ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)» (стр. 27 )

– подпись и отправка на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК;

– печать согласно шаблону печати;

– хранение и архивация в базе данных АРМ;

– формирование внешнего квитка;

– прием ЭД в формате TXBN130701;

– проверка подписи и реквизитов;

– принятие без проверки реквизитов;

– экспорт с выгрузкой ЭЦП в ручном и автоматическом режимах со статуса «* Принят +». Автопроцедура «Экспорт» по умолчанию отключена. Экспорт с ЭЦП осуществляется только в том случае, если системная константа «Экспорт с выгрузкой ЭЦП» на данном АРМ установлена в значение «Да» (меню «Справочники – Системные – Параметры – Системные константы»), и значение параметра «Экспорт с выгрузкой ЭЦП» шаблона экспорта равно «Да». По умолчанию экспорт производится в том формате, в котором документ был принят.

Особенности импорта ЭД «Сведения о принятом бюджетном обязательстве»

При импорте документов проверяется значение системной константы «Очистка незаполняемых полей при импорте документов БО» (Справочники – Системные – Параметры – Системные константы). Значения «Да»/«Нет». По умолчанию до 30.06.2014 г. установлено значение «Да». При наступлении даты 01.07.2014 (системная дата) автоматически будет изменено системное значение константы на «Нет» и введен запрет ее редактирования пользователями (администраторский и пользовательский уровни).

Если значение константы установлено в «Да», то выполняется замена любого из значений следующих полей на пустое значение:

– Раздел «Реквизиты документаоснования» (BNOSN):

– Вид (DOC_VID_OSN);

– Дата начала действия (DATE_DOC_BEG);

– Дата окончания действия (DATE_DOC_END).

– Раздел «Реквизиты контрагента» (BNCONTR):

– Юридический адрес - наименование страны (COUNTRY);

– код страны по ОКСМ (OKSM);

– Юридический адрес - адрес (ADDRESS);

– Телефон/Факс (TEL);

– Код статуса (STATUS);

– Номер банковского счета (BS_R_SCH);

– Наименование банка (NAME_BIC);

– БИК банка (BIC);

– Корреспондентский счет банка (BS_K_SCH).

– Раздел «Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта» (BNEXREQ):

– Способ размещения заказа (ORDER_VID);

– Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок (DATE_ITOG);

– Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта (DOC_VID_GK);

– Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта (NOM_DOC_GK);

– Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта (DATE_DOC_GK).

Иначе (если значение указанной константы установлено в «Нет») значения вышеуказанных полей импортируются без изменений.

Работа с документом

Для работы с ЭД «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» следует выбрать пункт меню «Документы – Учет БО – Сведения о принятом бюджетном обязательстве» на АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ с ролью «MPBS», «MBU», «MAU», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ открывается на просмотр двойным щелчком левой клавишей мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Для создания нового документа следует нажать клавишу «Insert» или кнопку . Форма ЭД «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» имеет вид, представленный на рисунке 243.

Рисунок  243. Экранная форма «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», вкладка «Основные»

Экранная форма документа содержит общую информационную часть и семь вкладок.

В верхней части формы заполняются общие поля:

– «Номер документа» – номер документа «Сведения о принятом бюджетном обязательстве». Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

– «Дата документа» – дата документа «Сведения о принятом бюджетном обязательстве». Автоматически устанавливается текущая дата. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

В нижней части формы заполняются общие поля:

– «Основание» – основание формирования документа.

– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. При ручном вводе поле не отображается.

На вкладке «Основные» (см. рисунок 243) заполняются следующие реквизиты:

– «ПБС» – код и полное или краткое наименование получателя средств. Для федерального бюджета код ПБС заполняется выбором из справочника РУБП. Доступен ручной ввод. Для других уровней бюджета код ПБС не заполняется. Наименование ПБС (УБП, который передал полномочия ПБС по учредительным документам) для федерального бюджета автоматически заполняется из справочника «Сводный реестр УБП» по коду ПБС, для других уровней бюджета заполняется путем выбора из справочника ПУБП или НУБП и не доступно для редактирования. Наименование ПБС обязательно для заполнения.

