О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на годы (стр. 2 )

III. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы

Риски негативных социально-экономических последствий при реализации программы связаны с двумя группами факторов. Первая - отражает сложившиеся интересы и предпочтения субъектов системы здравоохранения, вторая - ошибки планирования мероприятий по реализации программы. Наиболее вероятными из них являются:

- недостаточная системность реализации программных мероприятий;

- риск негативной реакции населения на меры по упорядочению оказания специализированной медицинской помощи, в том числе по повышению требований к обоснованию госпитализаций.

Внешними рисками реализации Программы являются:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации;

- изменения регионального законодательства в части механизмов и условий финансирования здравоохранения.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков реализации программы, необходимо создание целого ряда условий, наиболее существенными из которых являются:

- формирование прозрачной одноканальной системы финансирования медицинской помощи, обеспечивающей все виды затрат на ее оказание;

- введение системы оплаты труда медицинского персонала, стимулирующей его к качественному оказанию медицинской помощи и эффективному использованию ресурсов; оценка деятельности руководителей органов и учреждений здравоохранения по качеству планирования и проведения мероприятий по реализации программы;

- формирование эффективной информационной системы, основанной на современных компьютерных технологиях, позволяющей оперативно отслеживать ход реализации программы и ее влияние на доступность и качество медицинской помощи.

IV. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации программы

Деятельность по реализации программы осуществляет исполнитель программы - департамент. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов приведен в приложении 1 к программе.

Реализация отдельных мероприятий программы, связанных с материально-техническим оснащением, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд, государственным заказчиком выступает департамент.

Ответственность за реализацию мероприятий задач №1, №3 - №8, №13 возложена на первого заместителя директора департамента , задачи № 9 - на заместителя директора департамента , задач №2, №10 - №12, №14 - на заместителя директора департамента

Департамент совместно с департаментом экономического развития Ярославской области организует размещение в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации программы, её финансировании и другой информации.

В целях контроля реализации программы департамент организует проведение мониторинга целевых показателей (индикаторов) в соответствии с поквартальным планом - графиком, приведенным в приложении 4 к программе.

Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Общая потребность в ресурсах на реализацию программы

Общая потребность в финансовых средствах -тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета тыс. рублей - всего, из них:

2009 годтыс. рублей;

2010 год тыс. рублей;

2011 год тыс. рублей.

Обоснование потребности в финансировании мероприятий программы приведено в приложении 5 к программе.

