Ведомственная целевая программа республики Дагестан «Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях» (стр. 2 )

№	Источники финансирования	2009	Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г.	2010	2011
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	5 598,1	1 930,8	6 933,7	7 406,8
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	5 598,1	1 930,8	0,0	0,0
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го	5 598,1	1 930,8	0,0	0,0
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	0,0	0,0	6 933,7	7 406,8
3.1	Бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	6 933,7	7 406,8

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)
Месяц	Плановые ассигнования	Месяц	Плановые ассигнования
январь	1315	июль	822
февраль	822	август	822
март	822	сентябрь	822
апрель	822	октябрь	822
май	822	ноябрь	822
июнь	822	декабрь	329,37
		всего	9864,37

6. Эластичность целевых показателей

№	Наименование показателя	Категория показателя	2010	2011	2012
-10%	0	10%	-10%	0	10%	-10%	0	10%
1	Длительность пребывания лиц без определенного места жительства и занятий в государственных учреждениях, предоставляющих социальное обслуживание (в стационарных и полустационарных условиях), чел.-дней	объем	19710	21900	24090	19710	21900	24090	19710	21900	24090
2	Число зафиксированных нарушений требований стандарта качества государственной услуги	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Число пунктов предписаний государственных органов в сфере пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу для лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях (пунктов)	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Число чрезвычайных случаев, закончившихся летальным исходом, массовыми отравлениями и иными заболевания граждан, содержащихся в государственных учреждениях, предоставляющих государственную услугу	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Процент площади помещений, в которых оказывается услуга, требующих капитального ремонта	качество	0		0	0		0	0		0

При уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы может произойти уменьшение количества человеко-дней, что может привести к сокращению оказываемых государственных услуг лицам без определенного места жительства и закрытию учреждения.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на 10% на каждый год планового периода позволит увеличить обеспечение питанием и лекарственными средствами, что приведет к повышению качества предоставления социального обслуживания, улучшение состояния здоровья граждан без определенного места жительства и занятий.

7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№	Показатель	Ед. изм.	Годы
2009	2010	2011
1	Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году	тыс. руб.		5 598,1	6 933,7
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2)	тыс. руб.		0,0	0,0
3	Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2)	тыс. руб.		5 598,1	6 933,7
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4)	% к пред. году		100,0	100,0
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4)	тыс. руб.		5 598,1	6 933,7
6	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5)	% к пред. году		123,9	106,8
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6)	тыс. руб.		6 933,7	7 406,8
8	Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги)	тыс. руб.		0,0	0,0
9	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.		0,0	0,0
10	Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	тыс. руб.		6 933,7	7 406,8
11	Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6)	тыс. руб.		0,0	0,0
12	Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14)	тыс. руб.	5 598,1	6 933,7	7 406,8

7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)

№	Показатель	Единицы измерения	Плановый год
2009	2010	2011
1	Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)	%	111,7	112,5	100,8
2	Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)	%	125,5	125,5	109,0
3	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)	%	130,0	130,0	110,0

7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров