Инвестиционная программа МУП «Ишимские тепловые сети» по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (стр. 1 )

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента Председатель Думы МО

жилищно-коммунального хозяйства города Ишим

Тюменской области Решение №_______________

___________________/ / _______________/ /

«___» _____________20__г. «___» _____________20__г.

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод " width="687" height="380"/> 

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП «Ишимские тепловые сети»

______________________/ В. И Добров /

«___» ______________________20___г.

М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО города Ишим

___________________/ / «___» _____________________20__г.

М. П.

Содержание

Паспорт. 4

1. Характеристика МО города Ишима………... 7

2. Краткое описание зоны обслуживания. 8

2.1. Характеристика потребителей................................................................... 8

2.1.1. Объем полезного отпуска воды............................................................... 9

2.1.2. Объем по услуге водоотведения.............................................................. 9

2.1.3. Общее количество водопотребителей МУП «Ишимские тепловые сети» 10

2.1.4. Общее количество потребителей водоотведения МУП «Ишимские тепловые сети».................................................................................................................... 10

2.1.5. Объемы услуг реализуемые по приборам учета................................. 10

3. Описание системы водоснабжения.. 111

3.1. Технические показатели системы водоснабжения МУП «Ишимские тепловые сети». 11

3.2. Подъем и очистка воды.. 13

3.3. Транспортировка воды............................................................................ 16

3.4. Ключевые проблемы системы водоснабжения. 17

4. Описание системы водоотведения.. 19

4.1. Технические показатели системы водоотведения МУП «Ишимские тепловые сети». 19

4.2. Транспортировка, перекачка, очистка и утилизация сточной жидкости. 21

4.3. Ключевые проблемы системы водоотведения. 22

5. Производственная программа МУП «Ишимские тепловые сети» на гг. 25

6. Мероприятия по реконструкции и развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Ишима, обслуживаемого МУП «Ишимские тепловые сети», в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 30

6.1. Цели инвестиционной программы.. 30

6.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы. 31

6.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы.. 31

6.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы.. 32

7. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.. 33

8. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы.. 34

9. Показатели экономической эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы.. 37

9.1. Срок окупаемости. 37

9.2. Чистый дисконтированный доход. 38

9.3. Индекс доходности. 39

9.4. Внутренняя норма доходности. 39

10. Риски реализации Инвестиционной программы.. 42

11. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги МУП «Ишимские тепловые сети» для всех потребителей. 43

Приложение . Перечень объектов Инвестиционной программы МУП «Ишимские тепловые сети» на гг.. 46

Приложение . Перечень объектов Инвестиционной программы МУП «Ишимские тепловые сети» на гг. (график выполнения работ) 47

Паспорт

Инвестиционной программы МУП «Ишимские тепловые сети»

МО город Ишим на годы

Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на гг., в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Наименование Программы	Инвестиционная программа предприятия МУП «Ишимские тепловые сети» МО город Ишим на период годы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание, утвержденное постановлением администрации города Ишима от «02» ноября 2012г. № 1937.
Заказчик Программы	Администрация города Ишима Департамент городского хозяйства
Разработчик Программы	МУП «Ишимские тепловые сети»
Исполнители Программы	МУП «Ишимские тепловые сети»
Цель Программы	Цели включают: - увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации водопровода по ул. Фрунзе, Энгельса, М. Горького, Островского, Республики. - увеличение надежности водоотведения потребителей путем модернизации КНС №6, с напорным и самотечным коллекторами. - внедрение ресурсосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов МУП «Ишимские тепловые сети» в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в МО города Ишима.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: 1.  инженерно-техническая оптимизация системы транспортировки воды и перекачки стоков; 2.  обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения; 3.  повышение надежности систем и качества предоставления услуг предприятием; 4.  совершенствование механизмов снижения стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры МО города Ишима; 5.  повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения МО города Ишима; 6.  обеспечение сбалансированности интересов МУП «Ишимские тепловые сети» и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: гг.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1. Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, Энгельса, М. Горького, Островского, Республики. 2. Модернизация КНС№ 6.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период 2013 – 2015г. – 22052,61 тыс. руб. (в ценах 2012 года) §  инвестиционная составляющая – 22052,61 тыс. руб., в т. ч.: §  - надбавка к тарифу для потребителей – 22052,61 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1.  Технологических результатов: - сокращение аварий на водопроводных сетях с 0,356 ед./км до 0,342 ед./км; - снижение потерь воды в сетях с 1594,5 м3/км до 1428,3 м3/км - сокращение протяженности сетей нуждающихся в замене на 2,7 км 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения и водоотведения) населения и организаций в МО города Ишима и Ишимского района. - повышение надежности предоставления коммунальных услуг(в части водоснабжения и водоотведения) населению и организациям в МО города Ишима и Ишимского района.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории МО города Ишима, обслуживаемой МУП «Ишимские тепловые сети». Координатором Программы является Департамент городского хозяйства администрации МО города Ишима. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МУП «Ишимские тепловые сети». Контроль исполнения Программы осуществляют Дума МО и Администрация МО в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1. Характеристика МО города Ишима

1.  Общая площадь МО составляет – 6000 Га.

