О тарифах на коммунальные услуги (стр. 5 )

Производственная программа водоканал» по водоотведению

(пропуску сточных вод) на 2013 год

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Тариф на 2013 год
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	51,338	53,316	53,316	51,338
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	51,338	53,316	53,316	51,338
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	41,887	44,877	44,877	41,887
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	4,935	4,699	4,699	4,935
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,176	0,153	0,153	0,176
	региональным	т. Гкал/т. м3	0,654	1,188	1,188	0,654
	местным	т. Гкал/т. м3	4,104	3,358	3,358	4,104
	прочим	т. Гкал/т. м3	1,501	3,740	3,740	1,501
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	3,013			3,013
1.	Аварийный запас материалов	т. руб		11,86	12,35
2.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	239,5	252,47	282,76	229,67
	к-во	МВт/ч	47,24	57,70	57,70	47,24
	цена	руб/МВт/ч	5,07	4,38	4,90	4,8618
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал			0,00	0,92
	по уровню напряжения НН	т. руб	239,5	252,47	282,76	229,67
	к-во	МВт/ч	47,24	57,70	57,70	47,24
	тариф	руб/МВт/ч	5,07	4,38	4,90	4,86
3.	Ремонтный фонд, всего	т. руб		227,2	236,52	235,74
	текущий ремонт	т. руб		227,2	236,52	235,74
	- собственными силами	т. руб		227,2	236,52
4.	ФОТ произв. раб	т. руб	591,5	981,6	1051,29	540,00
	численность	чел	3	5,5	5,5	4
	ср. мес. з/плата	руб	16431	14873	15929	11250
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		4771	5109,74	0
5.	Отчисления от ФОТ	т. руб	177,8	296,44	317,49	163,08
6.	Цеховые расходы	т. руб		0	0	133,05
	в т. ч. оплата труда	т. руб				102,192
	отчисления от з/пл	т. руб				30,86
	численность	чел				0,5
	среднемесячная з/пл	руб				17032
7.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	74,4	106,46	114,02	0
8.	Общепроизводств.	т. руб	288,8	815,37	873,26	316,28
	в т. ч. оплата труда	т. руб		307,52	329,35	242,92
	отчисления от з/пл	т. руб		92,87	99,46	73,36
	численность	чел		0,84	0,84	0,84
	среднемесячная з/пл	руб		30508	32674	24099
	в т. ч. прочие:	т. руб		414,98	431,99	0,00
9.	Абонентский отдел	т. руб	139,1	123,12	128,17	130,17
	в т. ч. оплата труда	т. руб		84,2	87,65	88,98
	отчисления от з/пл	т. руб		25,43	26,47	26,87
	численность	чел		0,5	0,5	0,5
	среднемесячная з/пл	руб		14033	14609	14830
	в т. ч. прочие:	т. руб		13,76	14,32	14,32
10.	Транспортные расходы	т. руб		49,83	53,37	45,78
	в т. ч. оплата труда	т. руб		20,82	22,30	17,39
	отчисления от з/пл	т. руб		6,29	6,73	5,25
	численность	чел		0,1	0,1	0,1
	среднемесячная з/пл	руб		17350	18581,85	14489
	в т. ч. прочие:	т. руб		22,3	23,21	23,14
	расходы на ГСМ	т. руб		13,59	14,15	0
11.	Экологические платежи, всего	т. руб	10,4	17,35	18,06	18,00
	плата за выбр. в атм.	т. руб		0,05
	хим. анализы	т. руб	10,4
	плата за разм. отх.	т. руб		0,5
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		16,8	17,49
12.	Охрана труда, всего	т. руб	16,6	109,6	114,09	82,98
	спец. одежда	т. руб		51,3	53,40	38,84
	спец. питание	т. руб		20,4	21,24	15,44
	моющие ср-ва	т. руб		14,7	15,30	11,13
	мед. осмотр	т. руб		23,2	24,15	17,56
.	Прочие, всего	т. руб	1,9	44,5	46,32	43,2
	аренда земли	т. руб		1,3	1,35	0
	аренда имущества	т. руб	1,9	43,2	44,97	43,2
13.	Итого расходов	т. руб	1726,3	3035,80	3247,70	1937,95
14.	Прибыль, всего	т. руб	0	74,2	79,4682
15.	Тариф расчетный	руб/Гкал(м3)	33,63	58,33	62,40	37,75

Приложение