Бизнес – план: модернизация (реконструкция, строительство, капитальный ремонт) фермы по выращиванию КРС (производство молока и мяса) (стр. 5 )

При расчете потребности в кормах были учтены потери при заготовке и хранении, и страховой фонд на случай длительной зимовки:

Корма	Страховой фонд, %	Убыль при заготовке и хранении, %
сено	15	10
силос	15	30
сенаж	15	25
зеленые корма
концентраты	15

Экологические вопросы производства

Проект предполагает развитие производства продукции молочного скотоводства, которые являются традиционными для «______________». Применяемые технологические процессы предусматривают соблюдение норм и предельно допустимых концентраций веществ в отходах.

Инициатор проекта имеет экологический паспорт, в котором отмечаются предельно допустимые выбросы по конкретным видам ресурсов, и дается характеристика экологической ситуации хозяйства.

При ферме расположены навозосборники, по мере накопления, которых навоз будет вывозиться на поля и раскидываться в виде органического удобрения.

Имеющееся оборудование на ферме позволяет соблюдать все требования надзорных органов.

Социальная значимость проекта

Проект является социально значимым, поскольку создает рабочие места в количестве ___ единиц и налоговые поступления в бюджет в размере _________ рублей.

4.  КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ

Молоко

Несмотря на сокращение поголовья сельскохозяйственных животных, медленные темпы роста молочной продуктивности, среднесуточных привесов, в целом аграрный сектор России в настоящее время можно охарактеризовать как растущий - в связи с ростом доходов населения в России растет спрос на качественное продовольствие. Растущий спрос можно удовлетворить импортом и отечественной продукцией. Большинство стран потребности в молочных продуктах стараются удовлетворять самостоятельно: доля импорта в среднем составляет 8%. В России импорта больше – доходит до 20%.

Принятые в России научно обоснованные нормы питания, предусматривают, что белковая часть пищевого рациона должна составлять 14-15% его калорийности и на 60 % быть представлена белками животного происхождения. Основными их источниками, как известно, является молоко и мясо.

Потребление молочных продуктов в России растет быстрее, чем их производство. Тем не менее, объемы 80-х годов еще не достигнуты: тогда в год каждый житель в среднем съедал 370 кг молока и его производных. В 90-е годы уровень потребления упал до отметки 210 кг, и лишь к 2007 году сумели набрать 260 кг среднегодового потребления.

Институтом питания РАМН была разработана рекомендуемая норма потребления молочных продуктов на 1 человека в год — 390 кг (в пересчёте на молоко):

Цельное молоко — 116 кг Масло сливочное — 6,1 кг Сметана — 6,5 кг Творог — 8,8 кг Сыр — 6,1 кг Мороженое — 8 кг Молочные консервы — 3 кг Обезжиренное молоко — 12,3 кг

Фактическое потребление в России — 270 кг.

…

Говядина

Мясо — ценный пищевой продукт, источник полноценного белка, жиров, минеральных солей и других необходимых человеку нутриентов. 1 порция говядины (100 г) обеспечивает 59% дневной потребности организма в белке, но при этом содержится менее 12% дневной нормы потребляемых калорий.

В застойные времена мясная продукция по уровню потребления занимала третье место после хлеба и картофеля. Однако за последнее десятилетие среднедушевое потребление Россиянами мяса и мясопродуктов уменьшилось с 75 кг в 1990 г. до 45 кг в 2000 г. В 2001 году по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 1 кг, при рекомендуемой норме потребления 78-80 кг. В последующие годы наблюдался рост потребления мясной продукции.

…

Инициатор проекта «__________________-» будет реализовывать полученное мясо на _________________ мясокомбинат.

5.  МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

В плане маркетинга необходимо определить конечный потребителей продукции, определить характер спроса (равномерный или сезонный), особенности сегмента рынка на которые ориентируется проект.

Расчет Емкости рынка и доли на нем предприятия. Факторы, от которых зависит спрос на товар (для потребительских товаров - денежные доходы населения, инвестиционных - уровень капиталовложений, промежуточных - общий уровень развития экономики).

Потенциальные конкуренты. Характеристики конкурентов. (Указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны, провести анализ угроз и возможностей).

Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта.

Обоснование цены на продукцию. Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности организации. Здесь приводится сопоставление планируемых отпускных цен основанных на калькуляции себестоимости продукции, с ценами основных конкурентов.

Программа реализации продукции. Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах.

Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции. Торгово-сбытовые издержки.

6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационно-правовая форма реализации проекта – крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный Закон от 01.01.2001 N 312-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

- Гражданский кодекс РФ

- Устав «…».

- …

Юридический адрес: ________________________________

Дата регистрации: ______________________________

Правовые вопросы реализации проекта

Деятельность «______________________» регулируется следующими документами:

·  правоустанавливающие документы

·  договора аренды земельных участков с администрацией муниципального района

·  …

Информация о руководителях

Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы предприятия и реализацию проекта:

Руководитель предприятия «________________» - ____________________.

·  Год рождения – ____________ г.

·  Образование – _________________.

Главный бухгалтер – ___________________________________.

·  Год рождения – ____________ г.

·  Образование – _________________.

Основные партнеры

Наименование партнеров	Наименование продукции
_________________»	Дизтопливо, масла моторные
«________________»	Покупка сельхозтехники
______________»	Услуги связи
ИП ___________	Покупка обогревателей для воды
ИП _____________________	Буровые работы
_____________________»	Установка охладительного оборудования
…	…

7.  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1.  Инвестиционные затраты по проекту

Потребность в финансировании и направление использования заемных средств приведены в таблице 10. Из общей потребности в финансировании - ____________ рублей, _____________ рублей финансируются за счет собственных средств, а _____________ рублей за счет кредитных ресурсов.

Таблица 10 - Направления инвестирования и потребность в финансировании

№	Объекты инвестирования	Стоимость, руб. с НДС	За счет собственных средств	За счет кредитов банка
Доля собственных средств	Сумма, руб	Доля заемных средств	Сумма, руб
1
2
3
4
5
6

7.2.  Сметная стоимость и график модернизации фермы

Сметная стоимость и график модернизации фермы по квартала приведены в таблице ниже. Общие затраты на модернизацию составляют _________ рублей, в том числе в 201_ году - _______ рублей, в 201_ году - __________ рублей.

Этапы реализации строительства	1 год реализации проекта	2 год реализации проекта	Сметная стоимость (в т. ч. оплата труда), тыс. руб.
1	2	3	4	1	2	3	4
1.Общестроительные работы:
Фундаменты
Полы
Наружные стены
Внутренние стены
Кровля
Потолки
Окна, двери
Разные работы
2. Электромонтажные работы, водоснабжение, отопление
Итого по смете:

7.3.  График реализации проекта

Рисунок 2 в графическом виде отражает сроки реализации основных стадий проекта: организации финансирования, заключения контрактов и поставки техники, эксплуатации техники, период погашения кредита, в том числе основного долга.