Предоставление данных по базовым показателям (стр. 3 )

–  () «Настройки» – настройки отчета. Описание настроек приведены в п. 3.1.2.

–  () «Выход» – закрывается экранная форма отчета.

Рисунок  1. Экранная форма режима «Ежедневные базовые показатели»

3.2.  Подготовка ППО «СЭД» к работе

3.2.1.  Организация доступа к общим ресурсам на системном уровне при взаимодействии ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС» в открытом контуре

Для обеспечения безопасности взаимодействия ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС» необходимо придерживаться следующих требований:

1.  Способ обмена документами – структурированный текстовый файл или архивный файл типа ZIP.

2.  Директории для загрузки и выгрузки файлов должны быть различными.

3.  Вид доступа пользователей к папкам обмена информацией – дискреционный (разграничение доступа сотрудников к объектам с возможностью передачи прав доступа любому другому сотруднику).

4.  Средствами операционной системы под управлением SecretNet 5.0С ведется аудит действий пользователей с объектами доступа в папках обмена информацией.

Ниже представлена схема взаимодействия ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС»:

Рисунок  2. Схема взаимодействия ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС»

Для наглядного представления организации доступа к общим папкам ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС» в таблице 5 представлена матрица доступа:

Таблица  5. Матрица доступа к общим папкам ППО «СЭД» и ППО «Центр-КС»

Папка «Пользователь»	Для ППО «СЭД»	От ППО «СЭД»	Для СЭД – Архив	От СЭД – Архив
Пользователь ППО «СЭД»	Чтение Удаление	Чтение Запись	Чтение Запись	Чтение Запись
Пользователь ППО «Центр-КС»	Чтение Запись	Чтение Удаление	Чтение	Чтение
Другие пользователи	Нет доступа	Нет доступа	Нет доступа	Нет доступа

Внимание! Для пользователей, участвующих в обмене, должны быть разрешены только эти действия с файлами, находящимися в папках обмена.

Примечание: Архивные копии файлов создаются от имени пользователей СЭД.

3.2.2.  Настройка ППО «СЭД» для обмена файлами с КПЭ

Для передачи отчетов рекомендуется завести новый тип произвольного документа, например «Отчеты КПЭ». Для данного типа произвольного документа необходимо задать общие настройки для передачи документов с вложением. Требуется настроить пути выгрузки и загрузки в соответствии с п.3.2.1.

Реализовать передачу квитков можно следующим образом.

Завести новый тип произвольного документа, например «Квитки КПЭ». Для данного типа документа, кроме общих настроек, определить настройки путей импорта, экспорта и параметр «Маска имени кода БУ (ФК, АП) в имени файла документа» для получения из имени файла квитка первых двух символов кода ТОФК получателя. Файлы квитков автоматически импортируются на Сервере ЦАФК, из имени файла заполняется параметр «Маска имени кода БУ (ФК, АП) в имени файла документа», документ маршрутизируется и доставляется на соответствующий УФК, где выгружается в соответствующий каталог. С использованием утилиты FKRouter файлы квитков из каталога экспорта распределяются либо в каталог для импорта на сервере УФК, либо в служебный каталог (в случае если квиток предназначен клиенту УФК).

Для сервера УФК необходимо реализовать аналогичные настройки, за исключением параметра «Маска имени кода БУ(ФК, АП) в имени файла документа», маску необходимо заполнять не по двум символам из наименования файла, а по четырем, для маршрутизации на соответствующий ОФК.

Утилита FKRouter перемещает файлы из одного каталога в другие в зависимости от имени файла. Требуется выполнить настройки для того, чтобы квитки УФК помещались в выбранную пользователем директорию, а квитки ОФК передавались для импорта на Сервер УФК. Детальное описание утилиты можно посмотреть в документе «Утилита FKRouter. Руководство администратора».

Требуется заполнить системную константу «Номер базы данных» идентификатором БД в соответствии с п. 2.1.1.

3.2.3.  Формирование отчета «Оперативные показатели по полномочиям участников бюджетного процесса»

В ППО «СЭД» на АРМ Сервер-УФК / АРМ Сервер-ОФК производится формирование и экспорт группы базовых показателей «Оперативные показатели по полномочиям участников бюджетного процесса» по направлению «Общие показатели эффективности».

