Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «ЖКХ «Солецкое» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).
С учетом объема реализации очистки сточных вод в размере 290,118 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП «ЖКХ «Солецкое» на 2013 год составляет 9037,8 тыс. руб., в том числе:
1. Материалы (химреагенты) предусмотрены в сумме 227,9 тыс. руб. учтены по предложению предприятия в полном объеме.
2. Затраты на электроэнергию на технологические цели
Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для очистки сточных вод в Солецком районе рассчитано МУП «ЖКХ «Солецкое» и составляет на 2013 года 81,15 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 0,28 кВт. час для очистки 1 м³ сточных вод. Удельная норма расхода электрической энергии для очистки 1 м³ сточных вод аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 0,31 кВт. час.
Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды на уровне рассчитанном МУП «ЖКХ «Солецкое» – 0,28 кВт. час. плановое количество электроэнергии необходимое МУП «ЖКХ «Солецкое» для очистки сточных вод на 2013 год составит 81,15 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 3,988 руб./кВт. час., рассчитанную МУП «ЖКХ «Солецкое» на основании данных действующих в январе 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 323,6 тыс. руб., вместо планируемых МУП «ЖКХ «Солецкое» на 1 период 2013 года – 291,6 тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 326,5 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).
3. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 65,1 тыс. руб., в том числе:
47,6 тыс. руб. - в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 10,5 месяцев;
17,5 тыс. руб. – в соответствии договором аренды имущества , заключенным с ЖКХ НЖКС» на 11 месяцев. в части амортизации и налога на имущество
4. Расходы на оплату труда основных производственных работников
Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП «ЖКХ «Солецкое» в 2013г. – 29,6 ед.
Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Солецкого района МУП «ЖКХ «Солецкое» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.
Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП «ЖКХ «Солецкое», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 17%, за вредные условия работы в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.
Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 3603,6 тыс. руб. по предложению предприятия среднемесячная заработная плата 10145 руб., численность рабочих – 29,6 ед.
5. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 1088,3 тыс. руб. по предложению предприятия.
6. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 301,3 тыс. руб. по предложению предприятия:
расходы на оплату труда – 231,4 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 1 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 19283 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10%;
отчисления от заработной платы (30,2%) – 69,9 тыс. руб.
7. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 2098,2 тыс. руб., вместо планируемой МУП «ЖКХ «Солецкое» - 3820,6 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 1229,5 тыс. руб., исходя из численности работников – 5,51 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 18588 рублей, исходя из среднемесячной фактической заработной платы 2012 года с ростом 7,1% в соответствии с Прогнозом (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «ЖКХ «Солецкое» - 19413 рублей);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 371,3 тыс. руб.;
прочие расходы - 497,4 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, аренда имущества, услуги связи, транспортные расходы и прочие, вместо планируемых – 1718,7 тыс. руб.).
8. Транспортные расходы учтены в сумме 858,4 тыс. руб., вместо планируемых МУП «ЖКХ «Солецкое» - 1226,2 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 130,1 тыс. руб., исходя из численности работников – 1 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 10840 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,2, надбавками за классность, вредность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 20% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП «ЖКХ «Солецкое» - 11423 рублей с учетом надбавок и премии - 12%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 39,3 тыс. руб.;
расходы на ГСМ, запчасти, материалы, прочие расходы - 689,1 тыс. руб. с учетом доли транспортной работы в размере 10,4%, относимой на услугу очистка сточных вод.
11. Расходы на топливо (дрова) предусмотрены в сумме 345,7 тыс. руб. по предложению предприятия.
12. Экологические платежи планируемые МУП «ЖКХ «Солецкое» - 2084,8 тыс. руб. в 1 полугодии и 2170,3 тыс. руб.- во 2 полугодии (расчет исходя из годовых объемов в каждом из периодов), учтены в сумме 77,3 тыс. руб., в том числе расходы: на проведение химических анализов.
10. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 48,4 тыс. руб., вместо планируемых 209,3 тыс. руб.
Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ «Солецкое» по оказанию услуги на очистку сточных вод на 2013 год в сумме 9037,8 тыс. руб.
С учетом объема реализации очистки сточных вод в размере 290,118 тыс. м³, тариф на очистку сточных вод на 2013 год составит:
для потребителей, кроме населения - 31,15 рублей за 1 м³ (без НДС).
Исходя из приведенных расчетов и объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям заявленных МУП «ЖКХ «Солецкое» на услугу водоотведение (с очисткой сточных вод) в размере 284,218 тыс. м³ тарифы на водоотведение (с очисткой сточных вод) МУП «ЖКХ «Солецкое» на 2013 года составят:
для потребителей, кроме населения - 46,41 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 год – 20,05 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 22,18 рублей за 1 м³ (с НДС).
Исходя из приведенных расчетов и объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, прочим потребителям заявленных МУП «ЖКХ «Солецкое» на услугу очистка сточных вод в размере 5,900 тыс. м³ тариф на очистку сточных вод МУП «ЖКХ «Солецкое» на 2013 года составит:
для потребителей, кроме населения - 31,15 рублей за 1 м³ (без НДС).
Исходя из приведенных расчетов и объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям заявленных МУП «ЖКХ «Солецкое» на услугу водоотведение (без очистки сточных вод) в размере 44,422 тыс. м³ тарифы на водоотведение (без очистки сточных вод) МУП «ЖКХ «Солецкое» на 2013 года составят:
для потребителей, кроме населения - 15,26 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 год – 6,62 рублей за 1 м³ (с НДС)
с 01.07.2013 года – 7,32 рублей за 1 м³ (с НДС).
В соответствии с п. п.3 п.1 ст.5 Федерального закона -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» комитетом согласованы производственные программы по водоснабжению и водоотведению (Приложения № 1,2,3 к настоящему протоколу).
Комитет предлагает установить МУП «ЖКХ «Солецкое» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в представленных комитетом размерах.
2. Общество с ограниченной ответственностью водоканал» (далее водоканал») письмом от 01.01.2001 №13 обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение (пропуск), водоотведение (очистка) в размере:
на 1 полугодие – 164,56 руб./м3, 55,37 руб./м3, 141,64 руб./м3 соответственно (НДС не облагается),
на 2 полугодие – 174,66 руб./м3, 59,23 руб./м3, 151,00 руб./м3 соответственно (НДС не облагается).
Экспертиза тарифов проведена в период с 17.05.2013 по 27.05.2013.
В ходе рассмотрения представленных расчетных материалов проведен анализ плановых расходов предприятия по статьям затрат. Предприятие начнет осуществлять свою деятельность с 1 июня 2013 года. Данные бухгалтерской и статистической отчетности отсутствуют.
Достоверность представленных водоканал» данных подтверждена подписями руководителя и должностных лиц предприятия.
В соответствии с представленными документами вновь созданная организация. Учредителями данной организации в соответствии с Договором об учреждении водоканал» (Протокол №1 от 01.01.2001) являются , ,
Основным видом деятельности является организация водоснабжения и водоотведения на территории Батецкого муниципального района. Протяженность сетей составляет 43,9 км, нуждающихся в замене 21,3 км или 48,5%.
Производственные программы водоканал» предусматривают комплекс мероприятий, направленных на организацию процесса в сфере водоснабжения и водоотведения. водоканал» оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.
В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными водоканал» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 и с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001, водоканал является арендатором водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода и сетей канализации, расположенных на территории Батецкого района, для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой и услугами водоотведения.