Приложение 1

к программе

Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов ведомственной программы

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значение целевого индикатора	Сумма расходов (тыс. руб.)
			отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, подведомственных департаменту
1.1.	Расходы на оказание стационарной специализированной медицинской помощи в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения	число пролеченных больных в стационарных отделениях организаций здравоохранения	21696	21114	21118	21092	21092	645779	800510	757411	946120	1012405
1.2.	Расходы на содержание учреждений, работающих в системе ОМС, по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи	число пролеченных больных в стационарных отделениях организаций здравоохранения	43237	48133	46774	49766	50150	146588	181711	171928	214763	229810
1.3.	Расходы на оказание восстановительного лечения в стационарных условиях в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения	число пролеченных больных	690	690	563	563	563	14766	18747	16826	18088	19390
1.4.	Расходы на оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения	количество посещений в организации здравоохранения	513300	519798	525255	526145	527035	79176	98147	90621	87682	93995
1.5.	Расходы на содержание организаций, работающих в системе ОМС, по оказанию амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи	количество посещений в организации здравоохранения	555950	608852	610564	612324	612324	30638	37979	35067	33929	36372
1.6.	Расходы на оказание стационарзамещающих видов специализированной медицинской помощи в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения	число пролеченных больных в дневных стационарах	101766	121960	121200	125900	127700	24651	30558	29072	47253	50655
1.7.	Расходы на содержание организаций, работающих в системе ОМС, по оказанию стационар-замещающих видов специализированной медицинской помощи	число пролеченных больных в дневных стационарах	47583	50192	48391	60039	60699	4696	5821	5538	9001	9649
1.8.	Организация санитарно-авиационной скорой медицинской помощи. Организация проведения мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций	количество выездов, выполненных отделением экстренной и плановой консультативной помощи ГУЗ ЯО ТЦМК	1312	1332	1400	1450	1460	11847	16110	16465	20235	21692
1.9.	Организация работы по оказанию специализированной скорой медицинской помощи	количество вызовов, обслуженных отделениями скорой психиатрической помощи	7380	7780	7630	7630	7630	15147	18776	16575	19098	20473
	Итого по задаче								1208359	1139503	1396169	1494441
	в том числе проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения								15242	16744	18005	20274
Задача 2. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения
	Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения	объем заготовки цельной крови (литров)	16825	16825	16825	16825	16825	68015	80963	73043	82356	88286
Задача 3. Организация оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
3.1.	Подготовка помещений для организации регионального сосудистого центра на базе ГУЗ ЯО ОКБ	удельный вес хирургических вмешательств при острых нарушениях мозгового кровообращения	0,5	1,8	3	4	5	0	0	70182	0	0
3.2.	Оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и трех первичных отделений для лечения сосудистых заболеваний	смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения	242,4	242,3	242,1	242	238	0	0	88900	0	0
3.3.	Приобретение препаратов для тромболитической терапии	общая смертность от цереброваскулярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга (на 100 тысяч населения)	438	437	435	433	432	0	0	50918	90000	96480
	Итого по задаче								0	210000	90000	96480
Задача 4. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Ярославской области
4.1.	Расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации	число больных, получивших высокотехнологичную помощь, сверх квот	1093	1448	1500	1510	1520	8155	3915	8500	9138	9796
4.2.	Приобретение медицинской услуги - процедура гемодиализа	число проведенных гемодиализов	10476	14600	16200	16200	16200	36590	55247	59103	63534	68107
	Итого по задаче								59162	67603	72672	77903
Задача 5. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
	Приобретение вакцин по эпидпоказаниям	процент выполнения плана вакцинации по эпидпоказаниям	95	95	96	97	98	8387	15000	18000	19350	20743
Задача 6. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей и детей, временно помещенных в Дом ребенка родителями
	Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка	количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка	56190	54400	53400	53400	53400	50203	65359	71629	82702	88657
Задача 7. Организация оказания санаторной помощи жителям Ярославской области
7.1.	Содержание санаторно-курортных учреждений ГУЗ ЯО детский санаторий «Итларь», ГУЗ ЯО областной детский противотуберкулезный санаторий «Бабайки», ГУЗ ЯО туберкулезный санаторий «Норское»*	число пролеченных детей	1730	1534	1320	1410	1410	38347	46222	49735	54751	58693
7.2.	Приобретение санаторно-курортных путевок	число приобретенных путевок	1660	1613	1887	1887	1887	18831	20286	17789	19123	20500
	Итого по задаче								66508	67524	73874	79193
Задача 8. Организация деятельности судебно-медицинской экспертизы
8.1.	Содержание ГУЗ ЯО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»	число освидетельствований с целью оценки вреда, причиненного здоровью	15278	8580	8580	8580	8580	38019	48818	51279	57323	61450
8.2.	Оплата проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы	число больных, освидетельствованных стационарной судебно-психиатрической экспертизой	42	40	35	35	35	480	500	500	538	577
	Итого по задаче								49318	51779	57861	62027
Задача 9. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств
9.1.	Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000	Количество рецептов, выписанных на 1 человека	6,12	8,55	8,81	9,11	9,11	52793	114624	159268	171213	183541
9.2.	Содержание ГУЗ ЯО Центр контроля качества лекарственных средств	число проведенных экспертиз лекарственных средств	10000	10000	10000	10000	10000	2557	3080	3108	3658	3922
	Итого по задаче								117704	162376	174871	187463
Задача 10. Организация размещения заказа на оказание услуг обязательного медицинского страхования неработающего населения области
	Осуществление платежей за неработающее население Ярославской области	подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи	4992,5	5606	5606	5606	5606	1990611	1932800	1990385	2356201	2525847
Задача 11. Обеспечение и организация целенаправленной пропаганды здорового образа жизни, первичной и вторичной профилактики распространенных болезней на территории Ярославской области
	Содержание ГУЗ ЯО Ярославский областной центр медицинской профилактики	количество выпущенных методических материалов	44	52	58	58	58	2654	3119	3404	3868	4146
Задача 12. Организация статистического наблюдения и анализа отчетных форм
	Содержание ГУЗ ЯО «Бюро медицинской статистики»	число годовых отчетных форм, утвержденных Росстатом и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации	48	67	67	67	67	1104	1569	2374	3056	3276
Задача 13. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации программы
13.1.	Осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области	количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки	280	660	700	700	700	6883	11200	12000	12000	12000
13.2.	Финансирование общественных организаций	количество финансируемых организаций	4	5	5	5	5	430	520	500	538	577
13.3.	Содержание ГУ ЯО «Областная научная медицинская библиотека»	количество читателей, зарегистрированных на абонементе	2861	2850	2850	2850	2850	1178	1374	1684	1854	1987
13.4.	Содержание ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж»	количество учащихся	857	806	941	941	941	45427	51652	57854	67123	71956
13.5.	Субвенции муниципальным образованиям на выплаты медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период, врачам общей практики, медицинским работникам, оказывающим помощь больным сосудистыми заболеваниями	количество работников, получающих выплаты	-	-	205	373	446	0	0	15186	27603	33027
13.6.	Подготовка конкурсной документации, заключение государственного контракта на проведение празднования Дня медицинского работника и организация его исполнения	количество пригласительных билетов	800	800	700	700	700	451	482	500	538	577
	Итого по задаче								65228	87724	109656	120124
Задача 14. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента, направленное на мобилизационную подготовку
	Расходы на обеспечение мероприятий по поддержанию мобилизационных резервов		8575	9786	11793	13709	14696
	Всего по программе		3352978	3674875	3957137	4536345	4863282

*При реорганизации учреждений в программу будут внесены изменения.