Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (стр. 4 )

компенсации затрат государства

На 2013 год и период 2014 и 2015 годов планируются доходы полученные муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в объеме - 1 тыс. рублей.

№ п/п	Показатели	2012 год утвержденный план	Проект
2013 год	2014 год	2015 год
1	Объем доходов, тыс. руб.	5,0	1,0	1,0	1,0
2	Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	0,02	0,0002	0,0002	0,0002
3	Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.	Х	-4,0	0,0	0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогнозирование указанных доходов на годы осуществлено с учетом планируемого к отчуждению имущества, а также использования субъектами малого и среднего предпринимательства права на предоставление рассрочки по оплате выкупаемого арендованного имущества.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2013 год прогнозируются в сумме 15 607,0 тыс. руб., со снижением к утвержденному плану 2012 года на 3,7 процента. Снижение прогнозных поступлений годов объясняется перерасчетом выкупной стоимости квартир и внесением изменений в договор купли – продажи по улице Шахтостроительной, дом 27 в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих в муниципальном специализированном жилищном фонде» в соответствии с Решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 01.01.2001 года № 15-6.

Данные доходы состоят из следующих поступлений:

-доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов тыс. руб.;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 6 007,0 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов– 1 000,0 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 100 тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2012 год утвержденный план	Проект
2013 год	2014 год	2015 год
1	Объем доходов, тыс. руб.	16 207,0	15 607,0	15 607,0	15 607,0
2	Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	4,4	3,4	3,0	2,7
3	Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.	Х	-600,0	0,0	0,0

На гг. поступления прогнозируются в объеме 15 607,0 тыс. руб., без изменений к прогнозным показателям 2013 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Общий объем денежных взысканий (штрафов) на 2013 год планируется в сумме 3 199,4 тыс. руб., с ростом на 14,5 % к утвержденному плану 2012 года.

Основная доля плановых показателей 2013 года приходится на прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов – 1 970,4 тыс. руб., или 61,6% от общего объёма штрафов, денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей – 850 тыс. руб. или 26,6%.

№ п/п	Показатели	2012 год утвержденный план	Проект
2013 год	2014 год	2015 год
1	Объем доходов, тыс. руб.	2 793,3	3 199,4	3 239,5	3 325,8
2	Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	0,8	0,7	0,6	0,6
3	Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.	Х	406,1	40,1	86,3

На 2014 год поступления указанных доходов прогнозируются в объеме 3 239,5 тыс. руб., с ростом к 2013 году на 1,3%. На 2015 год прогноз определен в сумме 3 325,8 тыс. руб., с ростом к 2014 года на 2,7%.

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов на годы прогнозируются на уровне 2012 года в объеме 2000 тыс. руб. данные поступления состоят из платы за наем неприватизированного жилищного фонда.

№ п/п	Показатели	2012 год утвержденный план	Проект
2013 год	2014 год	2015 год
1	Объем доходов, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2	Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	0,5	0,4	0,4	0,4
3	Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.	Х	0	0	0

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета определен в соответствии с проектом закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2013 год составляет 262 326,7 тыс. руб., со снижением к утвержденному плану 2012 года на 14%. На 2013 год планируется поступление субсидий из бюджета Республики Башкортостан в общем объеме 6 000,0 тыс. руб., со снижением к утвержденному плану 2012 года на 56,2%, субвенций – 238 984,1 тыс. руб., снижение к утвержденному плану 2012 года на 14,4%, иных межбюджетных трансфертов в сумме 17 342,6 тыс. руб.

На 2014 год безвозмездные поступления планируются в объеме 284 028,3 тыс. руб., с ростом к 2013 году на 8,3%, на 2015 год – 301 864,0 тыс. руб., с ростом к 2014 году на 6,3%.

№ п/п	Показатели	2012 год утвержденный план	Проект
2013 год	2014 год	2015 год
1	Общий объем безвозмездных поступлений, тыс. руб.	312 392,8	262 326,7	284 028,3	301 864,0
2	Доля общего объема безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, %	45,8	36,1	35,2	34,5
3	Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.	Х	-50 066,1	21 701,6	17 835,7
4	Прирост (снижение) к предыдущему году, %	Х	84,0	108,3	106,3

Структура безвозмездных поступлений на 2013 год и период 2014 и 2015 годов характеризуется следующими показателями:

			тыс. рублей
	2012 год утвержденный план	Проект
2013 год	2014 год	2015 год
Дотации всего	2 234,5	0,0	0,0	0,0
в том числе
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 234,5	0,0	0,0	0,0
Субсидии всего	13 710,5	6 000,0	6 000,0	6 000,0
в том числе
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования	2 015,5	0,0	0,0	0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств	11 695,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Субвенции всего	279 096,5	238 984,1	260 994,8	278 830,5
в том числе
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), за счет средств бюджета Республики Башкортостан	11 553,1	12 204,0	12 458,5	12 574,4
Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан	3 597,5	3 628,9	3 628,9	3 628,9
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	484,4	609,1	623,5	637,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	11 203,6	10 391,5	10 391,5	10 391,5
Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий	3 671,7	3 666,0	3 831,4	3 977,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10 194,1	9 224,5	9 615,0	10 073,8
Содержание ребенка в приемной семье	4 351,2	4 468,8	4 233,6	4 233,6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю	6 892,6	6 828,3	7 737,1	8 113,5
Содержание ребенка в семье опекуна	8 702,4	8 761,2	9 114,0	9 114,0
Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	160 305,2	176 110,1	196 189,0	212 913,5
Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях образования	46 646,4	820,8	820,8	820,8
Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	882,6	695,2	722,9	722,9
Субвенции на социальную поддержку детей-сирот по выплате вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю	5 929,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции на социальную поддержку детей-сирот по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в патронатную семью	3 469,2	0,0	0,0	0,0
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий	110,3	104,7	108,9	108,9
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	1 103,2	1 471,0	1 519,7	1 519,7
Иные межбюджетные трансферты всего	17 351,3	17 342,6	17 033,5	16 833,8
в том числе
Ежемесячная надбавка к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	17 176,1	17 142,9	16 833,8	16 833,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	175,2	199,7	199,7	199,7
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	312 392,8	262 326,7	284 028,3	301 864,0

Основная характеристика расходов бюджета