Для работы с отчетом «Оперативные показатели по полномочиям участников бюджетного процесса» следует выбрать пункт меню «Отчеты - КПЭ – Оперативные показатели по полномочиям участников бюджетного процесса», при этом откроется форма для ввода входных параметров (см. рисунок 3).

Рисунок  3. Экранная форма для ввода параметров отчета

В диалоговой форме задаются следующие параметры:

–  «На дату» - указывается дата, на которую формируется отчет. По умолчанию в качестве входного параметра указывается текущая системная дата. Бюджетные полномочия УБП учитываются в отчете, если дата ввода в действие реестровой записи меньше или равна дате, на которую формируется отчет.

–  «Тип отчета» - значение выбирается из списка:

–  ежедневный;

–  накопительный.

По умолчанию указывается значение «ежедневный».

–  «ОрФК» - код и наименование Органа ФК. По умолчанию заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК». Значение может быть изменено путем выбора из справочника «Органы Федерального казначейства». Бюджетные полномочия УБП учитываются в отчете, если первые четыре символа значения поля «Номер заявки» совпадают со значением входного параметра «ОрФК».

–  «Формат выгрузки» - тип формата экспорта отчета:

–  «текстовый»;

–  «Excel»;

–  «текстовый и Excel»;

–  «В директорию по умолчанию» - по умолчанию сформированный отчет сохраняется в каталоге «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\»;

–  «В пользовательскую директорию» - указать директорию выгрузки отчета.

Формирование отчета запускается нажатием кнопки «Отчет».

Перед началом формирования отчета осуществляется проверка на заполнение системной константы «Номер базы данных». Если значение константы не заполнено, выводится сообщение: «Не указано значение константы «Справочники - Системные - Параметры - Системные константы - Номер базы данных» и формирование отчета прекращается.

Процедура автоматического формирования отчета заполняет печатную форму документа «Оперативные показатели по полномочиям участников бюджетного процесса».

Порядок формирования имени файла отчета приведен в п.3.4.1.

3.3.  Работа со справочниками

В ППО «Центр-КС» при добавлении новых записей в справочники: «Бюджеты» и «Бюджеты и фонды», выходится предупреждающее сообщение: «Внимание! Добавление бюджета может привести к ошибкам при информационном обмене». Сотрудник ОрФК передает в вышестоящий ТОФК сведения о внесенных изменениях в бюджеты для внесения изменения в централизованный справочник «Бюджеты» АРМ Сервер-УФК, в формате произвольного документа.

Справочники «Бюджеты» и группа справочников КБК ведется централизованно на АРМ Сервер-УФК. Передача справочной информации до остальных АРМ ППО «СЭД» осуществляется последовательно, начиная с АРМ Сервер-УФК, с использованием штатного механизма репликаций. Предусмотрено хранение полной справочной информации на всех АРМ ППО «СЭД».

В ППО «СЭД» реализованы стандартные функции хранения и экспорта справочной информации во внешние учетные системы, а так же репликации справочников для ОрФК и УБП. Добавление записей в справочник посредством ручного ввода доступно на АРМ Сервер УФК.

При изменении справочника «Бюджеты» регионального уровня в УФК изменения должны быть доведены до ЦАФК для актуализации справочника КПЭ. Для федерального бюджета должны использоваться справочники бюджетов и КБК доведенные из ЦАФК.

Порядок работы со справочниками и экспорт во внешние учетные системы подробно описан в Руководстве пользователя «СЭД. Справочники».

3.4.  Правила формирования имен файлов обмена

3.4.1.  Правила формирования имени файла обмена

Имя файла с базовыми показателями должно иметь следующую структуру:

1

2

3

4

5

6

7

8

.

9

10

11

где:

–  1 - 3 разряды – Дата. Для ежедневных данных – дата, за которую предоставляются данные. Для данных нарастающих итогом – дата, на которую рассчитаны нарастающие итоги. 1 разряд – день (1-9; A-V, где латинская буква A – это 10, B – это 11 и т. д.), 2 разряд – месяц (1-9; А-С), 3 разряд – два последних символа года, преобразованных аналогично 1 разряду (0-9; A-Z; a-z).

–  4 - 7 разряды – код УФК/ОФК, сформировавшего файл, в соответствии с ведомственным классификатором органов Федерального казначейства.

–  8-й разряд – тип представляемых данных (значение E – ежедневно представляемые данные оборотами за соответствующий день, значение N - еженедельно представляемые данные нарастающим итогом с начала текущего финансового года на соответствующий день, M – ежемесячно предоставляемые данные, Y – ежегодно предоставляемые данные).

