О тарифах на коммунальные услуги (стр. 5 )

Производственная программа МУП «Водоканалсервис» на оказание услуги по реализации питьевой воды (питьевое водоснабжение)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.. Поддорье	средневзвешенный тариф	Комитет Проект на 2 полугодие 2013 г.*	Проект на 2 полугодие 2013 г. предприятие
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	63,87	63,87	63,87	63,87
в т. ч. на угле	т. Гкал				0,00
Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3				0,00
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	0,493	0,493	0,493	0,49
Потери	т. Гкал/т. м3	5,762	5,762	5,762	5,76
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	57,618	57,618	57,618	57,618
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	48,112	48,112	48,112	48,11
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	4,582	4,582	4,582	4,58
федеральным	т. Гкал/т. м3	0,586	0,586	0,586	0,59
региональным	т. Гкал/т. м3	1,681	1,681	1,681	1,68
местным	т. Гкал/т. м3	2,315	2,315	2,315	2,32
прочим	т. Гкал/т. м3	2,3358	3,6587	3,6587	3,66
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	2,588	1,2651	1,2651	1,27
Материалы, всего	т. руб	325,40	332,27	333,36	372,32
в т. ч. химреагенты	т. руб				0,00
другие матер.	т. руб	325,40		0,00	372,32
заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб				0,00
Аварийный запас материалов	т. руб			0,00	0,00
Топливо, всего	т. руб	9,76	10,13	10,16	9,76
Э/энергия на техн. цели	т. руб	484,27	537,41	542,25	542,38
к-во	МВт/ч	117,80	117,80	117,80	117,80
цена	руб/МВт/ч	4,11	4,56	4,60	4,60
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,00			0,00
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	484,27			542,38
к-во	МВт/ч	117,80			117,80
тариф	руб/МВт/ч	4,11			4,60
Амортизация	т. руб	202,48
Аренда имущества	т. руб		81,00	81,00	84,32
Ремонтный фонд, всего	т. руб		31,34	31,44	30,20
в т. ч капитальный ремонт	т. руб			0,00	30,20
- подрядным способом	т. руб
- собственными силами	т. руб			0,00	30,20
ФОТ произв. раб	т. руб	968,91	1121,89	1128,13	1316,68
численность	чел	8,51	8,00	8,00	10,00
ср. мес. з/плата	руб	9487,98	11686,40	11751,32	10972,31
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	0,00
Отчисления от ФОТ	т. руб	291,96	338,81	340,69	397,51
Цеховые расходы	т. руб		216,91	218,12	436,24
в т. ч. оплата труда	т. руб		166,60	167,53	335,05
отчисления от з/пл	т. руб		50,31	50,59	101,19
численность	чел		1,00	1,00	2,00
среднемесячная з/пл	руб		13883,36	13960,49	13960,49
в т. ч. прочие:	т. руб
Резервный фонд(с отч)	т. руб	190,79		0,00
Общепроизводств.	т. руб	540,35	575,52	578,71	1005,89
в т. ч. оплата труда	т. руб		358,20	360,19	360,19
отчисления от з/пл	т. руб		108,18	108,78	108,78
численность	чел		4,50	4,50	4,50
среднемесячная з/пл	руб		6633,29	6670,14	6670,14
в т. ч. прочие:	т. руб		435,79	437,22	536,92
Абонентский отдел	т. руб	106,93	0,00	0,00
Общеэкспл. расх.	т. руб	104,18	0,00
Транспортные расходы	т. руб	1357,29	1445,63	1453,66	1411,21
в т. ч. оплата труда	т. руб		695,11	698,97	698,97
отчисления от з/пл	т. руб		209,92	211,09	211,09
численность	чел		4,88	4,88	4,88
среднемесячная з/пл	руб		10942,28	11936,02	11,94
в т. ч. прочие:	т. руб		0,00	0,00	501,15
расходы на ГСМ	т. руб		202,27	202,93	194,94
Экологические платежи, всего	т. руб	41,60	43,16	43,30	43,30
плата за загрязнение окр. среды	т. руб		0,00
водный налог	т. руб	7,46	0,00	0,00	8,59
производственный контроль	т. руб		0,00
плата за выбр. в атм.	т. руб		0,00
хим. анализы	т. руб	34,14	0,00	0,00	34,14
плата за разм. отх.	т. руб		0,00
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		0,00
сан. защ. зоны	т. руб		0,00
Охрана труда, всего	т. руб		11,97	12,01	12,01
Прочие, всего	т. руб	606,72	141,01	139,37	307,47
командировки	т. руб	0,40	0,42	0,42	0,40
сбор и вывоз ЖБО		0,48	0,55	0,55	0,53
вознаграждение агента	т. руб	142,74	0,00	0,00
прочие расходы	т. руб	165,48	0,00
отопление здания	т. руб	297,62	13,18		294,43
Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб		0,00	0,00
Итого расходов	т. руб	5230,63	4887,05	4912,20	5939,09
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	5230,63	4887,05	4912,20	5939,09
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	90,78	84,82	85,25	103,08
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	90,78	84,82	85,25	103,08

Приложение