Комплексный инвестиционный план (стр. 15 )

Таблица 50

Краткое описание	Замена существующих водопроводных сетей
Ожидаемый результат	Улучшение качества питьевой воды. Оптимизация водоснабжения населения города.
Сроки реализации проекта	2011 год
Сметная стоимость	28,0 млн. руб.
Источники финансирования	Средства федерального, областного и местного бюджетов
Инициатор проекта	Администрация городского поселения

Реконструкция городских очистных сооружений

В городе особенно остро встаёт вопрос с объектами очистных сооружений, степень изношенности которых составляет более 60%. Очистные сооружения были построены в 1987 году и принадлежали бывшему градообразующему предприятию - Меленковский льнокомбинат. За прошедшие почти 25 лет на очистных сооружениях ни разу не производились работы капитального характера. В конце 2008 года в связи с закрытием градообразующего предприятия Меленковский льнокомбинат очистные сооружения перешли в собственность администрации города. Проектная мощность очистных сооружений составляет 17 тыс. куб. м. сточных вод в сутки. Более 2/3 стоков составляли промышленные стоки льнокомбината. В настоящее время объём стоков составляет всего 11% от проектной производительности или около 2000 куб. м. в сутки.

Городской бюджет не располагает достаточными финансовыми средствами, чтобы осуществить реконструкцию очистных сооружений. Если в ближайшие годы не провести полную реконструкцию очистных сооружений, то может произойти экологическая катастрофа – загрязнение реки, ландшафта. Существующие очистные сооружения биологической очистки состоят из:

1. Здание решеток. Приемная камера.

2. Водоизмерительный лоток.

3. Песколовки.

4. Распределительная камера.

5. Блок технологических емкостей:

первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, илоперегниватели, аэробные минерализаторы.

6. Песковые и иловые площадки.

7. Биологические пруды.

8. Хлораторная.

9. Производственный корпус.

10. Котельная.

11. Внутриплощадочные коммуникации и сооружения на них.

Сточные воды г. Меленки по самотечной сети канализации поступают в канализационную насосную станцию (КНС), откуда насосами перекачиваются на очистные сооружения.

По представленным усредненным результатам анализов за II квартал 2008г. стоки соответствуют ПДК по органическим соединениям, однако концентрация нитратов - в 1,5 раза, аммонийного азота - в 1 .Зраза, фосфора - в 4,4 раза превышает ПДК. Для снятия проблемы необходима глубокая доочистка сточных вод, в данный момент блок глубокой доочистки сточных вод отсутствует.

В здании решеток отсутствуют механизированные решетки, отбросы задерживаются примитивными решетками, которые находятся в плохом состоянии.

Требуется капитальный ремонт приемной камеры, водоизмерительного лотка, песколовок, блока технологических емкостей в части железобетонных конструкций.

Существующие воздуходувки ТВ-80-1,4 -2 шт. и ТВ -40/1,4 -1 шт. подают избыточный объем воздуха в аэротенки, имеют большой процент износа, следует заменить в соответствии с фактическим объемом сточных вод.

Обеззараживание очищенных стоков отсутствует, здание хлораторной невостребовано, разрушается, восстановление не имеет смысла, т. к. обеззараживание стоков методом хлорирования не соответствует природно-охранным требованиям, предлагается использовать ультрафиолет.

Аэротенки и отстойники используются на 1/3.

Биологические пруды заросли ряской, не очищались от ила около 15 лет.

Иловые площадки заросли, перегружены, подъезд к ним отсутствует.

Иловые площадки к дальнейшей эксплуатации не пригодны. Канализационная насосная станция расположена на расстоянии 5550м от площадки ОСБО.

Существующие насосы СД-450-2 шт. не соответствуют фактическому объему сточных вод, изношены требуется заменить в соответствии с фактическим объемом сточных вод.

Напорные коллекторы выполнены из стальных труб Ф300 в две нитки, находятся в аварийном состоянии, в районе завода по выпуску зонтов на коллекторах проводились аварийно-ремонтные работы (участок 120м)- наложено около 20 хомутов.

Исходя из вышеизложенного и согласно ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» срок эксплуатации стальных трубопроводов 15 лет, фактически -20 лет, необходима 100% замена существующих напорных коллекторов d300 на d160 в соответствии с уменьшением объема стоков.