На 2013 год тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Батецкого муниципального района были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:
Наименование услуги | с 01.01.2013-30.06.2013 | с 01.07.2013-31.12.2013 | ||
тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС) | тариф для населения, руб,/м3(с НДС) | тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС) | тариф для населения, руб,/м3(с НДС) | |
водоснабжение | 90,22 | 27,16 | 99,87 | 30,06 |
пропуск стоков | 29,85 | 15,27 | 33,04 | 16,90 |
очистка стоков | 43,88 | 31,22 | 48,57 | 34,55 |
водоотведение полный цикл | 73,73 | 46,49 | 81,61 | 51,45 |
I. Тарифы на питьевую воду.
При расчете тарифов на питьевую воду на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):
объем реализации питьевой воды учтен в размере 109,069 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;
расход питьевой воды на собственные нужды – 16,384тыс. м³, (11,98 % к подъему питьевой воды). Потребность расхода воды на промывку и дезинфекцию сетей и сооружений выполнен согласно «Инструкции по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения»;
объем потерь питьевой воды (разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами) – принят комитетом по ценовой и тарифной политике в размере 11,309 тыс. м3 или 9,4 % к объему отпущенной потребителям питьевой воды.
объем поднятой питьевой воды–136,766 тыс. м³
тыс. м³
Наименование | Принято Комитетом на 2013 год |
Подъем воды | 136,766 |
Расход на собственные нужды | 16,384 |
Потери | 11,309 |
Реализация питьевой воды | 109,069 |
население | 94,548 |
бюджетные потребители | 6,075 |
прочие потребители | 4,589 |
внутрихозяйственный оборот | 3,857 |
В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых водоканал» расходов на оказание услуг водоснабжения на 2013 год.
Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных водоканал» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз) (Приложение к настоящему протоколу).
С учетом объема реализации в размере 109,069 тыс. м³, необходимая валовая выручка водоканал» на оказание услуги водоснабжения на 2013 год составляет 11980,59 тыс. руб., в том числе:
1. Материалы предусмотрены в сумме 15,82 тыс. руб. по предложению предприятия. Учтены затраты на химреагенты в сумме 15.82 тыс. руб., в соответствии с представленным расчетом потребности, с учетом расчетных цен приобретения, подтвержденных прайс-листами (в среднегодовом исчислении).
2. Затраты на электроэнергию на технологические цели.
Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для подъема воды в Батецком муниципальном районе рассчитано водоканал» и составляет на 2013 года 239,25 тыс. кВт. час. . При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 1,69 кВт. час для подъема 1 м³ воды. Удельная норма расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 1,45 кВт. час.
Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год –1,45 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое для подъема воды на 2013 год составит 198,4 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,86 руб./кВт. час., рассчитанную на основании данных о действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 963,48 тыс. руб., вместо планируемых водоканал» на 1 период 2013 года –1046,84 тыс. руб.; на 2 период 2013 года –1172,46 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).
3. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 76,44 тыс. руб., в том числе:
67,01тыс. руб. - в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;
9,43 тыс. руб. – в соответствии договором аренды имущества, в части амортизации и налога на имущество, , заключенным с ЖКХ НЖКС» на 11 месяцев.
4. Расходы на оплату труда основных производственных работников
Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих водоканал» в 2013 году – 22,8 ед.
водоканал» Соглашением присоединено к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Батецкого муниципального района водоканал» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.
Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые водоканал», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 10%-50%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.
Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 3164,93 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» в 1 периоде 2013 года – 3694,8 тыс. руб. (среднемесячная заработная плата 13504 рубля ), во 2 периоде 2013 года –3957,13 тыс. руб. (среднемесячная заработная плата 14463 рубля) Размер ФОТ рассчитан, исходя из среднемесячной заработной платы – 10144 рубля и численности рабочих – 26 ед. (в среднегодовом исчислении, за счет перераспределения штатных единиц между видами услуг0).
5. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 955,81 тыс. руб., вместо учтенных водоканал» в 1 периоде 2013 года – 1115,83 тыс. руб., во 2 периоде 2013 года – 1195,05 тыс. руб.
6. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 266,11 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» во 2 полугодии – 537,14 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 204,38 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 1 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 17032 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 20% (при плановой среднемесячной заработной плате водоканал» – 34379 рублей.)
