О тарифах на коммунальные услуги (стр. 6 )

Производственная программа МУП «Водоканалсервис» на оказание услуги водоотведение (пропуск стоков)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.. Поддорье	Средневзвешенный тариф утвержден комитетом	Комитет Проект на 2 полугодие 2013 г.*	Проект на 2 полугодие 2013 г. предприятие
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	3,767	3,767	3,767	3,767
в т. ч. на угле	т. Гкал		0	0
Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3		0	0
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3		0	0
Потери	т. Гкал/т. м3		0	0
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	3,767	3,767	3,767	3,767
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	2,532	2,532	2,532	2,532
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	1,235	1,235	1,235	1,235
федеральным	т. Гкал/т. м3		0	0
региональным	т. Гкал/т. м3		0	0
местным	т. Гкал/т. м3	1,235	1,235	1,235	1,235
Материалы, всего	т. руб	0,08	0,08	0,08	0,08
в т. ч. химреагенты	т. руб
другие матер.	т. руб	0,08		0,00	0,08
заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб	0,00
Аварийный запас материалов	т. руб	0,00		0,00	0,00
Топливо, всего	т. руб	0,00	0,00	0,00
Э/энергия на техн. цели	т. руб	8,24	9,15	9,23	9,23
к-во	МВт/ч	1938,82	1938,82	1938,82	1938,82
цена	руб/МВт/ч	4,25	4,72	4,76	4,76
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,00
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	8,24			14,64
к-во	МВт/ч	1938,82			3073,48
тариф	руб/МВт/ч	4,25			4,76
Амортизация	т. руб
Аренда имущества	т. руб		6,80	6,80	7,06
Ремонтный фонд, всего	т. руб		31,13	31,23	30,00
в т. ч капитальный ремонт	т. руб			0,00
- подрядным способом	т. руб
- собственными силами	т. руб			0,00	30,00
ФОТ произв. раб	т. руб	28,45	63,27	63,62	63,62
численность	чел	0,30	0,50	0,50	0,50
ср. мес. з/плата	руб	7901,39	10544,33	10602,90	10602,90
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	4771,00		4771,00
Отчисления от ФОТ	т. руб	8,59	19,11	19,21	19,21
Цеховые расходы	т. руб		0,00	0,00	21,12
в т. ч. оплата труда	т. руб		0,00	0,00	16,19
отчисления от з/пл	т. руб		0,00	0,00	4,93
численность	чел		0,00	0,00	2,00
среднемесячная з/пл	руб		0,00		0,88
в т. ч. прочие:	т. руб
Резервный фонд(с отч)	т. руб	0,81		0,00
Общепроизводств.	т. руб	15,58	17,78	17,88	48,60
в т. ч. оплата труда	т. руб		0,00	0,00	17,40
отчисления от з/пл	т. руб		0,00	0,00	5,26
численность	чел		0,60	0,60	0,60
среднемесячная з/пл	руб		0,00		2417,10
в т. ч. прочие:	т. руб		0,00	0,00	25,94
Абонентский отдел	т. руб	6,16	0,00	0,00
Общеэкспл. расх.	т. руб	3,47	0,00
Транспортные расходы	т. руб	21,53	22,93	23,06	22,38
в т. ч. оплата труда	т. руб	0,00	0,00	0,00	11,08
отчисления от з/пл	т. руб	0,00	0,00	0,00	3,35
численность	чел	0,00	4,88	4,88	0,08
среднемесячная з/пл	руб	0,00	0,00		11546,43
в т. ч. прочие:	т. руб	0,00	0,00	0,00	7,95
расходы на ГСМ	т. руб		0,00	0,00	3,09
Экологические платежи, всего	т. руб	1,36	1,35	1,35	1,41
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	0,02	0,00		0,02
хим. анализы	т. руб	1,34	0,00	0,00	1,34
плата за разм. отх.	т. руб		0,00
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		0,00
сан. защ. зоны	т. руб		0,00
Охрана труда, всего	т. руб		0,42	0,42	0,36
спец. одежда	т. руб		0,00	0,00
спец. питание	т. руб		0,00	0,00
моющие ср-ва	т. руб		0,00	0,00
мед. осмотр	т. руб		0,00	0,00
ГО и ЧС	т. руб	0,00	0,00
Регистрация имущества	т. руб	0,00	0,00
Прочие, всего	т. руб	69,43	62,89	63,06	63,39
аренда земли	т. руб		0,03
услуги банка	т. руб		0,00	0,00
вознаграждение агента	т. руб	5,29	0,00	0,00	0,00
услуги сторонних организаций	т. руб		0,00	0,00
сбор и вывоз ЖБО	т. руб	60,58	62,86	63,06	60,89
электроизм. работы	т. руб		0,00	0,00
земельный налог	т. руб		0,00	0,00
транспортный налог	т. руб		0,00	0,00
единый налог (при упрощ. системе)	т. руб		0,00	0,00
услуги банка	т. руб		0,00
выплаты социального характера	т. руб
прочие расходы	т. руб	3,55			0,00
Итого расходов	т. руб	163,67	234,89	235,94	286,47
Прибыль, всего	т. руб	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	163,67	234,89	235,94	286,47
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	163,67	234,89	235,94	286,47
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	43,45	62,35	62,63	76,05