– «Лицевой счет ПБС» – номер лицевого счета ПБС (или лицевой счет по переданным полномочиям ПБС), соответствующий корреспонденту из поля «Наименование ПБС». Значение выбирается из справочника «Лицевые счета», ограниченного перечнем лицевых счетов по коду или наименованию УБП, указанных в полях «ПБС». Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

– «Глава» – код и полное наименование вышестоящего ГРБС по бюджетной классификации. Значение по умолчанию – последнее введенное значение. Возможен выбор значения кода ГРБС среди актуальных записей справочника «Коды глав». Полное наименование ГРБС подтягивается из справочника по коду. Код и наименование вышестоящего ГРБС могут не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

– «Наименование бюджета» – наименование бюджета. Для УБП федерального уровня указывается наименование бюджета «Федеральный бюджет», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого органом Федерального казначейства осуществляется обработка и учет документов клиента. Значение выбирается из справочника «Бюджеты». Поле обязательно для заполнения.

– «Финансовый орган» – код по ОКПО и наименование финансового органа. Поле кода обязательно для заполнения. Для федерального бюджета поле кода автоматически заполняется значением константы «ОКПО Минфина», а в поле наименование ФО указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для остальных бюджетов осуществляется выбор кода ОКПО из справочника ПУБП. Наименование ФО автоматически заполняется из справочника ПУБП наименованием ФО, выбранного по ОКПО.

– «ОрФК» – код и полное наименование ТОФК получателя документа. Код ТОФК заполняется в соответствии с централизованным справочником органов ФК. Наименование ТОФК автоматически заполняется из справочника по коду, не доступно для редактирования. Поля обязательны для заполнения.

– Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа-основания»:

– «Вид» – вид документа-основания для принятия на учет бюджетного обязательства. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Номер» – указывается номер документа-основания, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Указывается номер Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата» – указывается дата подписания документа-основания, , если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Указывается дата Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Поле обязательно для заполнения. Возможен вызов календаря.

– «Дата начала действия» – дата начала действия документа-основания. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Дата окончания действия» – дата окончания действия документа-основания. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Сумма в валюте обязательства» – сумма по документу-основанию в валюте БО. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен

– «Сумма авансового платежа» – установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

– «Сумма в валюте Российской Федерации» – сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях). Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Если поле «Код валюты по ОКВ» заполнено значением «643» либо «RUB», то значение поля должно быть равно значению поля «Сумма в валюте обязательства». При ручном вводе документа поле автоматически заполняется значением поля «Сумма в валюте обязательства», если поле «Код валюты по ОКВ» заполнено значением «643» либо «RUB».

– «Авансовый платеж – процент от общей суммы обязательства» – установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно.

– «Код валюты по ОКВ» – цифровой код валюты по ОКВ. По умолчанию – «643» (Российский рубль). Возможен выбор из справочника валют. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

Рисунок  244. Экранная форма «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 244) заполняются следующие поля:

– Группа полей «Отправитель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета клиента – отправителя документа. Поле обязательно для заполнения в формате TXBN140101. Значение выбирается из справочника «Уровни бюджетов» и не доступно для редактирования. Для очистки поля используется кнопка справа от поля. Возможные значения:

– 1 – «федеральный бюджет»;

– 2 – «бюджет субъекта РФ»;

– 3 – «местный бюджет»;

– 4 – «бюджет ГВФ РФ»;

– 5 – «бюджет ТГВФ»;

– 6 – «средства ЮЛ».

– «УБП» – код и полное наименование клиента – отправителя документа. Поля обязательны для заполнения в формате TXBN140101. Значение по умолчанию – последнее введенное значение. Доступен выбор из справочника РУБП (при значении уровня бюджета «1»), НУБП (при значении уровня бюджета «6») или ПУБП (при остальных значениях уровня бюджета). Наименование клиента автоматически заполняется из справочника по коду.

– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК – отправителя документа. Поля не заполняются в формате TXBN140101.

– Группа полей «Получатель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета клиента – получателя документа. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «УБП» – код и полное наименование клиента – получателя документа. Поля не заполняются в формате TXBN140101.

– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК – получателя документа. Поля обязательны для заполнения в формате TXBN140101. Код ОрФК умолчанию заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК». Наименование ОрФК заполняется автоматически из справочника «Органы ФК» по коду ОрФК.

Рисунок  245. Экранная форма «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», вкладка «Контрагенты, реквизиты ИД»

На вкладке «Контрагенты, реквизиты ИД» (см. рисунок 245) содержится таблица с реквизитами контрагентов.

В нижней части вкладки расположен раздел «Реквизиты исполнительного документа». Раздел заполняется в формате TXBN если бюджетное обязательство возникло из исполнительного документа.