–  9-й разряд – символ, однозначно идентифицирующий базу данных, – источник представления информации в рамках ФК/УФК/ОФК) (значение 1-9; A-V).

–  10-й разряд – номер коррекции представляемых данных за дату формирования по соответствующему типу представляемых данных и символу базы данных (значение 0-й – при первом представлении, значения значение 1-9; A-V – при коррекции данных).

–  11-й разряд – признак секретности. Значение «0» означает, что файл содержит несекретные данные, значение «1» - секретные.

Пример имени файла с базовыми показателями:

3484211E.320

где:

–  «348» – «3» апреля 2008 года;

–  «4211» – код ОФК, сформировавшего файл;

–  «E» – ежедневные данные;

–  «3» – символ базы данных в ОФК 4211;

–  «2» – 2-я коррекция данных;

–  «0» – несекретные данные.

3.4.2.  Правила формирования имени архива файлов обмена

Имя файла архива должно соответствовать следующим требованиям:

1

2

3

4

5

6

7

8

.

9

10

11

где:

–  1 - 3 разряды – дата. Для ежедневных данных – дата, за которую предоставляются данные. Для данных нарастающих итогом – дата, на которую эти нарастающие итоги рассчитаны. 1 разряд – день месяца (1-9; A-V, где латинская буква A – это 10, B – это 11 и т. д.), 2 разряд – месяц (1-9; А-С), 3 разряд – два последних символа года, преобразованных аналогично 1 разряду (0-9; A-Z; a-z);

–  4 - 7 разряды – код ФК/УФК, сформировавшего файл, в соответствии с ведомственным классификатором органов Федерального казначейства;

–  8 разряд – номер коррекции представляемых данных за дату формирования (значение 0 – при первом представлении, значения значение 1-9; A-V – при коррекции данных);

–  9 разряд – признак секретности. Значение 0 означает, что файл содержит несекретные данные, значение 1 - секретные.

– разряды – дополнительные разряды, указывают, что предоставляемый файл является архивом(ZP).

Архивный файл должен формироваться только (!) архиватором ZIP.

Пример имени архивного файла:

.0ZP

где:

–  «348» – «3» апреля 2008 года;

–  «4200» – код УФК, сформировавшего архивный файл;

–  «3» – порядковый номер файла;

–  «0» – несекретный данные.

3.4.3.  Правила формирования имен квитков

Имя квитка должно иметь следующую структуру:

1

2

3

4

5

6

7

8

.

9

10

11

где:

–  1 - 4 разряды – код ОрФК, - получателя квитка;

–  5-7 разряды - дата. 5 разряд – день месяца (1-9; A-V, где латинская буква A – это 10, B – это 11 и т. д.), 6 разряд – месяц (1-9; А-С), 7 разряд – два последних символа года, преобразованных аналогично 1 разряду (0-9; A-Z; a-z);

–  8 разряд – порядковый номер квитка. Нумерация осуществляется уникальным образом для каждого ОрФК на дату (значение 0-9, A-Z);

–  9 – 10 разряды – расширение файла (KW).

–  11 – символ, однозначно идентифицирующий базу данных – источник представления информации в рамках ФК/УФК/ОФК, на который сформирован квиток (значение 1-9; A-V). При формировании квитка на архив применяется символ «A».

Пример имени файла с базовыми показателями:

2100348А. KW3

где:

–  «2100» – код ОрФК – получателя файла;

–  «348» – 3 апреля 2008 года;

–  «А» – 10-й квиток;

–  «3» – символ базы данных в ОФК 2100.

4.  Технологический процесс передачи отчетов

4.1.  Порядок формирования отчетов

После установки настроек, указанных в п.3.1.2 требуется выполнить формирование и выгрузку отчетов в соответствии с требованием периодичности в каждом из режимов:

–  Ежедневные базовые показатели;

–  Ежемесячные базовые показатели (только для ППО «Центр-КС»);

–  Накопительные базовые показатели.

Ежедневные базовые показатели формируются ежедневно по рабочим дням (в общем случае – со вторника по пятницу). Значения базовых показателей передаются оборотами за день, соответственно, за каждый рабочий день недели, кроме последнего (в общем случае – за понедельник, вторник, среду, четверг).

