Городская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на годы»

Приложение к распоряжению

Администрации города Челябинска

Городская целевая программа

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на годы»

ПАСПОРТ

Городской целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Первый заместитель Главы города

главные распорядители бюджетных средств: Управление по делам образования города Челябинска, Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска, Управление по физкультуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска, Управление здравоохранения Администрации города Челябинска.

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу

Администрация города Челябинска (распоряжение Администрации города Челябинска )

Наименование программы

Городская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на годы»

Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска № 3 от 01.01.2001

Цели и задачи

Цель: создание условий для организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время

Задачи:

1)  сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей;

2)  развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

3)  кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;

4)  межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;

5)  организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости.

Целевые индикаторы и показатели

1. Подготовка к оздоровительному периоду муниципальных загородных лагерей.

2. Увеличение охвата детей в городских лагерях (в процентах)

2009 г. – 40%;

2010 г. – 42%.

3. Увеличение охвата детей различными формами трудоустройства (в процентах)

2009 г. – 35,2 %;

2010 г. – 35,5 %.

Характеристика программных мероприятий

-  подготовка загородных оздоровительных лагерей к работе в каникулярное время;

-  совершенствование материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

-  подготовка к организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время специалистов различных категорий;

-  разработка программно-методического обеспечения для загородных и городских оздоровительных лагерей, других учреждений, обеспечивающих отдых и занятость детей;

-  обеспечение межведомственной координации, взаимодействия, контроля деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;

-  организация свободного времени детей на протяжении всего периода школьных каникул (летних, осенних, зимних, весенних) через неоднократное использование различных форм трудоустройства, отдыха и занятости.

Срок реализации программы

январь 2009 г. – декабрь 2010 г.

Объемы и источники финансирования:

Бюджет области – 141 696,5 тыс. рублей, в том числе:

2010г 696,5 тыс. руб.

Бюджет города – 51 748,2 тыс. рублей, в том числе:

2009г. – 24 474,0 тыс. рублей;

2010г. – 27 274,2 тыс. рублей

Внебюджетные средства – 115 713,0 тыс. рублей, в том числе:

2009г. – 52 307,9 тыс. рублей;

2010г. –,1 тыс. рублей

ВСЕГО: 309 157,7 тыс. рублей

Городская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска на годы» устанавливает расходные обязательства города Челябинска.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящей программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре бюджета города по Главным распорядителям бюджетных средств, ответственным за реализацию программных мероприятий.

Финансирование программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации программы будут созданы условия для выполнения основных мероприятий. Это позволит обеспечить к концу 2010 года:

1)  Обеспечение сохранения сети загородных оздоровительных лагерей (16 лагерей ежегодно с общим количеством мест –;

2) Количество детей охваченных различными формами отдыха и оздоровления:

2009 г. – 55125 человек;

2010 г. – 55125 человек.

3) Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами трудовой занятости:

2009 г. – 8200 человек;

2010 г. – 7700 человек.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация содержательного отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время относится к муниципальным полномочиям.

В настоящее время за Челябинским муниципалитетом закреплено 16 загородных оздоровительных лагерей с общим количеством мест 18000. Среди них муниципальный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» Управления по делам образования и 5 лагерей, которые являются структурными подразделениями муниципальных учреждений образования (4) и здравоохранения (1).

Для организации свободного времени детей используются возможности муниципальных образовательных учреждений, на базе которых во время летних каникул создаются городские оздоровительные лагеря для младших школьников, профильные отряды для детей среднего и старшего школьного возраста. Так например, в 2009 году этими формами занятости было охвачено более 17 тыс. детей. Обеспечивается также временное трудоустройство подростков. Летом 2009 года было индивидуально трудоустроено более 4 тысяч школьников.

В летний период активно используются малозатратные и краткосрочные формы занятости детей, такие как туристические походы и сплавы по рекам, палаточные лагеря, экспедиции, экскурсионные поездки, занятия в объединениях по интересам на базе образовательных учреждений, учреждений культуры.

В первую очередь, различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, нуждающихся в особой заботе государства.

Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям города для проведения содержательного досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.

Постановлением Главы города Челябинска утверждено Положение и состав городской межведомственной комиссии, которая призвана обеспечить взаимодействие различных служб и управлений для качественной организации отдыха, оздоровления, занятости детей.

