Стратегический план (стр. 6 )

№ п/п	Формулировка задачи	Показатель, характеризующий ее решение	Значение показателей
2010 г.	2013 г.	2020 г.
1	Построить автономные энергоэффективные котельные для университетского комплекса	Акт ввода в эксплуатацию		+	+

Таблица 4.9 – Энергосбережение

№ п/п	Формулировка задачи	Показатель, характеризующий ее решение	Значение показателей
2010 г.	2015 г.	2020 г.
1	Осуществить программу энергосбережения в университете	Степень оптимизации затрат	До 5%	До 20%	До 30%

Для реализации стратегических целей и задач университет имеет необходимые имущественные возможности и земельные участки.

Капитальное строительство будет основываться на основных базовых принципах создания и функционирования университетского комплекса:

– интенсивное освоение территории университета с планомерным преобразованием ее в современный кампус (микрорайон), реализующий на обустраиваемой территории инновационную учебную, научную и производственную деятельность;

– современный уровень технической оснащенности новых объектов университетского комплекса с обеспечением его значительно более высокой привлекательности в целом.

4.8 Экономическая и финансовая деятельность

Стратегические цели финансовой и экономической деятельности Госуниверситета - УНПК:

I) Переход от бюджета стабилизации к бюджету развития университета на основе увеличения эффективности и качества предоставляемых образовательных и научных услуг, развития инновационной деятельности.

II) Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников университета, закрепления и притока высокопрофессиональных кадров профессорско-преподавательского состава, научных работников, менеджеров образования.

Стратегические задачи в сфере финансовой и экономической деятельности Госуниверситета - УНПК:

1) Оптимизация структуры управления планово-бюджетного, финансового и учетного направлений.

2) Формирование инвестиционных проектов по развитию материальной базы и социальной сферы.

3) Улучшение материального положения преподавателей и студентов. Создание условий, стимулирующих инициативы подразделений и отдельных работников, а также позволяющих максимально раскрыться творческим способностям и профессиональным возможностям.

4) Соблюдение штатно-финансовой дисциплины. Совершенствование системы планирования учебной нагрузки и оплаты труда преподавателей путем оптимизации учебного процесса.

5) Совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения консолидированного бюджета университета в условиях многоканального финансирования.

6) Развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих повышение самостоятельности, заинтересованности и ответственности за конечные результаты деятельности подразделений университета (кафедр, факультетов, институтов и др.).

7) Развитие системы среднесрочного финансово-экономического прогнозирования уровня доходов университета по отдельным видам деятельности для своевременного принятия решений о перераспределении ресурсов на наиболее перспективные направления.

8) Создание на основе современных информационных технологий системы мониторинга доходов и расходов университета, регулярный анализ финансовой деятельности.

9) Введение системы экономического обоснования и текущего мониторинга эффективности оказываемых образовательных услуг в разрезе специальностей, направлений подготовки, программ дополнительного образования.

10) Создание финансовых резервов и фондов для ресурсного обеспечения новых перспективных направлений деятельности университета и поддержки подразделений, обеспечивающих лидирующее положение вуза.

11) Повышение финансовой ответственности структурных подразделений университета.

12) Совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг на основе постоянных маркетинговых исследований и расчета затрат на одного обучающегося; развитие системы льгот, скидок, кредитования и т. д., повышающей привлекательность договорных отношений с обучающимися.

13) Совершенствование эффективности нормативной базы финансово-хозяйственной деятельности университета.