Ежемесячные базовые показатели формируются в первый рабочий день очередного месяца. Значения базовых показателей передаются оборотами за отчетный месяц.

Накопительные базовые показатели формируются в первый рабочий день (в общем случае – понедельник) очередной рабочей недели. Значения базовых показателей передаются значения нарастающим итогом с начала соответствующего финансового года по состоянию на последний рабочий день недели (в общем случае – пятницу).

Файлы коррекции могут передаваться в любой день.

Внимание! Файлы с отчетностью формируются после закрытия операционного дня.

Результатом формирования отчётов в каждом из режимов является один структурированный файл с рассчитанными данными выбранных базовых показателей.

Пользователь имеет возможность просмотреть перед отправкой рассчитанные отчеты с помощью инструмента «Просмотр в виде списка».

Порядок именования файла отчетов по базовым показателям приведены в 3.4.1.

Правила формирования кода ТОФК в имени файла указан в п.2.3.1.5 ТЗ «Разработка отчета «Оперативные показатели по платежным документам» по направлению «Исполнение расходной части бюджета» (код документа – .19.00,00.02.242-Символ, однозначно идентифицирующий базу данных в рамках ФК/УФК/ОФК, должен быть определен ранее в соответствии с п. 2.1.1 и указан в настройке, описанной в п.3.1.2.

Экспорт отчета осуществляется из каждой базы данных, при этом в одном файле содержится столько блоков, по скольким отчетам в БД есть данные для формирования.

При выгрузке отчета производится контроль требований к форматам файлов и проверка обязательности заполнения полей.

Примечание. В случае если при выгрузке отчета не заполнены все обязательные поля, формируется протокол об ошибке с указанием ошибочных полей.

4.2.  Порядок исправления ошибок

В результате приема и обработки поступивших файлов возможны следующие варианты:

–  успешный прием и обработка;

–  ошибки при загрузке файла.

При успешном приеме и обработке файлов из системы КПЭ в ФК/УФК/ОФК по каждому архивному и текстовому файлу направляется Протокол загрузки файла с соответствующим статусом, не содержащий сообщения об ошибках.

В случае ошибок при загрузке (обработке) файлов (архивных или текстовых) из системы КПЭ в ФК/УФК/ОФК направляется Протокол загрузки соответствующего файла с указанием соответствующего статуса и характера ошибки. При обнаружении ошибки при загрузке текстового файла, Протокол загрузки архивного файла не направляется.

ХД КПЭ формирует уведомление (квитки) по результатам загрузки файлов. Сформированные квитки помещаются в директорию в ЦАФК. Доставка квитков получателям осуществляется средствами СЭД.

При необходимости исправления ошибок, выявленных в ранее подготовленных и направленных в ФК файлах, необходимо внести изменения в соответствующие данные, повторно сформировать и выгрузить файл с данными для предоставления в ФК. Передаваемый файл должен содержать все данные по соответствующим ранее присланным базовым показателям, а не только по корректируемым данным. При этом в имени файла изменяется номер коррекции.

При исправлении данных по базовым показателям за текущую неделю, необходимо прислать файлы с данными за все исправленные дни в течение всей недели.

При исправлении данных по базовым показателям за предыдущие недели, необходимо прислать файл с данными нарастающим итогом за все недели, начиная с недели исправления до текущей недели.

4.3.  Описание работы в ППО «Центр-КС» по передаче отчетов

4.3.1.  Передача отчетов в ППО «СЭД»

Для предоставления отчетов в ППО «СЭД» на стороне ППО «Центр-КС» на уровне ОФК/УФК производятся следующие действия:

1.  Формирование и экспорт отчетов (см. п. 5).

2.  Размещение отчетов в каталоге, удобном для дальнейшей передачи файла отчетов средствами ППО «СЭД», описанными в п. 4.4. При этом если выгрузка осуществляется из нескольких баз ППО «Центр-КС», то во всех экземплярах ППО «Центр-КС» рекомендуется в настройке «Путь к файлам передачи» (см. рисунок 3.) указывать один и тот же каталог.

Отчеты за текущий период (ежедневные, ежемесячные, накопительные) требуется формировать и выгружать после закрытия опердня, за все дни, входящие в период формирования отчетов.

В случае получения информации от вышестоящего ТОФК о некорректности файла, отчеты, содержащиеся в указанном файле должны быть повторно сформированы и направлены в вышестоящий ТОФК для дальнейшей загрузки в ППО КПЭ. В файл должны входить все формируемые отчеты. Номер коррекции в имени файла должен быть увеличен на 1.

