О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на годы (стр. 3 )

Сокращения, используемые в программе:

ГУЗ ЯО - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУ ЯО - государственное учреждение Ярославской области

ГУЗ ЯО ТЦМК - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Территориальный центр медицины катастроф

ГУЗ ЯО ОКБ - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Областная клиническая больница

ОМС - обязательное медицинское страхование

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека

Приложение 2

к программе

Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на базе сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации программы. Расчет оценки выполнения каждого отдельного индикатора осуществляется по формуле:

Хтек = Хi факт / Xi план * 100 %,

где:

Х i факт - фактическое значение индикатора;

X i план - плановое значение индикатора;

Х тек - текущая оценка степени достижения целевого значения индикатора.

Эффективность реализации той или иной задачи оценивается путем суммирования текущих оценок значений индикаторов данной задачи в интегральный показатель, который показывает степень выполнения задачи и соотносится с показателями финансирования мероприятий по решению данной задачи по формуле:

,

где:

X i начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало

реализации программы;

X i план - плановое значение показателя;

X i тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату.

Для оценки эффективности реализации Программы интегральные показатели выполнения задач умножают на соответствующие весовые коэффициенты приоритетности и суммируют в комплексный показатель программы (Rпрог).

При значении комплексного показателя эффективности Rпрог 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

Целевые показатели и их весовые коэффициенты

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение коэффициента
1	2	3
1.	Общее число пролеченных больных в стационарах государственных учреждений здравоохранения области (пациентов)	0,05
2.	Общее количество посещений в государственных учреждениях здравоохранения области (пациентов)	0,05
3.	Общее число пролеченных больных в дневных стационарах государственных учреждений здравоохранения области (пациентов)	0,05
4.	Количество вызовов, обслуженных отделениями скорой медицинской помощи учреждениями здравоохранения психиатрического профиля	0,05
5.	Количество выездов, выполненных отделением экстренной и плановой консультативной помощи ГУЗ ЯО ТЦМК	0,04
6.	Объем заготовки цельной крови (литров)	0,05
7.	Процент выполнения плана вакцинации по эпидпоказаниям	0,05
8.	Количество выпущенных методических материалов	0,04
9.	Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка	0,01
10.	Число освидетельствований с целью оценки вреда, причиненного здоровью	0,04
11.	Число больных, освидетельствованных стационарной судебно-психиатрической экспертизой	0,04
12.	Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь	0,05
13.	Число больных, которым проведен гемодиализ	0,04
14.	Число пролеченных детей в санаторно-курортных учреждениях	0,03
15.	Число приобретенных путевок на санаторно-курортное лечение	0,03
16.	Количество рецептов, выписанных на 1 человека	0,05
17.	Число проведенных экспертиз лекарственных средств	0,03
18.	Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, руб. в расчете на 1 жителя в год	0,05
19.	Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки	0,05
20.	Количество учащихся ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж»	0,03
21.	Количество финансируемых общественных организаций	0,01
22.	Количество читателей, зарегистрированных на абонементе	0,01
23.	Удельный вес хирургических вмешательств при острых нарушениях мозгового кровообращения (процент)	0,05
24.	Общая смертность от цереброваскулярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга (число случаев)	0,05
25.	Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число случаев)	0,05
	Итого	1,0

Приложение 3

к программе

Методика оценки результативности реализации программы

№ п/п	Наименование индикатора	Год	Низкая эффективность	Средняя эффективность	Высокая эффективность
1	2	3	4	5	6
1.	Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	2009 2010 2011	33,6 33,3 33	33,4 32,1 32,5	33,3 33 32
2.	Абациллирование контингента	2009 2010 2011	29,1 29,3 29,5	29,2 29,4 29,6	29,3 29,5 29,7
3.	Число ВИЧ-инфицированных пациентов, охваченных антиретровирусной терапией	2009 2010 2011	56 90 95	73 92 97	90 95 100
4.	Охват химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных женщин	2009 2010 2011	80,0 85,0 90,0	83,0 88,0 91,0	85,0 90,0 92,0
5.	Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на (100 тысяч населения)	2009 2010 2011	4,1 3,8 3,4	4,0 3,6 3,2	3,8 3,4 3,0
6.	Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар	2009 2010 2011	25,4 25,2 24,8	25,3 25,0 24,6	25,2 24,8 24,5
7.	Доля осложнений при сахарном диабете	2009 2010 2011	35,0 31,0 30,5	33,0 30,8 30,3	31,0 30,5 30,0
8.	Выполнение плана вакцинации по эпидемиологическим показаниям	2009 2010 2011	95,0 96,0 97,0	95,5 96,5 97,5	96,0 97,0 98,0
9.	Общая смертность от цереброваскулярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга, (на населения)	2009 2010 2011	43,8 43,5 43,3	43,7 43,4 43,2	43,5 43,3 43,0

При достижении результата 0 баллов результативность реализации подпрограммы оценивается как низкая; 0,5 балла - как средняя; 1 балл - как высокая. Показатели результативности выполнения программы: высокая результативность - 9 баллов; средняя результативность - от 5 до 9 баллов; низкая результативность - менее 5 баллов.

