Бизнес-план (стр. 2 )

Таблица 2.2

номенклатурный план производства

№ п. п	Наименование изделий, работ, услуг	Ед. изм.	На плано­вый год	в том числе по кварталам
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Вальцы размалывающие	шт.	132	25	25	25	57

Произведем расчет потребности в произодственном оборудовании, трудовых ресурсах, производственных и бытовых площадях.

На основании трудоемкости годового выпуска продукции производим расчет потребности технологического оборудования по его видам, по формуле:

где nt - количество единиц оборудования по видам (токарные, расточные и т. д.), шт.;

Nt - годовая программа производства продукции, шт.;

ti трудоемкость по видам работ по изделиям, н. ч.,

Fд - годовой действительный фонд времени работы оборудования, ч.;

Кв - коэффициент выполнения норм выработки, Кв =1,1;

n - номенклатура выпускаемой продукции, шт.;

Расчет потребности в производственных площадях Sпр производится по формуле

где Sln - удельная средняя площадь на единицу оборудования с учетом проходов и проездов, м2/шт.;

ni - количество единиц оборудования, шт.;

m - количество видов оборудования, шт.;

Расчет потребности в бытовых площадях Sб производится по формуле:

где Slб - норма бытовой площади на 1 человека, м2, •

Rппп - численность промышленно-произврдственногр персонала, чел.

Эффективный фонд времени одного рабочего определяется по балансу рабочего времени, приведенному в табл. 2.3 для условий непрерывного производства, работающего в одну смену при 8 – часовой продолжительности рабочего дня.

Таблица 2.3

Эффективный фонд времени одного рабочего

Статьи баланса	Т (в днях)	T (в часах)
Календарное время (Ткал)	365	2920
Выходные дни	105	840
Праздничные дни	12	96
Номинальный фонд	248	1984
Невыходы:		0
отпуск	38	304
болезни	9	72
декретный отпуск	0	0
Выполнение государственных обязанностей	1	8
Итого невыходов	165	1320
Эффективное время работы одного рабочего (Тэф)	200	1600

При расчете численности основных и вспомогательных рабочих, занятых на нормируемых работах применяется метод расчета по трудоемкости работ:

где трудоемкость производственной программы, нормо-час;

плановый объем производства продукции (производственная программа), натур. ед;

плановая трудоемкость (норма времени) производства единицы продукции, нормо-час;

плановый эффективный фонд времени на одного рабочего, час;

плановый коэффициент выполнения норм (от 1 до 1,2);

2. при расчёте численности вспомогательных рабочих (Ч всп.) применяется метод расчёта по нормам обслуживания:

,

где О обс. – объём работ по обслуживанию;

Н обс. – норма обслуживания, т. е. количество единиц оборудования, производственных площадей и т. п., обслуживаемое одним или группой вспомогательных рабочих;

Ср. – сменность работ (количество смен);

К нф. – коэффициент эффективного использования номинального фонда времени (по балансу рабочего времени как отношение числа рабочих дней в году к номинальному фонду времени).

Определив потребность в трудовых ресурсах в расчёте на производственную программу, следует осуществить расчёт фонда заработной платы (ФЗП) по отдельным подразделениям предприятия, категориям работников.

Расчётом общего ФЗП в целом по предприятию завершается определение:

ФЗП основных рабочих - сдельщиков;

ФЗП вспомогательных рабочих – повременщиков;

ФЗП руководителей, специалистов и служащих.

Таким образом, на основании полученых данных и с использованием описанных методик составляем таблицу 2.4.

Таблица 2.4

расчет потребности в произодственном оборудовании, трудовых ресурсах, производственных и бытовых площадях

№	Наименование продукции	Потребность в технологическом оборудовании
Токарные	Расточные	Фрейзерные	Строгальные	Зуборезхные	Шлифовальные	Термические	Электротехнические	Слесарные	КИП и А	Сборочные	Контрольно-испытательные	итого
Базовый перниод	Потребность в оборудовании, шт.	9	1	4	1	2	1	1	2	6	2	3	2	35
Расчет потребности в производственных площадях, м2	47	5	19	6	9	7	4	10	32	8	16	10	173
Расчет потребности в бытовых площадях, м2													306
Явочная численность работающих	14	2	6	2	3	2	1	3	9	2	5	3	51
списочная численность работающих	17	2	7	2	3	3	2	3	12	3	6	4	63
Rппп													102
Rвс													22
Rитр													14
Rпк													3
Плановый перниод	Потребность в оборудовании, шт.	11	1	4	1	2	2	1	2	7	2	4	2	40
Расчет потребности в производственных площадях, м2	54	6	21	7	11	8	5	11	36	9	18	11	198
Расчет потребности в бытовых площадях, м2													533
Явочная численность работающих	16	2	6	2	3	2	1	3	11	3	5	3	58
списочная численность работающих	20	2	8	3	4	3	2	4	13	3	7	4	72
Rппп													178
Rвс													39
Rитр													25
Rпк													4

При этом следует отметить, что разбивка списочной численности работающих проведена с учетом следующей структуры.