На площадке ОСБО размещены здания: производственный корпус, котельная, здание решеток, хлораторная, лабораторный корпус, трансформаторная подстанция.

Здание хлораторной разрушается, не эксплуатируется, следует решить вопрос о целесообразности его дальнейшей эксплуатации.

Строительные конструкции зданий ОСБО находятся в удовлетворительном состоянии, кроме здания котельной, производственного корпуса, здания лаборатории по которым необходимо выполнить ремонт кровли и карнизов.

Фундаменты под дымовую трубу котельной выполнены из силикатного кирпича, что противоречит требованиям норм.

Объект по надежности электроснабжения относится к потребителям II категории с элементами 1-й категории (охранно-пожарная сигнализация, системы вентиляции). Требуется реконструкция сетей электрообеспечения по линии низкого (0,4кВ) и высокого (10 кВ) напряжения.

Основное, рабочее, электроснабжение по высокому напряжению осуществляется от ГЛТП до КНС кабелем марки ААБл -3x120-1 ОкВ -470м, далее от КНС до ОСБО кабельно-воздушной линией - кабель марки ААШв-Зх70-10кВ-2 км и ВЛ-10кВ проводом А35 -1,9км.

Резервное электроснабжение осуществляется по воздушно-кабельной линии от ТП «Водоподъем» до ОСБО кабелем марки ААШв-Зх120-1 ОкВ -40м и ВЛ-10кВ проводом А35 -1.2км.

Кабель рабочего эл. снабжения неоднократно рвался техникой при выполнении земляных работ и имеет много соединительных муфт, чем снижается надежность электроснабжения ОСБО.

Участок воздушной линии резервного электроснабжения имеет деревянные опоры в неудовлетворительном состоянии, деревянные опоры подлежат замене на ж/бетонные.

Для высокой надежности эл. снабжения и безопасности участки ВЛ-10кВ основного и резервного фидеров целесообразно выполнить самонесущим изолированным проводом марки SAX50.

При обследовании всех объектов ОСБО выявлено не соответствие сетей 0,4кВ требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» требует полной замены с учетом нового более экономичного технологического оборудования.

В здании котельной размещены котлы «Универсал-бМ»- 3 шт.

За период эксплуатации проводился капитальный ремонт двух котлов.

Тяго-дутьевое оборудование изношено.

Водоподготовка отсутствует.

В здании решеток системы отопления и вентиляции отсутствуют.

Системы отопления и вентиляции остальных зданий на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии.

На территории ОСБО отсутствуют пожарные гидранты и первичные средства пожаротушения в зданиях.

В связи с уменьшением объема сточных вод и длительным сроком эксплуатации (20 лет) очистных сооружений биологической очистки г. Меленки предлагаются следующие первоочередные мероприятия по оптимизации работы ОСБО:

-  Замена насосов и арматуры в КНС.

-  Замена напорных коллекторов от КНС до ОСБО с 0300 на 0 %) из поливинилхлоридных труб.

-  В здании решеток существующие решетки заменить на решетки - дробилки.

-  Замена воздуходувок в производственном здании в связи с уменьшением производительности ОСБО.

-  Ремонт кровли и карнизов зданий: производственного, котельной, лаборатории.

-  Замена сетей 10 кВ восстановление систем отопления и вентиляции здания решеток

На реализацию проекта требуется 21,0 млн. руб.

Основные параметры проекта реконструкции городских очистных сооружений

Таблица 51

Краткое описание	Замена насосов и арматуры КНС Замена напорных коллекторов Замена воздуходувок в производственном здании Ремонт кровли и карнизов зданий: производственного корпуса, котельной, лаборатории Замена сетей 10 Кв, Восстановление систем отопления и вентиляции здания решеток
Ожидаемый результат	Модернизация технологической схемы очистки стоков с целью достижения качества очистки сточных вод до предельно допустимых
Сроки реализации проекта	Начало реализации проекта 2011 год Срок ввода мощностей в эксплуатацию 2014 год
Сметная стоимость проекта	21 млн. руб.
Источники финансирования	Средства федерального, областного и местного бюджетов
Инициатор проекта	Администрация городского поселения

В связи с уменьшением объема сточных вод и длительным сроком эксплуатации (20 лет) очистных сооружений биологической очистки г. Меленки предлагаются следующие первоочередные мероприятия по оптимизации работы ОСБО:

-  Замена насосов и арматуры в КНС.