Приложение 4

к программе

Поквартальный план-график достижения значений целевых индикаторов программы на 2009 год

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Плановое значение	Примечание
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общее число пролеченных больных в стационарах государственных учреждений здравоохранения области	пациент					показатель рассчитывается за год
2.	Общее количество посещений в государственных учреждениях здравоохранения области	пациент					показатель рассчитывается за год
3.	Общее число пролеченных больных в дневных стационарах государственных учреждений здравоохранения области	пациент					показатель рассчитывается за год
4.	Количество вызовов, обслуженных отделениями скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения психиатрического профиля	вызов					показатель рассчитывается за год
5.	Количество выездов, выполненных отделением экстренной и плановой консультативной помощи ГУЗ ЯО ТЦМК	выезд					показатель рассчитывается за год
6.	Объем заготовки цельной крови	литр					показатель рассчитывается за год
7.	Выполнение плана вакцинации по эпидпоказаниям	процент					показатель рассчитывается за год
8.	Число выпущенных методических материалов	абсолютное число	14	15	14	15
9.	Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка	койко-дни	13350	13350	13350	13350
10.	Число освидетельствований с целью оценки вреда, причиненного здоровью	пациент					показатель рассчитывается за год
11.	Число больных, освидетельствованных стационарной судебно-психиатрической экспертизой	пациент					показатель рассчитывается за год
12.	Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь	пациент					показатель рассчитывается за год
13.	Число больных, которым проведен гемодиализ	число гемодиализов	4050	4050	4050	4050
14.	Число пролеченных детей в санаторно-курортных учреждениях	пациент	330	330	330	330
15.	Число приобретенных путевок на санаторно-курортное лечение	путевки	471	472	472	472
16.	Количество рецептов, выписанных на 1 человека	рецепт					показатель рассчитывается за год
17.	Число проведенных экспертиз лекарственных средств	экспертизы	2500	2500	2500	2500
18.	Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	рублей в расчете на 1 жителя в год					показатель рассчитывается за год
19.	Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки	количество работников	175	175	175	175
20.	Количество учащихся ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж»	количество учащихся					показатель рассчитывается за год
21.	Количество финансируемых общественных организаций	количество организаций					показатель рассчитывается за год
22.	Количество читателей, зарегистрированных на абонементе	количество читателей					показатель рассчитывается за год
23.	Удельный вес хирургических вмешательств при острых нарушениях мозгового кровообращения	процент					показатель рассчитывается за год
24.	Общая смертность от цереброваскулярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга	число случаев на 100 тыс. населения					показатель рассчитывается за год
25.	Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения	число случаев на 100 тыс. населения					показатель рассчитывается за год

Приложение 5

к программе

Обоснование потребности в финансировании мероприятий программы на годы

1. Расходные обязательства Ярославской области в сфере здравоохранения определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 01.01.01 года № 000- I «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»;

- Федеральным законом от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.01.01 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.01.01 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

2. В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на обеспечение деятельности 35 подведомственных государственных учреждений по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения общим объемом на 2009 год тысяч рублей, и на плановый период в 2010 году тысяч рублей и в 2011 году тысячи рублей, в том числе:

2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда. Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2009 год и на плановый период годов произведен в соответствии с порядком формирования фонда оплаты труда, определенным постановлением Правительства Ярославской области от 9.07.2008 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Ярославской области», с учетом доплат работникам учреждений здравоохранения до минимальной заработной платы - 4330 рублей с 01.01.2009.

2.2. Питание больных. Объемы бюджетных ассигнований на 2009 год рассчитаны в соответствии с натуральными нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», Министерства здравоохранения СССР «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)», постановлением Администрации Ярославской области «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений» и ценами на продукты питания по состоянию на 01.07.2008. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период годы произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2009 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года в соответствии с предварительным прогнозом социально-экономического развития Ярославской области на годы.

2.3. Коммунальные услуги. Объемы бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период годов рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» и Положением о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Администрации Ярославской области от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета». Индексы роста тарифов на коммунальные услуги по группам потребителей и муниципальным образованиям на годы приняты на основании информационного письма департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области -07/1253.

2.4. Мягкий инвентарь. Объемы бюджетных ассигнований на 2009 год рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий» в размере 23 процентов от норматива обеспеченности. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период годов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2009 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.

2.5. Прочие расходы. Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2009 год произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2008 год на 5 процентов. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период годов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований 2009 года на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.

Объемы бюджетных ассигнований на прочие мероприятия включают в себя:

2.5.1. Обеспечение граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

2.5.2. Организацию оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2.5.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения.

2.5.4. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов, в т. ч. организация обязательного медицинского страхования неработающего населения, а также оказание социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в соответствии с постановлениями Администрации Ярославской области «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ярославской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» и «О дополнительных мерах социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Ярославской области - областных детских больниц и признании утратившим силу постановления Администрации области ».

2.5.5. Объемы бюджетных ассигнований для финансовой поддержки областных общественных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Ярославской области от 01.01.01 г. «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений».

2.5.6. Организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации.

2.5.7. Организация оказания санаторной помощи жителям Ярославской области в части приобретения санаторно-курортных путевок в соответствии с Законом Ярославской области от 01.01.01 г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей».

2.5.8. Субвенции муниципальным образованиям на выплаты медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период, врачам общей практики, медицинским работникам, оказывающим помощь больным сосудистыми заболеваниями.