Комплексный план социально-экономического развития (стр. 9 )

1	2
Риски волатильности* внешних платежей Риски связаны с возможным дефицитом вышестоящих бюджетов, а также с нарушениями финансовой дисциплины, что в свою очередь может привести к неисполнению или несвоевременному исполнению обязательств муниципального района.	·  детальное финансовое планирование, взаимодействие с Администрацией Новгородской области; ·  создание собственных резервов.
Риски волатильности собираемости налогов Риски связаны с возможным снижением платежеспособности и доходов физических и юридических лиц.	·  ужесточение контроля по сбору налогов, ·  адресная, разъяснительная, предупредительная работа с неплательщиками.
Кредитные риски Риск неплатежа предприятия или организации по обязательствам, которые были гарантированы администрацией Марёвского муниципального района. Источником данного риска является неспособность получателя муниципальной гарантии исполнить свои обязательства перед кредитором.	·  систематический анализ кредитоспособности получателя гарантии на этапе предоставления гарантии, а также на протяжении всего срока действия гарантии; ·  недопущение чрезмерной концентрации кредитных средств и гарантий в руках одного из клиентов или в одной отрасли местной промышленности; ·  отказ от практики предоставления гарантий по политическим мотивам.
Риски появления нераспределенных обязательств Риски связаны с возможным появлением нераспределенных обязательств, ответственность за возможные последствия их невыполнения может лечь на муниципальный район.	·  анализ возможных последствий закрытия/банкротства предприятий; ·  взаимодействие с соответствующими надзорными и отраслевыми органами.

*Волатильность – изменчивость

Риски реализации плана развития

Риски срыва сроков мероприятий целевых программ, работ инвестиционных проектов. Данные риски обусловлены сезонностью, задержками финансирования, неправильным планированием, внешними факторами, сложностью и масштабностью мероприятий, и т. п.

Риски нехватки/недостаточной квалификации кадровых ресурсов. Риски могут быть обусловлены нерешенностью вопросов стимулирования/мотивации на старте программы, поверхностным отбором участников и т. п.

Риски возникновения конфликта интересов в проекте. Конфликт интересов может быть обусловлен изменением обстоятельств, нарушением баланса интересов, сменой участников команды и т. п.

Риски нехватки финансовых ресурсов целевых программ. Появление данных рисков обусловлено невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами, нарушением финансовой дисциплины вышестоящими бюджетами или дефицитом вышестоящих бюджетов.

Риски отклонения по результатам проекта. Причинами возникновения может быть низкое качество работ, неточная диагностика проблем муниципального района, неадекватность мероприятий проблемам, неправильное планирование, сложность и масштабность мероприятий и т. п.

Политические риски проекта. В основе данных рисков может быть смена руководства, выход новых нормативных правовых актов, изменение целей в отношении муниципальных районов на федеральном уровне / уровне Субъекта Федерации и т. п.).

6 Ресурсное обеспечение мероприятий

Настоящий план развития Маревского муниципального района предусматривает реализацию в 2010–2015 гг. инвестиционных проектов, направленных диверсификацию экономики и существенное улучшение социальной инфраструктуры района.

Общий объем средств, необходимых для реализации  целевых программ и мероприятий составляет 1 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на годы по разделам в таблице 19.

Таблица 19 – Распределение бюджетных ассигнований на годы (тыс. руб.)

Наименование	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4
Социальная поддержка населения	23468,6	17817,7	14798
Здравоохранение	13388,7	12085	12552
Образование	49802,2	52118,2	54215,2
Молодежная политика и оздоровление детей	444	444	444
Физическая культура и спорт	1550	1550	1550
Культура	13657,5	15030,5	15692,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	96	96	96
ИТОГО:	101407	99141,4	99347,7
ВСЕГО:	1

7 Организационное обеспечение

Одной из характерных черт плана развития, отличающей план развития от иных инвестиционных проектов, является наличие многих субъектов, заинтересованных в его реализации: Администрация Новгородской области, Администрация Марёвского муниципального района, бизнес-среда, население, инвесторы и т. д.