4.3.2.  Передача архива отчетов в ППО «СЭД»

Архив отчетов предоставляется с уровня УФК в ЦАФК. Для формирования архива должен использоваться только (!) архиватор ZIP.

Архив отчетов должен содержать файлы отчетов всех БД УФК и подведомственных ОФК ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД».

В случае повторной отправки архив должен содержать все файлы отчетов по каждой из всех БД УФК и подведомственных ОФК.

При необходимости отправки архива с откорректированными файлами, архив должен содержать все файлы, как откорректированные, так и не требующие корректировки. Номер коррекции в имени архива должен быть увеличен на 1.

При формировании архива требуется контролировать количество файлов в соответствии со справочником БД УФК и актуальность версий файлов.

4.3.3.  Прием и обработка квитков из ППО «СЭД»

Документ «Квиток» формируется системой ключевых показателей при обработке поступивших файлов с данными базовых показателей. Документ предназначен для оповещения отправителя файла о результатах его обработки при размещении в хранилище данных. Каждый квиток соответствует только одному текстовому файлу с базовыми показателями. Доставка квитков получателям осуществляется средствами ППО «СЭД».

4.3.3.1.  Прием квитков в ППО «Центр-КС»

Для работы с квитком необходимо выполнить следующие действия:

1.  Выполнить настройку «Путь к директории загрузки» – указывается путь, по которому осуществляется поступление документов из ППО «СЭД».

2.  Результат обработки отчетов в КПЭ указывается в файле квитка, который содержит поле с возможными статусами:

–  «21» – принят системой ключевых показателей исполнения бюджетов;

–  «22» – отклонен системой ключевых показателей исполнения бюджетов.

–  В случае если отчет отклонен, в файле квитка указывается описание ошибки.

4.3.3.2.  Обработка квитка ППО «Центр-КС»

Обработка квитка необходима для последующего исправления допущенных ошибок в отчетах и повторной выгрузки в вышестоящий орган. Причем при внесении любых изменений в ранее представленные данные, вновь представляемый файл должен содержать все данные по соответствующим ранее присланным базовым показателям, а не только корректируемые данные.

Ручная обработка файла квитка:

1.  Путем просмотра файла определить статус квитка. В случае получения квитка об ошибочном файле архива необходимо:

–  внести изменения в соответствующие данные с целью исправления ошибки;

–  сформировать и отправить отчеты повторно по всем БД, при этом следует проверить, чтобы в сформированных файлах номер коррекции данных был следующим по порядку.

2.  После обработки файлы можно переместить из папки обмена в другую папку.

3.  При необходимости возможно удаление квитка стандартным образом.

В случае потребности направления архива от УФК повторно в связи с некорректностью отдельных файлов или отчетов, в повторно направленном архиве должны быть направлены как вновь полученные файлы, взамен некорректным, так и корректные файлы, направляемые ранее.

4.4.  Описание работы ППО «СЭД» по доставке файлов с показателями / квитков на архив (файлы) в КПЭ

4.4.1.  Порядок действий по доставке файлов с показателями / квитков на архив (файлы) в КПЭ

Обмен данными в ППО «СЭД», а также между ППО «СЭД» и системой КПЭ осуществляется с помощью ЭД «Произвольный документ». Работа с ЭД «Произвольный документ» описана в п. 4.4.2.

4.4.1.1.  Порядок действий по доставке файлов с показателями в ОФК

Для доставки файлов с отчетами в КПЭ пользователь ППО «СЭД» выполняет следующие действия.

1.  Файлы отчётов ОФК, сформированные в ППО «Центр-КС» размещены в каталоге обмена с ППО «СЭД». Имя каталога «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\» (каталог задается в ППО «Центр-КС»).

2.  На АРМ Клиент-ОФК каждый из файлов отчётов вручную прикрепляется к ЭД «Произвольный документ», который подписывается ЭЦП и доставляется стандартными средствами ППО «СЭД» от АРМ Клиент-ОФК до АРМ Сервер-УФК.

4.4.1.2.  Порядок действий по доставке файлов с показателями в УФК

1.  Файлы отчётов УФК, сформированные в ППО «Центр-КС» размещены в каталоге обмена с ППО «СЭД». Имя каталога «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\» (каталог задается в ППО «Центр-КС»).