5 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ГОСУНИВЕРСИТЕТА - УНПК

№ п/п	Показатель развития Госуниверситета - УНПК	Значение показателя
2010 г.	2015 г.	2020 г.
1	Количество основных образовательных программ, реализуемых в структуре непрерывного профессионального образования	89	79	110
2	Доля сопряженных основных образовательных программ начального, среднего и высшего профессионального образования (% от общего числа реализуемых основных образовательных программ)	8	25	80
3	Количество студентов очной формы обучения (чел.)	8989	9600	12000
4	Доля лиц, имеющих ученую степень доктора наук (% от общего числа профессорско-преподавательского состава)	11	15	21
5	Доля докторов наук в возрасте до 50-ти лет (% от общего числа профессорско-преподавательского состава)	6	11	20
6	Доля основных образовательных программ, реализуемых с привлечением преподавателей –практиков и зарубежных специалистов (% от общего числа реализуемых основных образовательных программ)	3	10	30
7	Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по проблемам формирования сопряженных образовательных программ начального, среднего и высшего ПО на базе УНПК (% от общего числа преподавателей)	9	25	40
8	Средний балл ЕГЭ среди зачисленных на 1 курс в рамках реализации основных образовательных программ непрерывного многоуровневого образования	60	65	67
9	Количество научных школ, ед.	11	14	20
10	Количество докторов наук в научных школах, чел.	55	69	85
11	Объем научно-исследовательских и научно-конструкторских работ, выполняемых членами научных школ, млн. руб.	30	45	60
12	Количество студентов и аспирантов, обучающихся по программам двойных дипломов и за рубежом по основным образовательным программам, чел.	10	50	100
13	Количество иностранных преподавателей и специалистов, привлекаемых к учебному процессу, чел.	7	25	45
14	Количество преподавателей, командированных для работы и стажировки в зарубежных образовательных учреждениях (на срок не менее месяца), чел.	8	30	60
15	Количество патентов, полученных на объекты интеллектуальной собственности, ед.	60	70	80
16	Количество поддерживаемых патентов, ед.	90	95	100
17	Общий объем научных исследований и разработок, млн. руб.	68,6	70,0	72,0
18	Количество аспирантов дневной формы обучения, чел.	309	320	345
19	Количество докторантов, чел.	28	35	45
20	Балансовая стоимость машин и оборудования, млн. руб.	175	240	320
21	Количество рабочих мест в подразделениях инновационной инфраструктуры, ед.	10	100	200
22	Объем выполняемых на базе инновационной инфраструктуры работ и услуг, млн. руб.	100	150	300
23	Количество научно-исследовательских, инновационных и внедренческих структур, в том числе технопарки, бизнес - инкубаторы и т. п., ед.	89	100	120
24	Количество зарубежных преподавателей, приглашенных для проведения занятий и стажировки в Госуниверситет - УНПК, чел.	2	6	15
25	Количество иностранных студентов, чел.	47	150	300
26	Количество направлений, по которым осуществляется углубленная подготовка по иностранному языку, ед.	3	25	64
27	Количество сданных в эксплуатацию вновь построенных объектов учебно-научной и социальной инфраструктуры, ед.	1	5	3
28	Степень снижения затрат вследствие проведения программ энергосбережения, %	5	10	15

6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА

Влияние на инновационное развитие отраслей экономики и создание среды обитания человека, обеспечивающей его комфортное существование

Медицинское приборостроение. Серийный выпуск 40-50 медицинских диагностических комплексов в год. Увеличение объема дополнительного производства усовершенствованной высокотехнологичной продукции на 100 млн. руб. в год. Создание более 100 новых рабочих мест для работников высокой квалификации.

Аналитическое приборостроение. Серийный выпуск 20-30 хроматографических комплексов нового поколения и 25-30 спектрометров рентгеновских в год. Увеличение объема дополнительного производства усовершенствованной высокотехнологичной продукции на 90 млн. руб. в год. Внедрение в пищевую, химическую, парфюмерную отрасли промышленности и научно-исследовательскую деятельность высокоэффективных цифровых технологий жидкостной хроматографии, позволяющих осуществлять высокий уровень контроля качества и безопасности продуктов питания, питьевой и минеральной воды, средств бытовой химии, парфюмерии и др. Создание более 100 рабочих мест.

Приборостроение. Серийный выпуск 10-12 систем рентгеновского контроля в год; увеличение объема дополнительного производства усовершенствованной высокотехнологичной продукции на 100 млн. руб. в год. Увеличение объема экспорта продукции минимум на 20 млн. руб. в год. Создание более 100 новых рабочих мест.

Строительный комплекс. Разработка биосферно совместимых проектов в системе «человек-среда-город». Экспертиза всех техногенных проектов с точки зрения биосферной совместимости. Создание комплексных систем мониторинга биотехносферы. Серийный выпуск более 3500 видов конструктивных отделочных материалов в год; увеличение объема дополнительного производства высокотехнологичной продукции до 15 млн. руб. в год. Повышение конструктивной безопасности пространственных систем зданий и сооружений за счет внедрения в проектирование методов их оптимизации при внезапных аварийных запроектных воздействиях. Создание более 150 новых рабочих мест.

Энергетика. Внедрение новых высокоэффективных способов учета тепловой энергии, освоение перспективного оборудования для производства электрической и тепловой энергии. Серийный выпуск, оснащение теплотехнических комплексов предприятий системами диагностики и контроля состояния безопасности, приборами учета тепловой энергии, оказание услуг по аудиту и экспертизе энергосбережения на 10 млн. руб. в год. Сокращение у населения и предприятий расходов на оплату тепла
до 30 %. Создание более 80 новых рабочих мест.

Сельскохозяйственное машиностроение и агропромышленный комплекс. Ежегодная поставка более 40 пропашных тракторов модульной конструкции с универсальной моделью кабины и навесным оборудованием, отвечающим международным требованиям эргономики и безопасности труда оператора. Увеличение объема дополнительного производства созданной высокотехнологичной продукции до 180 млн. руб. в год.