В разделе «Реквизиты исполнительного документа» заполняются поля:

– «Номер» – номер исполнительного документа (до 50 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Наименование судебного органа» – наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ (до 2000 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Дата выдачи» – дата выдачи исполнительного документа. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Сумма» – сумма в рублях по исполнительному документу. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Номер уведомления о поступлении исполнительного документа» – номер уведомления о поступлении исполнительного документа (до 15 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Дата уведомления о поступлении исполнительного документа» – дата уведомления о поступлении исполнительного документа. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

Для ввода информации о контрагенте в табличную часть нужно нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Для просмотра информации о выбранном контрагенте нажать кнопку . Откроется диалоговое окно «Реквизиты контрагента» (см. рисунок 246).

Рисунок  246. Окно «Реквизиты контрагента»

В окне «Реквизиты контрагента» заполняются следующие поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Полное наименование/ФИО контрагента» – полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с государственным контрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий либо взыскателя по исполнительному документу (до 2000 символов). Поле обязательно для заполнения. Автоматически заполняется из справочника «Контрагенты» по коду ИНН, если ИНН заполнен.

– «ИНН» – ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству Российской Федерации – поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Контрагенты». При ручном вводе указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации, поле не заполняется.

– «КПП» – КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии), 9 символов. Автоматически заполняется из справочника «Контрагенты» по коду ИНН, если ИНН заполнен.

– «Телефон/факс» – номер телефона и факс (при наличии) контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Юридический адрес – наименование страны» – наименование страны регистрации юридического адреса контрагента (получателя субсидии, взыскателя) – для юридических лиц и места регистрации – для физических лиц. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Код страны по ОКСМ» – код страны, указанной в поле «Юридический адрес – наименование страны», в соответствии с ОКСМ. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Код статуса» – код и наименование статуса контрагента, дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку (при его наличии). Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Юридический адрес – адрес» – юридический адрес для юридических лиц и место регистрации для физических лиц. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Номер банковского счета» – номер банковского счета контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Наименование банка» – наименование банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «БИК банка» – БИК банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Корреспондентский счет банка» – номер корреспондентского счета банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBN140101.

Рисунок  247. Экранная форма «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», вкладка «Доп. реквизиты по контракту»

Раздел заполняется для обязательств, возникших на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона -ФЗ. Раздел не заполняется, если заполнен раздел «Реквизиты исполнительного документа» на вкладке «Контрагенты, реквизиты ИД» (см. рисунок 245).

На вкладке «Доп. реквизиты по контракту» (см. рисунок 247) заполняются следующие поля:

– Группа полей «Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта»:

– «Способ размещения заказа» – способ размещения заказа с указанием кода. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок» – указывается дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта» – указывается вид (наименование) документа, подтверждающего основание заключения госконтракта. Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта» – номер документа, указанного в поле «Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта». Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта» – дата документа, указанного в поле «Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта». Поле не заполняется в формате TXBN140101.

– «Номер реестровой записи в реестре госконтрактов» – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов. Поле обязательно для заполнения. Если бюджетное обязательство возникло из государственного контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013 г., то размерность поля устанавливается как «=19». Если бюджетное обязательство возникло из государственного контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов до 01.01.2014 г., то размерность поля устанавливается как «=13».

Рисунок  248. Экранная форма «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», вкладка «Расшифровка (КБК)»

На вкладке «Расшифровка (КБК)» представлен список строк расшифровки принятого бюджетного обязательства (см. рисунок 248) по КБК.

Раздел обязателен для заполнения в случае отсутствия раздела «Расшифровка (ФАИП)». Раздел не заполняется при заполненном разделе «Расшифровка (ФАИП)».

Для ввода новой строки следует нажать кнопку . Для просмотра строки нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется диалоговое окно «Расшифровка обязательства по КБК» (см. рисунок 249).

Рисунок  249. Окно «Расшифровка обязательства по КБК»

В окне «Расшифровка обязательства по КБК» (см. рисунок 249) заполняются поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе. Служебное поле, используется для идентификации строк расшифровки обязательства. Указывается порядковый номер строки. Нумерация сквозная для всех входящих в ЭД разделов «Расшифровка (КБК)» и «Расшифровка (ФАИП)». При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле обязательно для заполнения.

– Группа полей КБК:

– «Тип КБК» – допустимые значения: «10 – расходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета». Поле обязательно для заполнения. В зависимости от выбранного типа КБК отображаются различные поля для ввода КБК из различных справочников. Если значение не указано, все поля для ввода КБК – скрыты.

– «Код КБК» – указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК, 20 символов. Поле обязательно для заполнения. Поле отображается, если в поле «Тип КБК» указано значение «31, 32».

