Логотип | МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА «101 СТАРТАП» |
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
«Практические примеры»
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
(метод бюджетирования)
«Мебельная фабрика»
Таблица 1
Макроэкономические предположения | |||
1 год | 2 год | 3 год | |
Инфляция и курсы валют | |||
Ожидаемая инфляция | 8,0% | 6,0% | 5,0% |
Обменный курс RUB/USD | 30,56 | 31,17 | 31,79 |
Обменный курс RUB/EURO | 40,45 | 41,26 | 42,08 |
Коэффициент EURO/USD | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Базовые индексы роста цен | |||
продажи | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
сырье и материалы | 1,08 | 1,06 | 1,05 |
электричество | 1,12 | 1,10 | 1,08 |
газ | 1,12 | 1,15 | 1,11 |
вода | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
1,10 | 1,10 | 1,10 | |
прочие производственные расходы | 1,10 | 1,08 | 1,06 |
Таблица 2
Бюджет продаж | |||||||||||||||
Продукт | Ед. изм. | Цена, руб. | Макс. объем | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 |
Шкаф | шт | 4 000,0 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Стеллаж | шт | 2 000,0 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Тумбочка | шт | 800,0 | 150 | 60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Стол учебный | шт | 1 000,0 | 200 | 100 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Итого: | 0 | 0 | 240 | 370 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Поступления от продаж, тыс. руб. | |||||||||||||||
Продукт | Ед. изм. | Цена, руб. | Макс. объем | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 |
Шкаф | шт | 4 000,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 320,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Стеллаж | шт | 2 000,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Тумбочка | шт | 800,0 | 150 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Стол учебный | шт | 1 000,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Итого: | 0,0 | 0,0 | 408,0 | 630,0 | 800,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 |
Бюджет продаж | ||||||||
Продукт | Ед. изм. | Цена, руб. | Макс. объем | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | 2015 год |
Шкаф | шт | 4 000,0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
Стеллаж | шт | 2 000,0 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 600 |
Тумбочка | шт | 800,0 | 150 | 300 | 450 | 450 | 450 | 1 800 |
Стол учебный | шт | 1 000,0 | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 2 400 |
Итого: | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | |||
Поступления от продаж, тыс. руб. | ||||||||
Продукт | Ед. изм. | Цена, руб. | Макс. объем | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | 2015 год |
Шкаф | шт | 4 000,0 | 100 | 840,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 5 292,0 |
Стеллаж | шт | 2 000,0 | 50 | 210,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 1 323,0 |
Тумбочка | шт | 800,0 | 150 | 252,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 1 587,6 |
Стол учебный | шт | 1 000,0 | 200 | 420,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 2 646,0 |
Итого: | 1 722,0 | 2 583,0 | 2 583,0 | 2 583,0 | 10 848,6 |
Таблица 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