отчисления от заработной платы (30,2%) – 61,72тыс. руб.
7. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 1701,05 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» - 3021,47 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда –1035,29 тыс. руб., исходя из численности работников –3,58 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 24099 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 5% (при плановой среднемесячной заработной плате водоканал» - 32895 рублей);
отчисления от заработной платы (30,2%) –312,66 тыс. руб.;
прочие расходы - 353,1 тыс. руб. (на коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, услуги связи и прочие).
8. Абонентский отдел, учтены расходы в сумме 686,87 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» - 549,91тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 480,49 тыс. руб., исходя из численности работников – 2,7 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 14830 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате - 14247 рублей и численности – 2,2 ед.);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 87,32 тыс. руб.;
9. Транспортные расходы учтены в сумме 1712,74тыс. руб., вместо планируемых водоканал» - 2290,77 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда –730,25тыс. руб., исходя из численности работников – 4,2 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 14489 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 20% (при планируемой среднемесячной заработной плате водоканал» - 21248 рублей),
отчисления от заработной платы (30,2%) – 220,53 тыс. руб.;
расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 761,96 тыс. руб. , вместо 1044,91 тыс. руб.
10. Экологические платежи в сумме 593,6 тыс. руб., вместо 3120,50 тыс. руб.. Комитетом учтены расходы на химанализы, водный налог и др. Не учтены при формировании тарифа затраты на разработку проектов зон санитарной охраны, затраты на экспертизу подземных вод приняты пропорционально сроку действии разрешительных документов.
11. Ремонтный фонд:
расходы на текущий предусмотрены в сумме 527,71 тыс. руб., по предложению предприятия (на материалы в соответствии с представленным расчетом потребности, с учетом цен приобретения материалов, подтвержденных прайс-листами фирм),
расходы на капитальный ремонт предусмотрены в сумме 563,72 тыс. руб., по предложению предприятия, в соответствии с планом капитального ремонта и локальными сметами учтены затраты на ремонт участка водопровода сети в п. Батецкий.
12. Расходы на охрану труда учтены в сумме 335,76 тыс. руб. , по предложению предприятия.
13. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 416,55 тыс. руб.(аренда земли, поверка приборов и др.), вместо 914,14 тыс. руб. Не учтены затраты на выполнение мероприятий по программе энергосбережения.
Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки по водоканал» по оказанию услуги водоснабжение на 2013 года в сумме 11980,59 тыс. руб.
С учетом реализации питьевой воды в количестве 109,069 тыс. м³, тарифы на питьевую воду водоканал» на 2013 года составят:
для потребителей, кроме населения - 109,84 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
для населения: июнь 2013 год – 27,16 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
с 01.07.2013 года – 30,06 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).
II. Тарифы на водоотведение (пропуск).
При расчете тарифов на водоотведение (пропуск) на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического пропуска воды за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):
Объем реализации пропуска сточных вод учтен в размере 51,338 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;
объем выработки – 51,338 тыс. м³.
тыс. м³
Наименование | Принято Комитетом на 2013 год |
Реализация | 51,338 |
население | 41,887 |
бюджетные потребители | 4,936 |
прочие потребители | 1,501 |
внутрихозяйственный оборот | 3,013 |
В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых водоканал» расходов на оказание услуг водоотведения (пропуск) на 2013 год.
Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных водоканал» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз). (Приложение к протоколу).
С учетом объема реализации в размере 51,338 тыс. м³, необходимая валовая выручка водоканал» на оказание услуги водоотведения на 2013 год составляет 1937,95 тыс. руб., в том числе:
1. Затраты на электроэнергию на технологические цели.
Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для пропуска воды в Батецкого муниципальном районе рассчитано водоканал» и составляет на 2013 год 57,7 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 1,08 кВт. час для пропуска 1 м³ воды. Удельная норма расхода электрической энергии для пропуска 1 м³ воды ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год –0,92 кВт. час.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