-  Замена напорных коллекторов от КНС до ОСБО с 0300 на 0 %) из поливинилхлоридных труб.

-  В здании решеток существующие решетки заменить на решетки-дробилки.

-  Замена воздуходувок в производственном здании в связи с уменьшением производительности ОСБО.

-  Ремонт кровли и карнизов зданий: производственного, котельной, лаборатории.

-  Замена сетей 10 кВ.

-  Восстановление систем отопления и вентиляции здания решеток.

Реконструкция канализационных сетей города

Срок эксплуатации существующих канализационных сетей города составляет более 20 лет. Протяженность сетей 36,6 км.

Таблица 52

Краткое описание	Реконструкция системы водоотведения района литейно - механического завода, микрорайона «Сельхозтехника», реконструкция системы теплоснабжения и водоснабжения на центральной КНС, строительство станции слива ЖБО.
Ожидаемый результат	Оптимизация системы водоотведения города
Сроки реализации проекта	2011 год
Сметная стоимость	10,0 млн. руб.
Источники финансирования	Средства федерального, областного и местного бюджетов
Инициатор проекта	Администрация городского поселения

Реализация представленных мероприятий, направленных на организацию инженерной инфраструктуры в монопрофильном городе Меленки, требует активного привлечения средств государственных институтов развития, включая соответствующие федеральные целевые программы.

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП

4.1. Перечень нормативных правовых актов

Основанием для проведения мероприятий по разработке комплексного инновационного плана по модернизации (КИП) Камешково являются следующие документы:

1)  Поручение Президента Российской Федерации (послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.01.01 года);

2)  Протокол поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года;

3)  Протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 года;

4)  Протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 01.01.01 года № 25;

5)  Постановление Губернатора Владимирской области «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке проектов комплексных планов социально-экономического развития монопрофильных населенных пунктов». 

Обязательным условием разработки и реализации КИПов оговорено наличие финансирования мероприятий не только со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации, но и со стороны бюджетов муниципальных образований и собственников предприятий. 

4.2. Создание системы управления для управления реализацией плана

Общее управление реализацией плана осуществляется Главой города совместно со специально созданным Координационным советом по реализации КИПа города Меленки. В Координационный совет входят представители администрации, инициаторы инвестиционных проектов, включенные в КИП, представители общественных кругов города.

Оперативное управление реализацией плана возлагается на Рабочую группу по реализации КИП города Меленки, созданную при Главе города и под его непосредственным руководством.

Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах межмуниципального, государственно–частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального, областного и федерального государственного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России (по различным направлениям стратегического развития).

Схема 3. Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана города Меленки

Рабочая группа по разработке Капов моногородов Владимирской области

 

4.3. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города

Для текущего контроля за достижением целей КИП создается система мониторинга реализации КИП, позволяющая отслеживать значения количественно измеряемых целевых и индикативных показателей (показателей мониторинга КИП) и соответствие данных показателей контрольным срокам реализации КИП. Сведения о текущих значениях показателей ежеквартально предоставляются Администрацией города в Рабочую группу, осуществляющую оперативное управление реализацией Плана.

Каждый из поддерживаемых в рамках КИП инвестиционных проектов также имеет систему количественно измеряемых показателей результативности. Сведения о текущих значениях показателей инвестиционных проектов собираются проектными группами, осуществляющими организационное сопровождение соответствующих инвестиционных проектов, и ежеквартально предоставляются профильными подразделениями Администрации города в Рабочую группу.

Комиссия по реализации КИП, в свою очередь, осуществляет обработку полученных данных о показателях реализации отдельных инвестпроектов и КИП в целом и предоставляет аналитические справки к заседаниям Координационного совета по реализации КИПа и непосредственно главе города. Глава города, Координационный совет оперативно рассматривают причины отклонения или невыполнения показателей, нарушения сроков реализации проектов, при необходимости создают целевую группу анализа ситуации, подготовки внеочередных мероприятий, выявлению и устранению причин невыполнения показателей, срыва сроков реализации как отдельных проектов, так и всего КИП.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

Основными источниками финансирования комплексного инвестиционного плана являются:

-  федеральный бюджет;

-  областной бюджет Владимирской области;

-  муниципальный бюджет;

-  внебюджетные источники финансирования.

Объемы финансирования определяются при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год, исходя из концепции межбюджетных отношений и налоговых доходов, собранных на территории города Меленки и поступивших в соответствующие бюджеты в предыдущем году.

