Инвестиционная программа (стр. 3 )

- амортизация – рост 226,5%;

- налог на имущество – рост 182,4%;

- ГСМ – рост 118,9%.

Среднеотпускной тариф на 2009г. составляет 53,57 руб./м3 ТБО без НДС, к 2012 г. рост тарифа составит 143% по отношению к 2009 г. (76,17 руб./м3 ТБО без НДС).

Для того чтобы реализовать тарифную политику организаций коммунального комплекса и одновременно сохранить приемлемый уровень роста платежа населения за коммунальные услуги на уровне не более 20% от уровня 2008 г. в 2009 г., а также сохранить долю расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи не более существующего уровня (при федеральном стандарте 22%) необходимо, чтобы предельные индексы роста на услуги ЖКХ с учетом надбавок в 2009 г. были установлены на уровне не более 20 %.

Рост тарифов за счет инфляции составит в 2009г. 114,0 %, в соответствии со сложившейся тенденцией роста.

Таким образом, плановая тарифная политика, проводимая в г. Нижневартовск на период гг. обеспечивает сбалансированность интересов организаций коммунального комплекса и потребителей и соответствует принципам, определенным в п. 1. статьи 3 Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в ред. от 01.01.2001 г.

Таблица 6

Смета затрат на захоронение ТБО на полигоне на 2009 – 2012 гг., тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Материалы	3161,7	3519,0	3909,6	4343,5
	Песок	3161,7	3519,0	3909,6	4343,5
2	Амортизация	959,3	1067,7	1186,2	1317,9
3	Топливо и смазочные материалы	6327,1	7042,1	7823,7	8692,2
4	ТО и ТР транспорта	2082,7	2318,0	2575,3	2861,2
5	Транспортные расходы (арендованный транспорт)	7247,9	8280,7	9199,9	10221,1
6	Фонд оплаты труда рабочих	8928,9	9937,9	11041,0	12266,5
7	ЕСН	2384,0	2653,4	2947,9	3275,1
8	Прочие прямые затраты	573,64	642,4	713,7	793,0
9	Общеэксплуатационные расходы	7151,07	9249,14	10275,92	11416,42
	ИТОГО расходов	38816,33	44710,24	49673,22	55186,82
	Прибыль	5822,45	6706,56	7450,99	8278,04
	ИТОГО:	44638,78	51416,8	57124,21	63464,86
	Объем принимаемых отходов, тыс. м3	833,2	833,2	833,2	833,2
	Стоимость 1 м3 утилизации (захоронения) ТБО, без учета НДС	53,57	61,71	68,56	76,17
	Стоимость 1 м3 утилизации (захоронения) ТБО, с учетом НДС	63,22	72,82	80,90	89,88
	Темп роста тарифа, %	114,0	115,0	111,1	111,1

4.  Анализ существующих проблем, связанных с оказанием услуг по утилизации (захоронению)

К основным недостаткам и проблемам сложившейся системы захоронения ТБО г. Нижневартовск, обслуживаемой , следует отнести:

1.  Высокие затраты предприятия на арендованную технику и автотранспорт – более 20% в структуре затрат.

2.  Высокий износ специальной техники, используемой в технологическом процессе захоронения ТБО – 3 бульдозера из 4-х имеющихся, используемые на полигоне имеют износ 100%;

3.  Отсутствие весов при въезде на полигон не позволяет эффективно и отслеживать фактический объем принимаемых для захоронения отходов.

5.  Перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

Для решения указанных проблем системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов г. Нижневартовск с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг захоронения ТБО, разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы утилизации (захоронения) ТБО в составе проекта Инвестиционной программы на гг. на сумму 44,9 млн. руб. (в ценах 2008г.) с выделением следующих этапов реализации:

·  1-й этап - 2гг. на сумму - 32,7 млн. руб.;

·  2-ой этап 2011 – 2012 гг. на сумму – 12,2 млн. руб.

В связи с тем, что до 2012г. увеличение мощности полигона не планируется, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий МО ГО Нижневартовск стабильно растет, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона без увеличения его мощности:

·  Использование моноблочных компакторов

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины работающие со вторичными ресурсами  и чистым мусором и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6, в зависимости от типа отходов.

·  Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т. д.)

Дробилки-измельчители предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т. д.). В случае предварительной сортировки, подлежащих измельчению отходов, существует возможность их вторичного использования.

·  Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3-4 раза; исключение возможности самовозгорания отходов; устранение разброса ветром легких отходов; уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод; упрощение процесса эксплуатации полигона; уменьшение на 70-75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона; сокращение транспортных расходов; возможность дальнейшего использования вторичного сырья; сокращение потребность в специальной технике; отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Таблица 7

Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Технологическое обоснование	Срок ввода в эксплуатацию	Выполнение целевых показателей
1	Приобретение измельчителя, сортировочного оборудования	Мощность полигона использована на 70%	2009г.	увеличение емкости полигона и, как следствие, увеличение срока его эксплуатации – на 20% (вследствие увеличения коэффициента уплотнения отходов)
2	Приобретение компакторов	2010г.-2012г.
3	Приобретение экскаваторов	Высокий износ техники	2011г.	Снижение износа техники
4	Приобретение и установка весов	Отсутствие весов. Учет ТБО по нормам, договорам	2012г.	Учет принимаемых ТБО

6.  Этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – организационный план

Первый этап реализации инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы захоронения ТБО:

·  приобретение измельчителя отходов;

·  приобретение сортировочного оборудования;

Второй этап реализации инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы захоронения ТБО:

·  приобретение экскаваторов – 3 шт.;

·  приобретение компакторов;

·  приобретение и установка весов.

Таблица 8

Организационный план реализации Инвестиционной программы

№ п/п	Наим-е мероприятия	Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб.	Срок ввода в эксплуатацию
2009г.	2010г	2011г	2012г	Всего
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Приобретение измельчителя, сортировочного оборудования		9,4	9,4	9,4				28,2	2009г.
2	Приобретение компакторов					3,0		3,7	6,7	2010г.
3	Приобретение экскаваторов					1,5	4,6		6,1	2011г.
4	Приобретение и установка весов							3,9	3,9	2012г.

7.  Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы – финансовый план

Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 44,9 млн. руб., в том числе (табл. 9):