2.  Административный центр – г. Ишим.

3.  Численность населения в 2012 году - 64,9 тыс. человек.

4.  Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод:

- МУП «Ишимские тепловые сети»;

5.Характеристика системы водоснабжения и водоотведения МО г. Ишим:

протяженность сетей км;

водоснабжение – 230

водоотведение – 77,4

количество и мощность источников:

подземный – 10 т. м3/сут.

поверхностный – 21,6 т. м3/сут.

За период гг. введено в эксплуатацию 23,23 км. водопроводных сетей, при этом 49,13 % сетей города нуждается в замене, 17,1 км канализационных сетей, при этом 74,9% сетей города нуждается в замене.

Таблица 1

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры МО г. Ишим

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Численность населения МО, тыс. чел.	64,1	64,1	65,2	64,9
Число водозаборных источников, ед.	2	2	2	2
Суммарная мощность источников, (т. м3/сут) поверхностный подземный	26,8 16,8 10	26,8 16,8 10	31,6 21,6 10	31,6 21,6 10
Протяженность сетей, км водопровод	207,9	207,9	230,0	230,0
канализация	63,5	63,5	77,4	77,4
Протяженность сетей нуждающихся в замене, км водопровод	120,1	126,2	113	113
канализация	38,1	37,8	57,9	58
Тоже в % водопровод	57,8	60,7	49,1	49,13
канализация	60	59,5	74,8	74,9
Ввод в действие сетей Водопровод (реконструкция), км	1,13	-	22,1	-
Канализация (реконструкция), км	3,2	-	13,9	-
Протяженность сети на 1000 человек, км Водопроводных Канализационных	3,24 0,99	3,24 0,99	3,53 1,19	3,54 1,19

2. Краткое описание зоны обслуживания

Услуги водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые потребителям до 31.12.2012г., переданы МУП «Ишимские тепловые сети» с 01.01.2013г.

Таким образом, МУП «Ишимские тепловые сети» с 01.01.2013г. обслуживает систему водоснабжения следующих населенных пунктов:

- г. Ишим;

- Ишимский район: с. Стрехнино, д. Лозовое, д. Зырянка, д. Ваньковка.

А также МУП «Ишимские тепловые сети» с 01.01.2013г. обслуживает систему водоотведения г. Ишима.

Таблица 2

Численность населения, проживающего в населенных пунктах МО г. Ишима и Ишимского района, обслуживаемого МУП «Ишимские тепловые сети» за годы

Населенный пункт	Численность на начало года, человек	Темп роста, % 2012/2009	Доля в общей численности района на начало 2012 года, %
2009	2010	2011	2012
г. Ишим	64100	64100	65216	64883	+1,2	91
Ишимский район	6303	6210	6272	6209	-1,5	9
Итого				71092		100

2.1. Характеристика потребителей

Основными потребителями услуг водоснабжения, оказываемых МУП «Ишимские тепловые сети» являются потребители г. Ишима, а также потребители Ишимского района в населенных пунктах: с. Стрехнино, д. Зырянка, п. Лозовое, д. Ваньковка.

2.1.1. Объем полезного отпуска воды

Объем полезного отпуска воды произведен по группам потребителей и составляет на 2013г.-3804,0 тыс. м3:

- население – 2636,0 тыс. м3/год;

в том числе: город Ишим -2445,6 т. м3/год

Ишимский район -190,4т. м3/год

- бюджетные потребители – 403 тыс. м3/год;

в том числе : город Ишим - 395,6 т. м3/год

Ишимский район – 7,4 т. м3/год

- прочие потребители – 765 тыс. м3/год.

в том числе: город Ишим -738,2 т. м3/год

Ишимский район - 26,8 т. м3/год

2.1.2. Объем по услуге водоотведения

Предприятие производит услугу водоотведения и очистке сточных вод, как сетевого водоотведения, так и выгребного. Объем стоков поступающих от потребителей сетевого водоотведения составил 2868,3 тыс. м3:

- население – 2053,8 тыс. м3/год;

- бюджетные потребители – 384,0 тыс. м3/год;

- прочие потребители – 430,5 тыс. м3/год., в т. ч.:

Объем вывозных стоков поступающих от потребителей составил 251,0 тыс. м3:

- население - 194,9 тыс. м3/год

- бюджетные потребители - 26,3 тыс. м3/год,

- прочие потребители - 29,8 тыс. м3 /год

2.1.3. Общее количество водопотребителей МУП «Ишимские тепловые сети»