План развития является ресурсно-обеспеченным инвестиционным пакетом (состоящим из комплекса взаимосвязанных и взаимодополняемых инвестиционных проектов) по решению наиболее критических проблем, выявленных в ходе диагностики и поддерживающим устойчивое развитие социально-экономической систем.

Важным моментом является способность органично учесть все интересы, для этого требуется высокий уровень взаимодействия всех уровней власти. Различные мероприятия, предусмотренные планом развития, могут затрагивать интересы нескольких субъектов одновременно, поэтому для сбалансированности интересов в структуру управления реализацией планом развития заложено участие всех заинтересованных сторон.

С целью оптимизации затрат и повышения эффективности своей работы орган управления реализацией плана развития создается без образования юридического лица и на основе трудовых ресурсов ключевых субъектов плана развития.

Цели и задачи органа управления реализацией плана развития

Деятельность органа управления реализацией плана развития должна быть направлена на достижение следующих целей:

·  конечная цель плана развития (цель, ради достижения которой реализуется план развития);

·  выполнение мероприятий плана развития согласно установленным срокам, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов;

·  обеспечение соответствия плана мероприятий плана развития меняющимся обстоятельствам;

·  полномочия органа управления реализацией плана развития.

Под полномочиями органа управления реализацией плана понимаются предоставленные ему для исполнения плана развития возможности.

Полномочия должны быть достаточны для результативного управления реализацией плана развития, то есть достижения установленных целей. Если выявлено, что в силу изменившихся обстоятельств, текущих полномочий органа управления реализацией плана развития недостаточно для управления реализацией плана развития (не имеет доступа к ключевой информации, не может ставить задачи исполнителям и т. п.), то полномочия должны быть расширены.

Орган управления реализацией плана развития должен обладать следующими необходимыми полномочиями:

1.  Полномочия по сбору информации, необходимой для оценки реализации плана развития (мониторинг);

2.  Полномочия по объявлению конкурсов и заключению договоров субподряда по реализации мероприятий, предусмотренных планом развития согласно установленному плану (распределение работ по исполнителям);

3.  Полномочия по использованию денежных средств, выделенных на реализацию плана развития (то есть по оплате работ подрядчиками);

4.  Полномочия по контролю реализации мероприятий плана развития подрядчиками;

5.  Полномочия по конкретизации мероприятий плана развития;

6.  Полномочия по внесению изменений в план развития.

В состав органа управления плана развития включены все заинтересованные субъекты, участвующие в реализации плана развития, что позволяет снизить риски реализации самого плана развития и повысить мотивацию заинтересованных субъектов реализации плана по привлечению дополнительных интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов.

Руководитель реализации комплексного плана социально-экономического развития – – первый заместитель Главы администрации Новгородской области.

Координатор реализации комплексного плана социально-экономического развития – – первый заместитель председателя экономического комитета Новгородской области.

В состав структуры управления реализацией комплексного плана социально-экономического развития входят следующие представители:

Таблица - 20 Состав структуры управления

ФИО	Организация
1	2
	Глава Марёвского муниципального района руководитель направления диверсификации экономики (осуществляет руководство деятельностью Администрации муниципального района по всем направлениям социально-экономического развития района).
	Заместитель Главы администрации Марёвского муниципального района. Организует взаимодействие отделов Администрации муниципального района по аграрной политике, организаций и предприятий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, ведения кадастра недвижимости, приватизации, управления и распоряжения имуществом и природопользования на основе целевых программ социально-экономического развития района
Отдел экономики и сельского хозяйства	Осуществление общего мониторинга выполнения мероприятий плана развития. Группа координации и анализа реализации комплексного плана развития. Орган реализации направлений развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения.
Отдел по управлению муниципальным имуществом и природопользования	Подготовка индустриальных площадок, развитие инфраструктуры, необходимой для обеспечения инвестиционной привлекательности.
Комитет финансов	Орган реализации направлений финансового обеспечения мероприятий плана развития, бюджетной политики, создания благоприятного инвестиционного климата.
Отдел образования муниципального района	Орган реализации направления модернизации инфраструктуры (образование, социальные мероприятия).
Отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района	Орган реализации направления модернизации инфраструктуры физкультуры и спорта.
Отдел культуры муниципального района	Орган реализации направления модернизации инфраструктуры, развитие инфраструктуры культуры и молодёжной политики.
Отдел труда и социальной защиты муниципального района	Орган реализации направления модернизации инфраструктуры, социальные программы.