Городская целевая программа на сегодняшний день позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие всех заинтересованных ведомств по решению задач, связанных с финансированием различных направлений оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время, укрепления материальной базы учреждений, повышения уровня кадрового и содержательного обеспечения.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время:

1)  отсутствие достаточного финансирования на подготовку учреждений, осуществляющих организацию оздоровления, отдыха, занятости детей в каникулярное время, что не позволяет полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лагеря с комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, укомплектованностью спортивным, игровым, компьютерным оборудованием, что особенно актуально в местных климатических условиях;

2)  отсутствие финансирования на подготовку специалистов для загородных оздоровительных учреждений, обеспечивающих оздоровление детей;

3)  недостаточное финансирование на организацию и проведение тематических культурных и спортивно-массовых мероприятий в период каникулярного отдыха детей.

Основные цели и задачи

Основной целью Программы является создание условий для организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время

Для достижения данной цели планируется решение ряда ключевых задач:

1)  сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей;

2)  развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

3)  кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;

4)  межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;

5)  организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости.

Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время

Это позволит:

1)  сохранить сеть загородных оздоровительных лагерей (16 лагерей ежегодно с общим количеством мест - 18000);

2)  охватить различными формами отдыха и оздоровления:

2009 г. – 55125 человек;

2010 г. – 55125 человек.

3)  охватить различными формами трудовой занятости детей от 14 до 18 лет:

2009 г. – 8200 человек;

2010 г. – 7700 человек.

Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы: январь 2009 г. – декабрь 2010 г.

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Бюджет области – 141 696,5 тыс. рублей, в том числе: 2010г 696,5 тыс. руб.

Бюджет города – 51 748,2 тыс. рублей, в том числе: 2009г. – 24 474,0 тыс. рублей;

2010г. – 27 274,2 тыс. рублей

Внебюджетные средства – 115 713,0 тыс. рублей, в том числе:

2009г. – 52 307,9 тыс. рублей;

2010г. – 63 405,1 тыс. рублей

ВСЕГО: 309 157,7 тыс. рублей

Расчет финансовой потребности - в приложении к плану мероприятий по программе.

Управление реализацией Программы

Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством комплекса организационно-управленческих мероприятий:

1)  определение перечня приоритетных мероприятий;

2)  выделение денежных средств на реализацию определенных мероприятий (при необходимости - подготовка пакета документов на проведение конкурсных процедур);

3)  организация систематического контроля за сроками и качеством проводимых мероприятий.

Координатором Программы является Управление по делам образования города Челябинска.

Управление по делам образования города Челябинска - координатор:

-  разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения программы;

-  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Ежегодно, не позднее 1 марта подготавливает Главе города отчет о результатах реализации программы в текущем году.

