя	руб	15,44		0,00
уд. норма расхода	м3/Гкал
от ООО "Блтнефтепровод"	т. руб	130,69		0,00
к-во	м3	8464,30		0,00
цена	руб	15,44		0,00
Амортизация	т. руб	1466,20
Аренда имущества	т. руб	2962,00	301,60	521,75
Ремонтный фонд, всего	т. руб	430,90	1031,67	1035,07
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	428,90		1035,07
- подрядным способом	т. руб	57,80
- собственными силами	т. руб	371,10		1035,07
в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб
ремгруппа	т. руб			0,00
материалы	т. руб	371,10		1035,07
ФОТ произв. раб	т. руб	5005,70	5144,87	6955,29
численность	чел	45,20		31,00
ср. мес. з/плата	руб	9228,80	13830,31	18697,01
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб
Отчисления от ФОТ	т. руб	1500,82	1553,75	2100,50
АВР	т. руб	326,40	266,67	1042,59
в т. ч. оплата труда	т. руб	155,56		114,06
отчисления от з/пл	т. руб	46,76		34,45
численность	чел	0,94		0,40
среднемесячная з/пл	руб	19337,00		23762,81
в т. ч. прочие:	т. руб	124,08		894,08
Цеховые расходы	т. руб	1670,55	1075,84	2017,06
в т. ч. оплата труда	т. руб	1283,50		1549,20
отчисления от з/пл	т. руб	387,05		467,86
численность	чел	4,00		3,00
среднемесячная з/пл	руб	26739,58		43033,38
в т. ч. прочие:	т. руб	0,00
Резервный фонд(с отч)	т. руб	431,33		922,74
Общепроизводств.	т. руб	1809,00	4663,75	8125,78
в т. ч. оплата труда	т. руб	1029,14	2395,67	3837,71
отчисления от з/пл	т. руб	294,75	723,49	1158,99
численность	чел	6,22	7,10	8,00
среднемесячная з/пл	руб	21178,00	28259,78	39976,19
в т. ч. прочие:	т. руб	485,11	1544,59	3129,07
Абонентский отдел	т. руб	166,80	0,00	0,00
Общеэкспл. расх.	т. руб	672,90	0,00
Транспортные расходы	т. руб	2763,50	4141,09	4703,38
в т. ч. оплата труда	т. руб	1095,73	927,85	2370,02
отчисления от з/пл	т. руб	329,05	280,21	715,74
численность	чел	6,63	0,00	8,10
среднемесячная з/пл	руб	13779,00		24382,88
в т. ч. прочие:	т. руб	1338,73	1744,91	1617,62
расходы на ГСМ	т. руб	539,99	1188,12	1098,71
Экологические платежи, всего	т. руб	400,50	1950,55	2808,10
плата за загрязнение окр. среды	т. руб		0,00
водный налог	т. руб	179,70	141,94	142,41
производственный контроль	т. руб		0,00
плата за выбр. в атм.	т. руб		0,00
хим. анализы	т. руб	214,30	1593,83	1599,08
плата за разм. отх.	т. руб		0,00
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		0,00
сан. защ. зоны	т. руб		0,00
плата за лицензии	т. руб	6,50	212,08	1063,90
плата ЦЛАТИ на выдачу разрешений лимита размещения отходов	т. руб		1,04	1,04
утилизация отходов производства	т. руб		1,66	1,67
Охрана труда, всего	т. руб	37,70	384,94	386,21
спец. одежда	т. руб	16,80	276,72	277,63
спец. питание	т. руб	3,00	10,58	10,62
моющие ср-ва	т. руб		35,90	36,02
мед. осмотр	т. руб	16,40	28,12	28,21
прочие	т. руб	1,50	33,62	33,73
ГО и ЧС	т. руб		0,00
Регистрация имущества	т. руб		0,00
Прочие, всего	т. руб	2795,40	827,39	1070,01
аренда земли	т. руб		620,27	622,31
услуги банка	т. руб	30,10	36,85	133,88
страхование кот	т. руб		0,00	0,00
поверка приборов	т. руб		9,79	9,83
услуги связи	т. руб	18,40	22,53	28,61
теплоэнергия	т. руб	286,00	137,94	259,63
инвентаризация имущества			0,00	0,00
мехучасток		265,50	0,00	0,00
межевание земель		79,20	0,00	0,00
методическая литература			0,00	0,00
мойка автотранспорта			0,00	0,00
обследование автокрана			0,00	0,00
агентское вознаграждение		792,70	0,00	0,00
Топливо для автотранспорта	т. руб	11,70	0,00	15,76
прочие прямые (с рез. по сомнит. долгам)	т. руб	1311,80	0,00	0,00
Итого расходов	т. руб	28064,19	28887,99	39773,86
Прибыль, всего	т. руб	53,00	2201,83	2763,79
на развитие пр-ва	т. руб		1893,59	2654,55
на соц. развитие	т. руб	53,00	108,64	109,24
на поощрение	т. руб		0,00
на прочие цели	т. руб		199,60
Убыток	т. руб	3140,80	0,00
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		330,27	468,00
налог на имущество	т. руб		0,00
налог на прибыль	т. руб		210,24	468,00
ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	28064,19	29218,27	40241,86
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами	т. руб	24976,39	31420,09	43005,65
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	44,00	58,74	81,53

Приложение