Задачи, ответственность, полномочия ключевых элементов структуры управления реализацией плана развития

Руководитель реализации плана развития

Задачи руководителя реализации плана развития - ресурсное и правовое обеспечение деятельности организационной структуры управления реализацией плана развития.

Зона ответственности руководителя реализации плана развития:

·  обеспечение реализации своих задач;

·  целевое расходование средств, выделенных на реализацию плана развития;

·  достижение конечной цели плана развития.

Полномочия руководителя реализации плана развития:

·  выносить на обсуждение предложения по структуре и кадровым назначениям организационной структуры реализации плана развития;

·  снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации плана развития;

·  утверждать план заседаний организационной структуры реализации плана развития;

·  заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий плана развития, о получении необходимых услуг или о поставке продукции.

Координатор реализации плана развития

Задачами координатора является:

·  оперативное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий плана развития:

·  обеспечение Руководителя реализации плана развития, ключевых субъектов и Министерство регионального развития России достоверной и полной информацией о ходе реализации плана развития;

·  обеспечение своевременности и результативности мероприятий плана развития.

Ответственность координатора реализации плана развития:

·  за решение задач, определенных в пункте «Задачи координатора»;

·  за своевременность и точность оформления решений, принятых Советом и/или Руководителем реализации плана развития.

Полномочия координатора реализации плана развития:

·  ставить задачи и осуществлять руководство деятельностью специалистов Исполнительной дирекции плана развития;

·  запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации плана развития;

·  запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для оценки реализации плана развития;

·  осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных планом развития;

·  контролировать реализацию мероприятий подрядчиками, по которым координатор был назначен ответственным.

Функции координатора реализации плана развития

·  готовит, согласует отчет о ходе реализации плана развития и предоставляет его руководителю;

·  периодически уведомляет Руководителя реализации плана развития и ключевых субъектов о ходе реализации плана развития;

·  информирует Руководителя реализации плана развития и необходимых ключевых субъектов о необходимости проведения внепланового заседания по реализации плана развития;

·  информирует Руководителя реализации плана развития и ключевых субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий плана развития, недостижении запланированных результатов и о возможности недостижения конечной цели плана развития после реализации плана развития;

·  готовит проекты договоров/соглашений Исполнительной дирекции плана развития и ключевых субъектов;

·  готовит проекты договоров с подрядчиками по реализации мероприятий плана развития;

·  готовит конкурсную документацию на заключение контракта по реализации мероприятий плана развития.

Руководитель направления плана развития

Задачи руководителя направления плана развития:

обеспечение своевременности исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным.

Полномочия руководителя направления плана развития:

·  участвовать в обсуждении предложений, выработке и принятии решений;

·  выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий плана развития, оказание услуг или предоставление продукции, необходимой для реализации плана развития;

·  запрашивать у Координатора реализации плана развития информацию о ходе выполнения плана развития, в том числе другими ответственными;

·  контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным.

Кроме того, реализация мероприятий плана развития требует взаимодействия всех участников между собой, их четкой и постоянной координации с вышестоящими органами власти.

Функции руководителя направления плана развития:

·  принятие управленческих решений по реализации мероприятий плана развития;

·  составление периодических отчетов о реализации мероприятий плана развития и своевременное предоставление их в Дирекцию реализации плана развития;

·  предоставление запрашиваемой Координатором информации о ходе реализации мероприятий плана развития.

8 Мониторинг реализации Комплексного плана развития Марёвского муниципального района

Важнейшим условием успешной реализации плана развития должна стать система мониторинга и оценки его выполнения. Система должна обеспечивать постоянный контроль и анализ выполнения запланированных мероприятий, а также обеспечивать обратную связь и корректировку текущего планирования в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.

Мониторинг комплексного плана развития Марёвского муниципального района - это процесс текущего измерения и учета важнейших индикаторов деятельности по выполнению плана, ее результатов.