Начальник Управления

по делам образования г. Челябинска

План мероприятий

программы организации отдыха, оздоровления и занятости детей г. Челябинска

в каникулярное время

на годы

№	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание всего
всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подготовка муниципальных загородных оздоровительных лагерей	2009 год 2010 год 2009 год 2010 год	2381,7 3929,0 850,0 850,0			1778,1 3929,0 850,0 850,0	603,6 - - -	473 476	07 09	220, 300
2.	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год	21806,4 7 4801,1 5175,0 10645,7 24459,5		- 96881,0 - 4275,0	7775,2 6716,3 - - 7170,0 4693,0	14031,2 27706,4 4801,1 900,0 3475,7 19766,5	473 476 477	07 07 07 4329 07 07 4329 09 07	220,300
3.	Организация учебно-тренировочных сборов	2009 год 2010 год 2009 год 2010 год	- 1012,8 - 4813,2			- 1012,8 - 4813,2		473 477	07	220
4.	Подготовка лагерей с дневным пребыванием детей	2009 год 2010 год	- 300,0			- 300,0		473	07	300
5.	Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей	2009 год 2010 год	26977,3 54054,0		40540,5	1946,8 675,9	25030,5 12837,6	473	07 07 02 4219 07 02 4239	220, 300
6.	Организация отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в летний период.	2009 год 2010 год	- 1613,0			- 484,0	- 1129,0	475	07	220
7.	Организация питания в трудовых объединениях подростков	2009 год 2010 год	345,8 -			311,8 -	34,0	473	07	220, 300
8.	Трудовая занятость несовершеннолетних граждан	2009 год 2010 год	906,6 -			320,4 -	586,2 -	473	07	220, 300
9.	Организация туристических походов	2009 год 2010 год	2079,5 2463,0		- -	1266,9 1500,0	812,6 963,0	473	07	220, 300
10.	Организация малозатратных типов лагерей	2009 год 2010 год	631,3 1602,6		- -	574,8 1500,0	56,5 102,6	473	07	220, 300
11.	Организация культурных и спортивно-массовых мероприятий	2009 год 2010 год 2009 год 2010 год	5036,5 500,0 320,0 300,0			2160,0 500,0 320,0 300,0	2876,5 -	473 474	07	220, 300
	ВСЕГО: в том числе: из них:	2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год	7 76781,9 8 60165,1 1 320,0 300,0 - 1613,0 5651,1 6025,0 10645,7 29272,7	-	5 - 5 - 5 4275,0	51748,2 24474,0 27274,2 16134,0 16134,0 320,0 300,0 - 484,0 850,0 850,0 7170,0 9506,2	0 52307,9 63405,1 44031,1 41609,6 - - - 1129,0 4801,1 900,0 3475,7 19766,5	473 474 475 476 477

Начальник Управления по делам образования г. Челябинска

Приложение

к плану мероприятий

Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий программы организации отдыха, оздоровления и занятости детей г. Челябинска в каникулярное время

на годы

№ п/п	Перечень мероприятий	Год	Размер выплат (тыс. рублей)*	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год.
1.	Подготовка муниципальных загородных оздоровительных лагерей	2009	538,62	3231,7	6 лагерей х 538,62 тыс. руб. = 3231,7 тыс. руб.
2010	796,5	4779,0	6 лагерей х 796,5 тыс. руб. = 4779,0 тыс. руб.
2.	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	2009	5,465	37253,2	6817 чел. х 5,465 тыс. руб. = 37253,2 тыс. руб.
2010	12,873	2	12802 чел. х 12,873 тыс. руб. = 2 тыс. руб.
3.	Организация учебно-тренировочных сборов	2009	-	-	-
2010	5,193	5826,0	1122 чел. х 5,193 тыс. руб. = 5826,0 тыс. руб.
4.	Подготовка лагерей с дневным пребыванием детей	2009	-	-	-
2010	2,0	300,0	150 ОУ х 2,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
5.	Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей	2009	1,989	26977,3	13564 чел. х 1,989 тыс. руб. = 26977,3
2010	1,8	54054,0	30030 х 1,8 тыс. руб. = 54054,0 тыс. руб.
6.	Организация отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в летний период	2009	-	-	-
2010	13,441	1613,0	120 чел. х 13,441 тыс. руб. = 1613,0 тыс. руб.
7.	Организация питания в трудовых объединениях подростков	2009	0,534	345,8	647 чел. х 0,534 тыс. руб. = 345,8 тыс. руб.
2010	-	-	-
8.	Трудовая занятость несовершеннолетних граждан	2009	0,39	906,6	2321 чел. х 0,39 тыс. руб. = 906,6 тыс. руб.
2010	-	-	-
9.	Организация туристических походов	2009	1,216	2079,5	1710 чел. х 1,216 тыс. руб. = 2079,5 тыс. руб.
2010	1,216	2463,0	2025 чел. х 1,216 тыс. руб. = 2463,0 тыс. руб.
10.	Организация малозатратных типов лагерей	2009	0,884	631,3	714 чел. х 0,884 тыс. руб. = 631,3 тыс. руб.
2010	0,884	1602,6	1813 чел. х 0,884 тыс. руб. = 1602,6 тыс. руб.
11.	Организация культурных и спортивно-массовых мероприятий	2009	44,63	5356,5	120 мероприятий х 44,63 тыс. руб. = 5356,5 тыс. руб.
2010	44,44	800,0	18 мероприятий х 44,44 тыс. руб. = 800,0 тыс. руб.
	ВСЕГО:			7
	2009		76781,9
2010		8

* Размер выплат определен на единицу измерения согласно фактическим расходам по утвержденным сметам

Начальник Управления

по делам образования г. Челябинска