О тарифах на коммунальные услуги (стр. 6 )

Производственная программа водоканал» по водоотведению

(очистке сточных вод) на 2013 год

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Тариф на 2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	51,338	53,316	53,316	51,338
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	51,338	53,316	53316	51,338
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	41,887	44,877	44,877	41,887
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	4,935	4,699	4,699	4,935
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,176	0,153	0,153	0,176
	региональным	т. Гкал/т. м3	0,654	1,188	1,188	0,654
	местным	т. Гкал/т. м3	4,104	3,358	3,358	4,104
	прочим	т. Гкал/т. м3	1,501	3,740	3,740	1,501
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	3,013			3,013
1.	Материалы ,всего	т. руб	17,1	2,23	2,32	2,41
	в т. ч. химреагенты	т. руб		2,23	2,32	2,41
2.	Аварийный запас материалов	т. руб		11,86	12,35
4.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	355,1	438,95	491,62	441,31
	к-во	МВт/ч	90,77	100,32	100,32	90,77
	цена	руб/МВт/ч	3,91	4,38	4,90	4,86
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал			0,00	1,77
	по уровню напряжения НН	т. руб	105,57	127,33	142,61	131,27
	к-во	МВт/ч	27	29,10	29,10	27
	тариф	руб/МВт/ч	3,91	4,38	4,90	4,86
	по уровню напряжения СН-2	т. руб	249,341	311,97	349,41	310,04
	к-во	МВт/ч	63,77	71,30	71,30	63,77
	тариф	руб/МВт/ч	3,91	4,38	4,90	4,86
5.	Вода на техн. цели, всего	т. руб		0,21	0,23
	кол-во общее	м3		2,34	2,34
	цена средняя	руб		90,22	99,6931
6.	Ремонтный фонд, всего	т. руб		726,8	755,872
	в т. ч капитальный ремонт	т. руб		665,2	692,473
	- собственными силами	т. руб		665,2	692,473
	текущий ремонт	т. руб		61,6	64,1256
	- собственными силами	т. руб		61,6	64,1256
7.	ФОТ произв. раб	т. руб	1840,2	2307,6	2471,44	1030,18
	численность	чел	12	14,5	14,50	8
	ср. мес. з/плата	руб	12779	13262,1	14203,68	10731
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		4771	5109,74	0
8.	Отчисления от ФОТ	т. руб	539,4	696,8952	746,37	311,11
9.	Цеховые расходы	т. руб		178,1136	190,76	133,05
	в т. ч. оплата труда	т. руб		136,8	146,51	102,192
	отчисления от з/пл	т. руб		41,3136	44,25	30,86
	численность	чел		0,5	0,00	0,5
	среднемесячная з/пл	руб		22800	24418,80	17032
10.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	322,2	265,11131	283,93	0
11.	Общепроизводств.	т. руб	918,9	1637,35	1753,60	780,24
	в т. ч. оплата труда	т. руб		765,8	820,17	599,26
	отчисления от з/пл	т. руб		231,27	247,69	180,98
	численность	чел		2,08	4,33	2,08
	среднемесячная з/пл	руб		30681	32859,45	24009
	в т. ч. прочие:	т. руб		1034,2	1076,60	0,00
12.	Абонентский отдел	т. руб	143,8	306,58	319,15	115,85
	в т. ч. оплата труда	т. руб		209,69	218,29	88,98
	отчисления от з/пл	т. руб		63,33	65,92	26,87
	численность	чел		1,28	1,28	0,5
	среднемесячная з/пл	руб			0	14830
14.	Транспортные расходы	т. руб		215,09	223,91	86,02
	в т. ч. оплата труда	т. руб		89,87	96,25	66,07
	отчисления от з/пл	т. руб		27,14	29,07	19,95
	численность	чел		0,38	0	0,38
	среднемесячная з/пл	руб		19708	21108	14489
	в т. ч. прочие:	т. руб		96,08	100,02	0,00
	расходы на ГСМ	т. руб		58,66	61,07	0
15.	Экологические платежи, всего	т. руб	18,4	412,76	429,683	89,52
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	15,6	63,5	66,1035	16,50
	плата за выбр. в атм.	т. руб		0,16	0,16656	0,17
	хим. анализы	т. руб	2,8		0	0
	плата за разм. отх.	т. руб		0,5	0,5205	0,52
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		348,6	362,893	72,34
	сан. защ. зоны	т. руб
16.	Охрана труда, всего	т. руб	44,9	210,9	219,547	46,59
	спец. одежда	т. руб		81,7	85,05
	спец. питание	т. руб		53,7	55,90
	моющие ср-ва	т. руб		32,1	33,42
	мед. осмотр	т. руб		43,4	45,18
17.	Прочие, всего	т. руб		37	38,517	34
	аренда земли	т. руб		15,3	15,9273	1,275
	аренда имущества	т. руб		18,7	19,4667	18,7
18.	Итого расходов	т. руб	4426,9	7447,45	7939,31	3070,28
19.	Прибыль, всего	т. руб	0	104,1	111,49
20.	Тариф расчетный	руб/Гкал(м3)	86,23	141,64	151,00	59,81