ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)» (стр. 29 )

– «Сумма на второй год» – уточненная сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», «Сумма на третий год» – «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на третий год» – уточненная сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года.. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», «Сумма на второй год», «Сумма на четвертый год», «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на четвертый год» – уточненная сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», – «Сумма на третий год», «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на последующие годы» – уточненная сумма БО в валюте БО на пятый и последующие годы после текущего финансового года. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на первый год», – «Сумма на четвертый год» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Примечание» – указывается примечание (при необходимости). Указывается уточненная дата первой выплаты по ИД в формате ДД. ММ. ГГГГ, если БО возникло из ИД, предусматривающего периодические выплаты.

Примечание. Сочетание значений полей «Код по БК», «Код цели», «Предмет по документу-основанию» и «Примечание» должно быть уникально в пределах ЭД.

Для сохранения строки расшифровки обязательства нажать кнопку «Ок».

Рисунок  260. Экранная форма «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», вкладка «Расшифровка (ФАИП)»

На вкладке «Расшифровка (ФАИП)» (см. рисунок 260) содержатся две взаимосвязанные таблицы со строками расшифровки принятого бюджетного обязательства по ФАИП и КБК.

Раздел необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. При внесении изменений в показатели раздела, раздел подлежит заполнению в полном объеме актуальными значениями БО. Раздел не заполняется при заполненном разделе «Расшифровка (КБК)».

Для ввода новой строки расшифровки БО по ФАИП следует нажать кнопку . Для просмотра строки нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется диалоговое окно «Расшифровка обязательства» (см. рисунок 261).

Рисунок  261. Окно «Расшифровка обязательства»

В окне «Расшифровка обязательства» заполняются поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле обязательно для заполнения.

– «ФАИП» – код и наименование объекта ФАИП в соответствии со справочником «ФАИП». Поле обязательно для заполнения. Начиная с 01.01.2014 г. в документе, сформированном до 01.01.2015 г., не должно содержаться более одного значения кода объекта ФАИП

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на январь», …, «Итого по коду ФАИП. Сумма на декабрь» – итоговая сумма БО по коду ФАИП в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на текущий год» – сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на первый год» – сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на второй год» – сумма БО в валюте БО на второй год планового периода. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на третий год» – сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на четвертый год» – сумма БО в валюте БО на четвертый год после текущего финансового года. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Итого по коду ФАИП. Сумма на последующие годы» – сумма БО в валюте БО на пятый и последующие годы после текущего финансового года. Поле обязательно для заполнения. При отсутствии значения указывается «0.00».

Для каждой строки расшифровки БО по ФАИП из верхней таблицы должна быть заполнена хоть одна строка в нижней таблице. Для ввода новой строки следует нажать кнопку . Для просмотра строки нажать кнопку на панели инструментов. Откроется диалоговое окно «Расшифровка обязательства по КБК для ФАИП», аналогичное тому, что представлено на рисунке 259. После заполнения полей нажать кнопку «Ок».

Рисунок  262. Экранная форма «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», вкладка «Подписи»

Поля вкладки «Подписи» (см. рисунок 262) содержат реквизиты:

– «Примечание» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– Группа полей «Ответственный исполнитель» (заполняются автоматически после регистрации документа в ОрФК и не доступны для редактирования):

– «Должность исполнителя» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– «ФИО исполнителя» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– «Телефон исполнителя» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– «Дата регистрации заявки» – дата регистрации заявки, заполняется в ОрФК.

– Группа полей «Руководитель»:

– «Должность» – должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента, сформировавшего данный документ. По умолчанию заполняется значением системной константы «Должность руководителя организации». Если системная константа не заполнена, то последним введенным пользователем значением.

– «ФИО» – расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента, сформировавшего данный документ. По умолчанию заполняется значением системной константы «Руководитель организации». Если системная константа не заполнена, то последним введенным пользователем значением. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата подписания» – дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом). Не должна быть ранее даты формирования документа. Поле обязательно для заполнения.

17.4. Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства

Документ «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» является основанием для перерегистрации бюджетного обязательства в очередном финансовом году. Для перерегистрации БО, возникшего на основании государственного контракта, договора (соглашения), соглашения о предоставлении субсидий, исполнительного документа, «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» предоставляется клиентом в новом финансовом году. Клиент вправе предоставить «Заявку на перерегистрацию бюджетного обязательства» вместе с документами, представленными для оплаты денежных обязательств по соответствующему бюджетному обязательству.

Формирование документа для перерегистрации БО, возникших на основании ИД, осуществляется в формате TXBS140101.

Документ «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», сформированный ОрФК (в формате TXBS130701) на основании информации об исполнительном документе, представленной казенным учреждением, предоставляется ОрФК получателям бюджетных средств.

