Инвестиционная программа (стр. 1 )

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа

Приложение 4

к решению Думы города

Содержание

Паспорт. 4

1. Цели, задачи и результаты реализации инвестиционной программы 8

2. Описание действующих объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 10

3. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям 14

3.1. Характеристика потребителей.. 14

3.2. Динамика изменения объемов захоронения за 2005 – 2007гг. 14

3.3. Прогноз объемов захоронения на период реализации инвестиционной программы 15

3.4. Анализ себестоимости услуг по захоронению ТБО.. 16

3.5. Предварительный расчет себестоимости услуг по захоронению ТБО на период реализации инвестиционной программы.. 17

4. Анализ существующих проблем, связанных с оказанием услуг по утилизации (захоронению) 19

5. Перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО…………………………………………………………………………20

6. Этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – организационный план. 22

7. Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы – финансовый план. 23

8. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы 25

9. Расчет показателей эффективности Инвестиционной программы 26

9.1. Срок окупаемости.. 26

9.2. Дисконтированный срок окупаемости проекта. 27

9.3. Чистый дисконтированный доход. 27

9.4. Индекс доходности.. 28

10. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Инвестиционной программы.. 29

10.1. Оценка экономической эффективности.. 30

10.2. Оценка социальной эффективности.. 30

10.3. Оценка бюджетной эффективности.. 31

11. Оценка рисков реализации Инвестиционной программы.. 33

12. Показатели мониторинга Инвестиционной программы.. 34

13. Предложение о размерах надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО для потребителей. 35

14. Определение доступности (критерии) для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса. 37

Паспорт

Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, муниципального образования город Нижневартовск на 2009 – 2012 годы»

Наименование Программы	Инвестиционная программа «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, муниципального образования город Нижневартовск на 2009 – 2012 годы»
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в ред. от 01.01.2001 г. Приказ Министерства регионального развития РФ от 01.01.2001г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Нижневартовск на 2009 – 2012гг. Постановление Главы города Нижневартовск от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск»
Заказчик Программы	Администрация города Нижневартовск -коммунального хозяйства
Разработчик Программы
Исполнитель Программы	Администрация города Нижневартовск -коммунального хозяйства и
Цель Программы	Цели Программы включают: 1.  снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки муниципального образования город Нижневартовск; 2.  повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижневартовск, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды; 3.  обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; 4.  повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, муниципального образования город Нижневартовск.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: 1.  обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования город Нижневартовск; 2.  повышение уровня оснащенности спецтехникой и спецоборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования город Нижневартовск; 3.  определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы; 4.  обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2гг. Этапы реализации Программы: 1 этап – 2009 – 2010 гг. 2 этап – 2011 – 2012 гг.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1. Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования; 2. Приобретение компакторов; 3. Приобретение экскаваторов; 4. Приобретение и установка весов.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период гг. – 44,9 млн. руб. (в ценах 2008 года): Объем финансирования Программы на 1 этапе – 32,7 млн. руб., в т. ч.: §  целевое бюджетное финансирование – 32,7 млн руб. Объем финансирования Программы на 2 этапе – 12,2 млн руб., в т. ч.: §  инвестиционная составляющая – 12,2 млн руб., в т. ч.: - надбавка к тарифу для потребителей – 12,2 млн руб.;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. технологических результатов: - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО; - увеличение емкости полигона и, как следствие, увеличение срока его эксплуатации – на 20% (вследствие увеличения коэффициента уплотнения отходов); 2. социальных результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) потребителей муниципального образования г. Нижневартовск; 3. экономических результатов: - снижение износа специальной техники и специального оборудования, используемых на объектах утилизации (захоронения) ТБО – на 30%.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Координатором Программы является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Контроль исполнения Программы осуществляют Дума г. Нижневартовск и Администрация г. Нижневартовск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством

1.  Цели, задачи и результаты реализации инвестиционной программы

Целями Инвестиционной программы являются:

·  снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки муниципального образования город Нижневартовск;

·  повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижневартовск, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды;

·  обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

·  повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, муниципального образования город Нижневартовск.

При реализации целей инвестиционной программы планируется достичь следующие значения целевых показателей инвестиционной программы (табл. 1).

Таблица 1

Целевые показатели инвестиционной программы

№ п/п	Цели инвестиционной программы	Целевые показатели	Значение показателя (2012 г.)
1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки муниципального образования город Нижневартовск	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов	100 % соответствие
2	Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижневартовск, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды	Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО	3,3 млн. м3
3	Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Объём принимаемых твёрдых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов	833 тыс. м3
4	Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах	снижение на 30%

Задачами инвестиционной программы являются:

o  обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования город Нижневартовск;

o  повышение уровня оснащенности спецтехникой и спецоборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования город Нижневартовск;

o  определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

o  обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. технологических результатов:

- 100 % соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- увеличение емкости полигона и, как следствие, увеличение срока его эксплуатации – на 20% (вследствие увеличения коэффициента уплотнения отходов);

- снижение количества несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования город Нижневартовск;

2. социальных результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) потребителей муниципального образования г. Нижневартовск;

3. экономических результатов:

- снижение износа специальной техники и специального оборудования, используемых на объектах утилизации (захоронения) ТБО – на 30%.