– При ручном вводе значения КБК расходов (если в поле «Тип КБК» указано значение «10 – расходы») автоматически происходит конкатенация (сцепление) значений пяти нижеописанных полей, которые записываются в поле «Код по БК»:

– «Глава по БК» – код по классификатору ведомственной классификации расходов. Выбирается из справочника «Коды глав».

– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов. Выбирается из справочника «Коды по ФКР».

– «КЦСР» – код по классификатору целевой статьи расходов. Выбирается из справочника «Коды по КЦСР».

– «КВР» – код по классификатору вида расходов. Выбирается из справочника «Коды по КВР».

– «КОСГУ» – код по классификатору операций сектора государственного управления. Выбирается из справочника «Коды по КОСГУ».

– «Вид средств для исполнения обязательства» – указывается наименование вида средств для исполнения БО. Поле обязательно для заполнения. Значение выбирается из списка:

– 1 – средства бюджета;

– 3 – средства дополнительного бюджетного финансирования.

– «Код цели» – указывается аналитический код, идентифицирующий операцию, связанную с субсидиями (субвенциями), полученными из федерального бюджета, в соответствии с кодами, установленными ФК (до 20 символов). Значение выбирается из справочника «Справочник доп. классификации».

– «Предмет по документу-основанию» – указывается наименование товаров, работ, услуг (судебных требований) согласно документу-основанию (исполнительному документу) по каждому КБК, указанному в поле «Код по БК» (до 1000 символов). Поле обязательно для заполнения.

– «Сумма на январь текущего года», …, «Сумма на декабрь текущего года» – сумма БО в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Обязательно должно быть заполнено отличным от нуля значением хотя бы одно из полей «Сумма на январь текущего года» – «Сумма на декабрь текущего года», если значение поля «Сумма на текущий год» не равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на текущий год» – сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле обязательно для заполнения. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение хотя бы одного из полей «Сумма на январь текущего года», …, «Сумма на декабрь текущего года» не равно «0.00». Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на первый год», …, «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на первый год» – сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на второй год» – «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на второй год» – сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», «Сумма на третий год» – «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на третий год» – сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», «Сумма на второй год», «Сумма на четвертый год», «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на четвертый год» – сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», – «Сумма на третий год», «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на последующие годы» – сумма БО в валюте БО на пятый и последующие годы после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», – «Сумма на четвертый год» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Примечание» – указывается примечание (при необходимости). Указывается дата первой выплаты по ИД в формате ДД. ММ. ГГГГ, если БО возникло из ИД, предусматривающего периодические выплаты.

Примечание. Сочетание значений полей «Код по БК», «Код цели», «Предмет по документу-основанию» и «Примечание» должно быть уникально в пределах ЭД.

Для сохранения строки расшифровки обязательства нажать кнопку «Ок».

Рисунок  250. Экранная форма «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», вкладка «Расшифровка (ФАИП)»

На вкладке «Расшифровка (ФАИП)» (см. рисунок 250) содержатся две взаимосвязанные таблицы со строками расшифровки принятого бюджетного обязательства по ФАИП и по КБК.

Раздел обязателен для заполнения в случае отсутствия раздела «Расшифровка (КБК)». Раздел не заполняется при заполненном разделе «Расшифровка (КБК)».

Для ввода новой строки расшифровки БО по ФАИП следует нажать кнопку . Для просмотра строки нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется диалоговое окно «Расшифровка обязательства в разрезе ФАИП» (см. рисунок 251).

Рисунок  251. Окно «Расшифровка обязательства в разрезе ФАИП»

В окне «Расшифровка обязательства в разрезе ФАИП» заполняются поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле обязательно для заполнения.

– «ФАИП» – код и наименование объекта ФАИП в соответствии со справочником «ФАИП». Поле обязательно для заполнения. Начиная с 01.01.2014 г. в документе, сформированном до 01.01.2015 г., не должно содержаться более одного значения кода объекта ФАИП.

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на январь», …, «Итого по коду ФАИП. Сумма на декабрь» – итоговая сумма БО по коду ФАИП в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на текущий год» – сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на первый год» – сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на второй год» – сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на третий год» – сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на четвертый год» – сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на последующие годы» – сумма БО в валюте БО на пятый и последующие годы после текущего финансового года. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

Для каждой строки расшифровки БО по ФАИП из верхней таблицы должна быть заполнена хоть одна строка в нижней таблице. Для ввода новой строки следует нажать кнопку . Для просмотра строки нажать кнопку на панели инструментов. Откроется диалоговое окно «Расшифровка обязательства по КБК для ФАИП», аналогичное тому, что представлено на рисунке 249. После заполнения полей нажать кнопку «Ок».