ЭД «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» создается на АРМ Клиент-Учреждение путем импорта или ручного ввода, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» отправляется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК, откуда экспортируется в учетную систему для дальнейшей обработки. После отправки статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ получателя в рамках стандартного квитования.

ЭД «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» создается на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК путем импорта в формате TXBS подписывается и отправляется на АРМ Клиент-Учреждение или на АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ, откуда экспортируется в учетную систему.

На АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ доступны операции с документом:

– ручной ввод (до 31.12.2013 г. – в формате TXBS с 01.01.2014 г. – в формате TXBS140101);

– импорт в форматах TXBS TXBS140101;

– просмотр и редактирование документа;

– удаление ЭД со статусов «новый» и «импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»).

– подпись и отправка на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК;

– печать согласно шаблону печати;

– хранение и архивация в базе данных АРМ.

– формирование внешнего квитка;

– прием документов в формате TXBS130701;

– проверка подписи и реквизитов;

– принятие без проверки реквизитов;

– экспорт с выгрузкой ЭЦП в ручном и автоматическом режимах со статуса «* Принят +». Автопроцедура «Экспорт» по умолчанию отключена. Экспорт с ЭЦП осуществляется только в том случае, если системная константа «Экспорт с выгрузкой ЭЦП» на данном АРМ установлена в значение «Да» (меню «Справочники – Системные – Параметры – Системные константы»), и значение параметра «Экспорт с выгрузкой ЭЦП» шаблона экспорта равно «Да». По умолчанию экспорт производится в том формате, в котором документ был принят.

Особенности импорта заявок на перерегистрацию бюджетного обязательства

При импорте документов проверяется значение системной константы «Очистка незаполняемых полей при импорте документов БО» (Справочники – Системные – Параметры – Системные константы). Значения «Да»/«Нет». По умолчанию до 30.06.2014 г. установлено значение «Да». При наступлении даты 01.07.2014 (системная дата) автоматически будет изменено системное значение константы на «Нет» и введен запрет ее редактирования пользователями (администраторский и пользовательский уровни).

Если значение константы установлено в «Да», то выполняется замена любого из значений следующих полей на пустое значение:

– Раздел «Реквизиты документаоснования» (BSOSN):

– Вид (DOC_VID_OSN);

– Дата начала действия (DATE_DOC_BEG);

– Дата окончания действия (DATE_DOC_END).

– Раздел «Реквизиты контрагента» (BSCONTR):

– Юридический адрес - наименование страны (COUNTRY);

– код страны по ОКСМ (OKSM);

– Юридический адрес - адрес (ADDRESS);

– Телефон/Факс (TEL);

– Код статуса (STATUS);

– Номер банковского счета (BS_R_SCH);

– Наименование банка (NAME_BIC);

– БИК банка (BIC);

– Корреспондентский счет банка (BS_K_SCH).

– Раздел «Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта» (BSEXREQ):

– Способ размещения заказа (ORDER_VID);

– Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок (DATE_ITOG);

– Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта (DOC_VID_GK);

– Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта (NOM_DOC_GK);

– Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта (DATE_DOC_GK).

Иначе (если значение указанной константы установлено в «Нет») значения вышеуказанных полей импортируются без изменений.

Работа с документом

Для работы с ЭД «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» следует выбрать пункт меню «Документы – Учет БО – Заявки на перерегистрацию бюджетного обязательства» на АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ с ролью «MPBS», «MBU», «MAU», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Примечание. Документы «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», введенные в систему до 01.07.2013, отображаются также в списковой форме «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство / Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства (до 01.07.2013)», вызываемой из меню «Документы – Учет БО – Заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство».

Документ открывается на просмотр двойным щелчком левой клавишей мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Для создания нового документа следует нажать клавишу «Insert» или кнопку . Форма Заявки имеет вид, представленный на рисунке 263.

Рисунок  263. Экранная форма «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», вкладка «Основные»

Экранная форма документа содержит общую информационную часть и семь вкладок.

В верхней части формы заполняются общие поля:

– «Дата документа» – дата составления документа. Не должна быть больше даты передачи файла (последняя содержится в имени файла). Автоматически устанавливается текущая дата. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

– «Номер БО» – присвоенный ОрФК учетный номер БО, подлежащего перерегистрации. Выбирается из списка «Сведений о принятом БО» среди записей со статусами «принят ФК» и «исполнен» или указывается вручную. Обязательно для заполнения.

В нижней части формы заполняются общие поля:

– «Основание» – основание формирования документа.

– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. При ручном вводе поле не отображается.

На вкладке «Основные» (см. рисунок 263) заполняются следующие реквизиты:

– «ПБС» – код и полное или краткое наименование получателя средств. Для федерального бюджета код ПБС заполняется выбором из справочника РУБП. Доступен ручной ввод. Для других уровней бюджета код ПБС не заполняется. Наименование ПБС (УБП, который передал полномочия ПБС по учредительным документам) для федерального бюджета автоматически заполняется из справочника «Сводный реестр УБП» по коду ПБС, для других уровней бюджета заполняется в соответствии с ПУБП или НУБП и не доступно для редактирования. Наименование ПБС обязательно для заполнения.

– «Лицевой счет ПБС» – номер лицевого счета ПБС (или лицевой счет по переданным полномочиям ПБС), соответствующий корреспонденту из поля «Наименование ПБС». Значение выбирается из справочника «Лицевые счета», ограниченного перечнем лицевых счетов по коду или наименованию УБП, указанных в полях «ПБС». Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

– «Глава» – код и полное или краткое наименование вышестоящего ГРБС по бюджетной классификации. Значение по умолчанию – последнее введенное значение. Возможен выбор значения кода ГРБС среди актуальных записей справочника «Коды глав». Полное наименование ГРБС подтягивается из справочника по коду. Код и наименование вышестоящего ГРБС могут не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

– «Наименование бюджета» – наименование бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого органом Федерального казначейства осуществляется обработка и учет документов клиента. Значение выбирается из справочника «Бюджеты». Обязательно для заполнения.

– «Финансовый орган» – код по ОКПО и наименование финансового органа. Поля обязательны для заполнения. Для федерального бюджета поле кода автоматически заполняется значением константы «ОКПО Минфина», а в поле наименование ФО указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для остальных бюджетов осуществляется выбор кода ОКПО из справочника ПУБП. Наименование ФО автоматически заполняется из справочника ПУБП наименованием ФО, выбранного по ОКПО.

– «ОрФК» – код и полное наименование ТОФК получателя документа. Код ТОФК заполняется в соответствии с централизованным справочником органов ФК. Наименование ТОФК автоматически заполняется из справочника по коду, не доступно для редактирования. Поля обязательны для заполнения.

– Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа-основания» (раздел необязателен, если не вносятся изменения в реквизиты данного раздела):

– «Вид» – вид документа-основания для принятия на учет бюджетного обязательства. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Номер» – указывается номер документа-основания, если БО возникло не из ИД. Указывается номер Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если БО возникло из ИД. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата» – указывается дата подписания документа-основания, если БО возникло не из ИД. Указывается дата Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если БО возникло из ИД. Возможен вызов календаря. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата начала действия» – дата начала действия документа-основания. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Дата окончания действия» – дата окончания действия документа-основания. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Сумма в валюте обязательства» – сумма по документу-основанию в валюте БО. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

– «Сумма авансового платежа» – установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

– «Сумма в валюте Российской Федерации» – сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях). Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Если поле «Код валюты по ОКВ» заполнено значением «643» либо «RUB», то значение поля должно быть равно значению поля «Сумма в валюте обязательства». При ручном вводе документа поле автоматически заполняется значением поля «Сумма в валюте обязательства», если поле «Код валюты по ОКВ» заполнено значением «643» либо «RUB».

– «Авансовый платеж – процент от общей суммы обязательства» – установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно.

– «Код валюты по ОКВ» – цифровой код валюты по ОКВ. По умолчанию – «643» (Российский рубль). Возможен выбор из справочника валют. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

Рисунок  264. Экранная форма «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 264) заполняются следующие поля:

– Группа полей «Отправитель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета клиента – отправителя документа. Поле обязательно для заполнения в формате TXBS140101. Значение выбирается из справочника «Уровни бюджетов» и не доступно для редактирования. Для очистки поля используется кнопка . Возможные значения:

– 1 – «федеральный бюджет»;

– 2 – «бюджет субъекта РФ»;

– 3 – «местный бюджет»;

– 4 – «бюджет ГВФ РФ»;

– 5 – «бюджет ТГВФ»;

– 6 – «средства ЮЛ».

– «УБП» – код и полное наименование клиента – отправителя документа. Поля обязательны для заполнения в формате TXBS140101. Значение по умолчанию – последнее введенное значение. Доступен выбор из справочника РУБП (при значении уровня бюджета «1»), НУБП (при значении уровня бюджета «6») или ПУБП (при остальных значениях уровня бюджета). Наименование клиента автоматически заполняется из справочника по коду.

– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК – отправителя документа. Поля не заполняются в формате TXBS140101.

– Группа полей «Получатель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета клиента – получателя документа. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– УБП» – код и полное наименование клиента – получателя документа. Поля не заполняются в формате TXBS140101.

– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК – получателя документа. Код ОрФК умолчанию заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК». Наименование ОрФК заполняется автоматически из справочника «Органы ФК» по коду ОрФК. Поля обязательны для заполнения в формате TXBS140101.

Рисунок  265. Экранная форма «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», вкладка «Контрагенты, реквизиты ИД»

На вкладке «Контрагенты, реквизиты ИД» (см. рисунок 265) содержится таблица с реквизитами контрагентов. Раздел «Контрагенты» необязателен, если не вносятся изменения в реквизиты данного раздела.

В нижней части вкладки расположен раздел «Реквизиты исполнительного документа». Раздел заполняется в формате TXBS если бюджетное обязательство возникло из исполнительного документа.

В разделе «Реквизиты исполнительного документа» заполняются поля:

– «Номер» – номер исполнительного документа (до 50 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Наименование судебного органа» – наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ (до 2000 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Дата выдачи» – дата выдачи исполнительного документа. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Сумма» – сумма в рублях по исполнительному документу. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Номер уведомления о поступлении исполнительного документа» – номер уведомления о поступлении исполнительного документа (до 15 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Дата уведомления о поступлении исполнительного документа» – дата уведомления о поступлении исполнительного документа. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

Для ввода информации о контрагенте в табличную часть нужно нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Для просмотра информации о выбранном контрагенте нажать кнопку . Откроется диалоговое окно «Реквизиты контрагента» (см. рисунок 266).

Рисунок  266. Окно «Реквизиты контрагента»

В окне «Реквизиты контрагента» заполняются следующие поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Полное наименование/ФИО контрагента» – полное наименование (либо фамилия, имя, отчество – для физического лица) контрагента: юридического или физического лица – поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с государственным контрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий либо взыскателя по исполнительному документу (до 2000 символов). Поле обязательно для заполнения. Автоматически заполняется из справочника «Контрагенты» по коду ИНН, если ИНН заполнен.

– «ИНН» – ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству Российской Федерации – поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Контрагенты». Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации поле не заполняется.

– «КПП» – КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии), 9 символов. Автоматически заполняется из справочника «Контрагенты» по коду ИНН, если ИНН заполнен.

– «Телефон/факс» – номер телефона и факс (при наличии) контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Юридический адрес – наименование страны» – наименование страны регистрации юридического адреса контрагента (получателя субсидии, взыскателя) – для юридических лиц и места регистрации – для физических лиц. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Код страны по ОКСМ» – код страны, указанной в поле «Юридический адрес – наименование страны», в соответствии с ОКСМ. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Код статуса» – код и наименование статуса контрагента, дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Юридический адрес – адрес» – юридический адрес для юридических лиц и место регистрации для физических лиц. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Номер банковского счета» – номер банковского счета контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «БИК банка» – БИК банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Корреспондентский счет банка» – номер корреспондентского счета банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Наименование банка» – наименование банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBS140101.

Рисунок  267. Экранная форма «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», вкладка «Доп. реквизиты по контракту»

Раздел необязателен, если не вносятся изменения в реквизиты данного раздела. Может заполняться при перерегистрации обязательств, возникших на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона -ФЗ. Раздел не заполняется, если заполнен раздел «Реквизиты исполнительного документа» на вкладке «Контрагенты, реквизиты ИД» (см. рисунок 265).

На вкладке «Доп. реквизиты по контракту» (см. рисунок 267) заполняются следующие поля:

– Группа полей «Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта»:

– «Способ размещения заказа» – способ размещения заказа. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок» – указывается дата подведения итогов конкурса. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта» – указывается вид (наименование) документа, подтверждающего основание заключения госконтракта. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта» – номер документа, подтверждающего основание заключения контракта. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта» – дата документа, подтверждающего основание заключения контракта. Возможен вызов календаря. Поле не заполняется в формате TXBS140101.

– «Номер реестровой записи в реестре госконтрактов» – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов. Поле обязательно для заполнения. Если бюджетное обязательство возникло из государственного контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013г., размерность поля устанавливается как «=19». Если бюджетное обязательство возникло из государственного контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов до 01.01.2014г., размерность поля устанавливается как «=13».

Рисунок  268. Экранная форма «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», вкладка «Расшифровка (КБК)»

На вкладке «Расшифровка (КБК)» представлен список строк расшифровки принятого бюджетного обязательства по КБК (см. рисунок 268).

Раздел обязателен для заполнения при незаполненном разделе «Расшифровка (ФАИП)». Раздел не заполняется при заполненном разделе «Расшифровка (ФАИП)».

Для ввода новой строки следует нажать кнопку . Для просмотра строки нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется диалоговое окно «Расшифровка обязательства по КБК» (см. рисунок 269).