2.  Описание действующих объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Деятельность в сфере обращения с отходами в г. Нижневартовске осуществляется в соответствии с федеральными, региональными и местными нормативными документами. На уровне муниципального образования приняты следующие нормативные документы:

·  городская целевая программа «Оздоровление экологической обстановки в г. Нижневартовске в 2006 – 2010 гг.»;

·  городская подпрограмма «Обращение с отходами на территории города»;

·  Концепция по обращению с отходами на территории г. Нижневартовск;

·  Генеральная схема очистки территории г. Нижневартовск (раздел генерального плана);

·  Правила благоустройства г. Нижневартовск;

·  Порядок обеспечения правил санитарного содержания и благоустройства г. Нижневартовск;

·  Положения о порядке обращения на территории города:

o  с медицинскими отходами;

o  со ртутьсодержащими отходами;

o  с отработанными аккумуляторами;

o  с отработанными маслами;

o  с крупногабаритными отходами.

Услуги по утилизации (захоронению) ТБО в МО г. Нижневартовск осуществляет на площадке для складирования и захоронения ТБО, расположенной на 10 км дороги на г. Мегион в квартале № 000, в 10 км от города на землях Гослесфонда Нижневартовского лесхоза. Площадка для складирования и захоронения твердых бытовых отходов представляет собой отработанный карьер, площадь земельного участка - 13 га. За весь период эксплуатации объем накопленных отходов составляет 2,3 млн тонн отходов. На 01.01.2007г. мощность площадки использована на 70%.

Характеристика полигона бытовых отходов

Площадка для складирования и захоронения ТБО эксплуатируется с 1970 г. на основании Решения исполнительного комитета Нижневартовского районного Совета депутатов трудящихся от 23,12.1970г. за № 000. Постановлением Главы администрации МО ГО Нижневартовск от 01.01.2001г. № 000 Площадка передана в аренду в Управление по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства. На основании Постановления от 01.01.2001г. № 7 земельный участок под размещение «Площадки для складирования и захоронения ТБО» передан в субаренду сроком на 5 лет.

На Площадку принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-5 классов опасности. Перечень отходов, разрешенных к приему на размещение согласован с ГФУ «Центр Госсанэпиднадзора» г. Нижневартовска и Нижневартовского района.

Площадка для складирования и захоронения ТБО состоит из двух взаимосвязанных частей: территория, занятая под складирование ТБО и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

-вагончики (бытовые помещения);

-контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;

-емкости для заправки работающей техники;

-проходная;

-дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

-противопожарный резервуар (подземная емкость 50 м3).

На «Площадке для складирования и захоронения ТБО» для взятия грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду, расположены 2 контрольные скважины: одна выше «Площадки для складирования и захоронения ТБО» (северо-восток), вторая ниже«Площадки для складирования и захоронения ТБО» по потоку грунтовых вод. Скважины оборудованы обсадными трубами.

По периметру всей территории «Площадки складирования и захоронения ТБО» имеется водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров (3-4 м) и обваловка.

На въезде установлен шлагбаум у производственно-бытового здания (диспетчерской).

Основанием «Площадки для складирования и захоронения ТБО» служат суглинки с их переслаиванием с супесью до глубины 23 м. (Данные каротажа, сделанного в 2003г.)

Для зашиты от выветривания или смыва грунта с откосов «Площадки для складирования и захоронения ТБО проведено озеленение - трава.

Водоснабжение «Площадки для складирования и захоронения ТБО» предусмотрено привозной водой, которая используется для:

- хозяйственно-питьевых целей;

-увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1м3 ТБО);

-наружного пожаротушения.

Режим работы Площадки – пятидневный. Прием отходов осуществляется с 7-00 до 19-00 часов.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5-2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см.

На полигоне используется следующая техника:

- трактор Т-170 – 4 ед.;

- бульдозер Т-130 – 1 ед.;

- бульдозер Б10М – 3 ед.

Организация работ на «Площадке для складирования и захоронения ТБО» полигоне (свалке) определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генплан «Площадки для складирования и захоронения ТБО», определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм в соответствии с существующим законодательством.

3.  Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям

3.1.  Характеристика потребителей

Количество потребителей услуги по утилизации (захоронению) ТБО за 2005 – 2007 гг. стабильно растет, темп роста за указанный период составил 134,7% (табл. 2), однако объем отходов, принятых на полигон от вышеуказанной группы потребителей снизился за период 2005 – 2007 гг. на 16%.

Таблица 2

Характеристика потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007г.	Темп роста, 2007/2005, %
1	Количество потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО, в т. ч.:	Ед.	854	1041	1150	134,7
Бюджетные потребители	172	176	187	108,7
Прочие потребители	682	865	963	141,2
2	Структура потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО, в т. ч.:	%
	Бюджетные потребители		20	17	16	80
	Прочие потребители		80	83	84	105

3.2.  Динамика изменения объемов захоронения за 2005 – 2007 гг.

Основным потребителем услуг, оказываемых является население – 71,4% принятых на полигон отходов, при этом доля отходов принятых от населения выросла с 2005 г. на 5% (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика объемов захоронения ТБО

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007г.	Темп роста, 2007/2005, %
1	Объем обезвреженных отходов, в т. ч.:	тыс. м3	877,1	820,0	833,2	95,0
от бюджетных потребителей, населения	593,6	593,6	595,0	100,2
от прочих потребителей	283,5	226,4	238,2	84,0
2	Структура потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО, в т. ч.:	%	100	100	100
	Бюджетные потребители, население		67,7	72,4	71,4	105,5
	Прочие потребители		32,3	27,6	28,6	88,5

Площадь мест обезвреживания твердых бытовых отходов не изменилась с 2002 по 2006 гг. и составляет 13 Га.