О тарифах на коммунальные услуги (стр. 4 )

Производственная программа водоканал»

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2013 год

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Тариф на 2013г
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	136,766	141,546	141,546	136,766
	в т. ч. на угле	т. Гкал				0
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3				0
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	16,384	20,070	20,070	16,384
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	11,309	12,038	12,038	11,309
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	109,069	109,438	109,438	109,069
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	94,548	94,475	94,475	94,548
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	6,075	5,884	5,884	6,075
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,342	0,332	0,332
	региональным	т. Гкал/т. м3	0,916	1,426	1,426
	местным	т. Гкал/т. м3	4,817	4,126	4,126
	прочим	т. Гкал/т. м3	4,589	8,642	8,642	4,589
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	3,857	437	437	3,857
1.	Материалы, всего	т. руб	137,4	15,25	15,88	15,82
	в т. ч. химреагенты	т. руб		15,25	15,88	15,82
	другие матер.	т. руб	137,4		0,00
2.	Аварийный запас материалов	т. руб		59,07	61,49
3.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	836,2	1046,84	1172,46	963,48
	к-во	МВт/ч	198,4	239,25	239,25	198,4
	цена	руб/МВт/ч	4,21	4,37	4,90	4,86
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал			0
	по уровню напряжения НН	т. руб	836,20	1046,84	1172,46	963,48
	к-во	МВт/ч	198,4	239,25	239,25	198,4
	тариф	руб/МВт/ч	4,21	4,37	4,90	4,86
4.	Вода на техн. цели, всего	т. руб		0,42	0,47
	кол-во общее	м3		4,68	4,68
	цена средняя	руб		90,22	99,6931
5.	Аренда имущества	т. руб				76,44
	ГОУП	т. руб				67,01
6.	Ремонтный фонд, всего	т. руб		1072,32	1116,29	1091,43
	в т. ч капитальный ремонт	т. руб		563,72	586,83	563,72
	- подрядным способом	т. руб		563,72	586,83
	текущий ремонт	т. руб		508,6	529,45	527,71
	- собственными силами	т. руб		508,6	529,45
7.	ФОТ произв. раб	т. руб	1363,9	3694,8	3957,13	3164,93
	численность	чел	12	22,8	22,8	26
	ср. мес. з/плата	руб	9472	13504	14463	10144
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		4771	5110	0
8.	Отчисления от ФОТ	т. руб	538,4	1115,83	1195,05	955,81
9.	Цеховые расходы	т. руб	315,09	501,53	537,14	266,11
	в т. ч. оплата труда	т. руб	261,88	385,2	412,55	204,38
	отчисления от з/пл	т. руб	53,21	116,3304	124,59	61,72
	численность	чел	1	1	1,00	1
	среднемесячная з/пл	руб	21823	32100	34379,10	17032
	в т. ч. прочие:	т. руб
10.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	458,5	442,50	473,92
11.	Общепроизводств.	т. руб	767,6	2821,17	3021,47	1701,05
	в т. ч. оплата труда	т. руб		1319,48	1413,16	1035,29
	отчисления от з/пл	т. руб		398,48296	426,78	312,66
	численность	чел		3,58	3,58	3,58
	среднемесячная з/пл	руб		30714	32895	24099,
	в т. ч. прочие:	т. руб			0	353,10
12.	Абонентский отдел	т. руб	290	528,25	549,91	686,87
	в т. ч. оплата труда	т. руб		361,30	376,11	480,49
	отчисления от з/пл	т. руб		109,11	113,59	145,11
	численность	чел		2,2	2,2	2,70
	среднемесячная з/пл	руб		13686	14247	14830
	в т. ч. прочие:	т. руб		59,05	61,47	61,27
13.	Транспортные расходы	т. руб	1401,4	2165,19	2290,77	1712,74
	в т. ч. оплата труда	т. руб		904,66	968,89	730,25
	отчисления от з/пл	т. руб		273,207	292,61	220,53
	численность	чел		3,8	3,8	4,20
	среднемесячная з/пл	руб		19839	21248	14489
	в т. ч. прочие:	т. руб		1003,76	1044,91	761,96
	расходы на ГСМ	т. руб		590,5	614,71
14.	Экологические платежи, всего	т. руб	42,8	2997,6	3120,50	593,60
	водный налог	т. руб	21,5	109	113,469	113,10
	экспертиза подземных запасов вод	т. руб		231	240,471	47,94
	хим. анализы	т. руб	21,3	400,1	416,50	415,14
	плата за разм. отх.	т. руб		0,5	0,52	0,52
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		16,3	16,97	16,91
	сан. защ. зоны	т. руб		1461,2	1521,11
	установка и обслуживание станции обезжелезивания	т. руб		779,5	811,46
15.	Охрана труда, всего	т. руб	14,6	333,4	347,07	335,76
	спец. одежда	т. руб		188,1	195,81	195,17
	спец. питание	т. руб		40	41,64	41,50
	моющие ср-ва	т. руб		10,8	11,24	11,21
	мед. осмотр	т. руб		79,6	82,86	82,59
	аттестация рабочих мест	т. руб		4,5	4,68	4,67
	обучение	т. руб	16,3	0,6	0,62	0,62
	информационная литература	т. руб		9,8	10,20	0
16.	Прочие, всего	т. руб	119,2	887,03	914,14	416,55
	аренда земли	т. руб		37,5	39,04	37,50
	аренда имущества	т. руб	85,6	190,2	198,00	156,32
	лицензирование	т. руб	4,9	18	18,74	18,68
	приборы учета	т. руб		195,3	203,31	202,64
	промывка скважин	т. руб		220,3	229,33	228,58
	программа знергоресурсосбережения	т. руб		225,73	225,73
17.	Итого расходов	т. руб	6972,75	17681,20	18773,69	11980,59
18.	Прибыль, всего	т. руб	0	327,50	340,93
19.	Тариф расчетный	руб/м3	0,00	164,56	172,78	109,84

Приложение