Всего за годы предусмотрено финансирование в объеме 632,2 млн. рублей, в том числе:

·  федеральный бюджет – 148,99 млн. рублей;

·  областной бюджет – 23,50 млн. рублей;

·  муниципальный бюджет –5,88 млн. рублей;

·  средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –21,71 млн. рублей;

·  прочие внебюджетные средства – 432,12 млн. рублей.

На 2012 год предусмотрено финансирование в объеме 294,0 млн. рублей, в том числе:

·  федеральный бюджет – 78,38 млн. рублей;

·  областной бюджет – 7,28 млн. рублей;

·  муниципальный бюджет – 0,343 млн. рублей;

·  внебюджетные средства – 208,0 млн. рублей.

В приложении приводятся объемы и источники финансирования по первым двум этапам реализации комплексного инвестиционного плана, а также приводится сводка объемов и источников финансирования в детализации по проектам и мероприятиям.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

Основными индикаторами достижения целей комплексного инвестиционного плана являются:

§  Снижение уровня зарегистрированной безработицы - с 3,7% в 2009 году до 1,5% в 2020 году.

§  Создание к 2020 году около 1100 новых рабочих мест.

§  Снижение количества жителей занятых за пределами муниципального образования (уровня маятниковой миграции) – с более чем 2,5 тыс. чел. в 2010 году до около 1,7 тыс. чел к 2020 году.

§  Увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства с 502,6 млн. руб. в 2009 году до 2000 млн. руб. в 2020 году.

§  Снижение доли градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров с 46,2% в 2010 году до 30% в 2020 году.

§  Увеличение числа малых предприятий – с 89 в 2009 году до 115 в 2020 году.

§  Увеличение налоговых доходов бюджета муниципального образования – с 27,6 млн. рублей в 2010 году до 60 млн. руб. в 2020 году.

§  Увеличение среднемесячной заработной платы в городе – с 11,3 тыс. руб. в 2010 году до 25,0 тыс. руб. в 2020 году.

Целевые показатели комплексного инвестиционного плана города Меленки

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года)
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт	План
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1	Численность населения МО	чел.	15531	15319	15245	15097	15020	15005	14900	14895	14905	14920
2	Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения города Меленки	%	3,9	4,9	3,8	4,4	4,8	4,8	4,7	4,7	4,5	4,5
3	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного	%	23,9	21,7	24,5	24,5	25,5	27,0	28,5	29,0	29,5	30,0
4	Уровень зарегистрированной безработицы в городе Меленки	%	2,1	3,8	3,7	2,4	2,4	2,2	2,1	1,9	1,7	1,5
5	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов	чел.	-	-	-	40	50	50	50	30	15	15
6	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	чел.	-	-	-	130	245	400	575	770	910	1100
7	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Меленки	руб.	7424,1	9963,5	10186,7	11338,7	12100	13300	14100	14600	15800	25000
8	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятиями г. Меленки	млн. руб.	519,5	560,2	502,6	614,5	740	900	1013	1250	1314	2000
9	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. руб.	207,1	248,8	207,1	284,1	340	360	385	450	460	590
10	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	40	44,4	41,2	46,2	46,0	40	38,0	36	35	30
11	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	%	35	32	15	20	20	25	28	30	32	33
12	Количество малых предприятий в г. Меленки	ед.	95	91	89	95	103	105	108	110	111	115
13	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. руб.	На данном этапе разработки инвестиционных проектов расчёт не производился
14	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.	-	-	-	-	265,0	70,0	56,3	30,0	10	10
15	Доля собственных доходов в общих доходах бюджета г. Меленки	млн. руб.	22	17,2	33	27,6	48,9	50	52	53	54	60

8. ДИНАМИКА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

В таблице приводятся данные о высвобождении и создании новых рабочих мест с учетом реализации инвестиционных проектов и мер по развития малого бизнеса в городе Меленки. Реализация запланированных проектов позволяет прогнозировать снижение числа безработных с 348 человек в 2009 году до 157 человек к 2014 году. При этом число жителей, работающих за пределами города, сократится с 2500 человек на начало 2011 года до 1990 человек к 2014 году, и до 1700 человек к 2020 году. Основная масса рабочих мест будет создана в лесопромышленном кластере, на градообразующем предприятии и на предприятиях малого бизнеса.