2.  На АРМ Сервер-УФК ЭД «Произвольный документ» с файлами отчётов, доставленных от АРМ Клиент-ОФК, проверяются на соответствие ЭЦП, отчеты выгружаются и сохраняются в той же папке, что и отчеты УФК. По умолчанию устанавливается каталог «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\», настройка может быть изменена по желанию пользователя.

3.  Сотрудник УФК на основании данных о количестве открытых в ОФК и УФК баз данных ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД», осуществляет визуальный контроль соответствия количества файлов отчетов, полученные от подчиненных ОФК (АРМ Клиент-ОФК) и сформированные в УФК, общему количеству БД, ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД», из которых осуществляется предоставление данных по базовым показателям.

4.  На АРМ Клиент-УФК необходимо вручную создать архив, и включить в него файлы отчётов, полученные от подчиненных ОФК и сформированные в УФК.

5.  На АРМ Клиент-УФК архив прикрепляется к ЭД «Произвольный документ» с типом, указанным согласно п. 4.4.2.2, который подписывается ЭЦП и направляется на АРМ Сервер-ЦАФК. Файлы отчётов после архивации рекомендуется вручную переместить в архивную папку для возможной последующей повторной архивации в случае получения квитка об ошибках в архиве. Папку задает пользователь, удобнее помещать архивы в каталог «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\ARC…» по аналогии с архивами для файлов импорта-экспорта.

6.  На АРМ Сервер-ЦАФК полученный ЭД «Произвольный документ», содержащий архив, проверяется на соответствие ЭЦП, архив выгружается и сохраняется в каталоге обмена с системой КПЭ: «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\» .

4.4.1.3.  Порядок действий при приёме квитков на отчеты в УФК

1.  Система КПЭ на каждый принятый файл отчёта формирует файл квитка и сохраняет его в каталоге обмена с ППО «СЭД». («%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\»). В имени файла квитка содержится код получателя квитка.

2.  Файлы квитков на отчеты УФК из указанного каталога считываются на АРМ Сервер-ЦАФК с заданной периодичностью (по умолчанию 7200 секунд) и «Произвольным документом» отправляются в УФК. Код УФК определятся из имени файла квитка.

3.  Принятые документы с файлами квитков на отчеты на АРМ Клиент-УФК проверяются на соответствие ЭЦП, файлы квитков выгружаются (см. п. 3.2.2) и сохраняются в каталог. По умолчанию каталог «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\». Далее квитки распределяются с помощью утилиты FKRouter. Квитки УФК остаются на Клиент-УФК, а квитки ОФК переносятся в каталог обмена с Сервер-УФК.

4.  В результате настройки (см. п. 3.2.2) файлы квитков на отчеты УФК и ОФК распределяются по разным каталогам.

5.  Файлы квитков на отчёты ОФК из указанного каталога считываются на АРМ Сервер-УФК с заданной периодичностью (по умолчанию 7200 секунд) и «Произвольным документом» отправляются на АРМ Клиент-ОФК.

6.  Файлы квитков на отчёты УФК на АРМ Клиент-УФК из указанного каталога перемещаются в папку обмена ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД». Обработка квитков в ППО «Центр-КС» описана в п. 4.3.3.

4.4.1.4.  Порядок действий при приёме квитков на архивы в УФК

1.  Система КПЭ на каждый принятый файл архива формирует файл квитка и сохраняет его в каталоге обмена с ППО «СЭД». В имени файла квитка содержится код получателя квитка (УФК) и признак, что квиток сформирован на архив. Квиток об успешной загрузке архива передаётся после передачи квитков на отчёты и сигнализирует об окончании обработки отчётов по данному архиву.

2.  Файлы квитков на архивы из указанного каталога считываются на АРМ Сервер-ЦАФК с заданной периодичностью (по умолчанию 7200 секунд) и «Произвольным документом» отправляются в УФК. Код УФК определятся из имени файла квитка.

3.  Принятый документ с файлом квитка на архив на АРМ Клиент-УФК проверяется на соответствие ЭЦП, файлы квитков выгружаются (см. п. 4.4.2.2) в каталог «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KPE\», далее с помощью утилиты FKRouter файлы квитков на архив сохраняется в папку для ручной обработки (папка задается пользователем). В случае получения квитка об ошибочном файле архива необходимо повторно сформировать архив.