Пищевая промышленность. Серийный выпуск ежегодно более 10 тысяч тонн профилактических и безопасных продуктов питания на основе разработок ученых и специалистов Госуниверситета - УНПК. Увеличение дополнительного производства усовершенствованной высокотехнологичной продукции на 5 млн. руб. в год. Снижение уровня заболеваемости в регионе и, в целом, в стране, в том числе за счет внедрения предлагаемых инновационных технологий. Расширение ассортимента лечебно-профилактических продуктов питания, рациональная переработка сельскохозяйственного сырья. Создание более 120 новых рабочих мест.

Влияние на развитие региона

Реализация Стратегического плана обеспечит подготовку специалистов, соответствующих по качеству европейскому и мировому уровню, способных не только обеспечивать развитие экономики региона, но и создавать комфортные условия жизни людей в регионе, находить гармонию техногенного развития региона и состояния биосферы.

Выполнение проектов по созданию и внедрению новых наукоемких технологий, оборудования и приборов позволит модернизировать экономику и социальную сферу региона, в том числе:

– реформировать существующую систему поверочного (контрольного) обследования населения путем внедрения цифровой малодозной флюорографии в практику здравоохранения региона и страны; снизить уровень заболеваемости жителей региона, России за счет раннего выявления и профилактики заболеваний;

– внедрить в различные области деятельности человека аналитические приборы и оборудование нового поколения (хроматографы, многоканальные рентгеновские спектрометры);

– повысить безопасность и противодействие терроризму за счет внедрения уникальных систем рентгеновского контроля на объектах и в учреждениях с ужесточенными требованиями доступа;

– обеспечить развитие строительной отрасли в регионе; повышение конструктивной безопасности пространственных систем зданий; реализацию в регионе модели биосферно-техногенной совместимости;

– внедрить новые высокоэффективные способы учета энергии, новое оборудование для производства электрической и тепловой энергии;

– освоить производство перспективного пропашного трактора модульной конструкции с универсальной комфортабельной моделью кабины, ходовой части, приводов, трансмиссии, отвечающих международным требованиям эргономики и безопасности труда оператора, стандартам удобства и легкостью управления;

– снизить уровень заболеваемости в регионе и, в целом, в стране за счет внедрения предлагаемых инновационных лечебно-профилактических и функциональных продуктов питания; обеспечить расширение ассортимента лечебно-профилактических продуктов питания и рациональную переработку сельскохозяйственного сырья; обеспечение дошкольных, школьных, детских и лечебно-профилактических учреждений лечебно-профилактическими и функциональными продуктами питания;

– создать и внедрить в систему образования нового поколения учебных комплексов с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий, что позволит значительно ускорить инновационное развитие вуза, региона и системы образования в целом;

– сформировать распределенную информационную инфраструктуру сферы общего и профессионального образования региона на основе создания комплексной системы мониторинга и оценки эффективности.

Влияние на инновационное развитие системы высшего профессионального образования

На примере Госуниверситета - УНПК будет отработан механизм выполнения целевых программ развития университетских учебно-научно-производственных комплексов.

В сложившихся условиях прекращения деятельности самостоятельных отраслевых НИИ и КБ в Госуниверситете - УНПК будет реализована модель возрождения и развития прикладной науки. Университетская наука сделает качественный рывок в создании перспективных технологий по приоритетным направлениям науки и техники в интересах системы высшего образования, отраслей экономики региона и всей России, создания среды обитания человека, обеспечивающей его комфортное существование и биосферно-техногенную совместимость.

Выполнение программных мероприятий по совершенствованию непрерывного многоуровнего профессионального образования обеспечит каждому студенту Госуниверситета - УНПК возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального и личностного роста.

Развитие системы целевой контрактной подготовки обеспечит адекватную реакцию Госуниверситета - УНПК на динамично изменяющиеся потребности регионального рынка труда, при этом количество договоров на целевую подготовку кадров с бизнес - структурами, предприятиями и учреждениями существенно возрастет.

Мероприятия по использованию результатов инновационной деятельности Госуниверситета - УНПК в процессе обучения увеличат до 20-25% удельный вес курсовых и дипломных проектов и работ, выполняемых студентами по реальной тематике инновационных образовательно-научно-производственных проектов. До 50% студентов будут адаптироваться к реальной производственной деятельности на предприятиях УНПК университета.

Выполнение программных мероприятий по непрерывной многоуровневой подготовке специалистов и научных кадров высшей квалификации, необходимых для кадрового сопровождения инновационных образовательно-научно-производственных проектов, обеспечит ежегодный выпуск от 900 до 1200 конкурентоспособных специалистов по востребованным на рынке труда специальностям и направлениям.

Получит широкое развитие система оказания консультационных услуг в сфере новых образовательных технологий и научных исследований.

Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры позволят создать более 30 специализированных научно-исследовательских, измерительных, испытательных, технологических лабораторий и центров, в том числе с отечественными академическими институтами, предприятиями и зарубежными партнерами: Объем дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции и оказанных услуг за счет применения передовых технологий на предприятиях УНПК составит 300 млн. руб.