Мониторинг характеризует выполнение комплексного плана в количественных показателях и представляет собой инструмент для контроля выполнения стратегии и управления социально-экономическим развитием района. Он дает возможность выявить существующие или потенциальные недостатки инвестиционного проекта прежде, чем они перерастут в серьезную проблему. Данные периодического мониторинга показывают нехватку или, наоборот, перерасход ресурсов в процессе реализации плана. Это дает возможность их более эффективного использования.

В целом, данные мониторинга позволяют «измерять» социально-экономические процессы с помощью измеряемых, количественных показателей и получать оперативную информацию о «скорости» и направлениях развития Марёвского муниципального района.

Один из важнейших моментов при организации мониторинга - отбор индикаторов. Применение системы индикаторов в качестве основы для мониторинга реализации плана развития означает регулярный сбор первичной статистической информации о развитии региона и расчет на ее базе индикаторов качества жизни и показателей, включаемых в паспорт Марёвского региона. Показатели индикаторов позволят анализировать социально-экономические тенденции и оценить степень воздействия комплексного плана развития.

На основании такого анализа, будут приниматься управленческие решения по корректировке, в случае необходимости, графика реализации мероприятии плана. В соответствии с результатами анализа социально-экономического развития Марёвского муниципального района могут готовиться соответствующие периодические аналитические отчеты о текущей ситуации.

Организацией мониторинга будет заниматься специально созданная группа, способная учесть потребности всех заинтересованных сфер общества. Для этого от каждой из сферы будет выбран представитель, призванный обеспечивать должное участие в мероприятиях плана развития представляемой им сферы общества, а также следить за соблюдением ее интересов. Проведение оценки эффективности возможно силами общественного совета с привлечением местных экспертов - специалистов администрации Марёвского муниципального района, районных предприятий и организации.

9 Ожидаемые результаты

Представленные инвестиционные проекты нацелены на максимальное использование конкурентных преимуществ Маревского муниципального района.

В ходе реализации плана развития планируется:

·  повысить инвестиционную привлекательность территории района за счет улучшения состояния промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры;

·  улучшить ситуацию в социальной сфере района, как за счет модернизации, так и за счет проведения мероприятий по оптимизации бюджетной сферы;

·  продолжить реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов.

Реализация мероприятий плана развития позволит:

1) В экономике:

–  снизить уровень общей безработицы;

–  повысить уровень средней заработной платы в целом по муниципальному району;

2) В инфраструктурных отраслях:

–  улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания;

–  продолжить техническое перевооружение системы электроснабжения район;

–  развивать современные виды услуг: мобильное телевидение, мобильный Интернет.

3) В муниципальных финансах:

–  повысить налоговые и неналоговые поступления в бюджетную систему муниципального образования.

4) В социальной сфере:

–  улучшить основные показатели состояния здоровья населения;

–  продолжить обеспечение населения района бесплатными медикаментами инвалидов всех групп и особо дорогостоящего лечения;

–  обеспечить получение начального, основного общего образования для 100% учащихся;

–  обеспечить охват детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 100 %;

–  ежегодно обеспечивать жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье (в 2011 году – 9 человек на сумму 6 млн. руб.; в 2012 году – 3 человека на сумму 2 млн. руб.; в 2013 году – 2 человека на сумму 1,5 млн. руб.);

–  ежегодно устраивать в семьи 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных за год;

–  обеспечить 100 % обучение детей-инвалидов специальными образовательными услугами в ОУ района и Новгородской области, в том числе дистанционного образования;

–  обеспечить через работу социального педагога методическое сопровождение, семей опекунов (попечителей) и приемных семей;

–  обеспечить 100% получение профессии выпускниками специальных (коррекционных) классов;

–  повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного;

–  обеспечить пожарную безопасность объектов культуры (установка системы оповещения о пожаре, замер сопротивления, ремонт электропроводки др.);

–  повысить уровень населения района физической культурой и спортом будет составлять 20% от трудоспособного населения, что будет способствовать улучшению уровня здоровья населения района

5) В управлении:

–  повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.