Стратегический план управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области на 2010 – 2014 годы (стр. 6 )

Бюджетная программа 08.9.260.009.031

 “Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов спорта в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров”

1.	Администратор бюджетной программы	Управление туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области
2.	Бюджетная программа (подпрограмма)	009 “Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный ремонт и благоустройство объектов спорта в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров ” 031 “Трансферты из областного бюджета”
3.	Описание	Создание необходимых условий, соответствующих современным требованиям, для более качественного проведения учебного процесса, а также спортивных мероприятий различного уровня. Осуществление физкультурно-оздоровительной работы среди населения, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие.
4.	Стратегическое направление 2.	Повышение конкурентоспособности спортсменов Павлодарской области на респуб-ликанской и международной арене
5.	Цель 1.	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления на республиканской и международной арене
6.	Задача 1.	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам

	Показатели
	Показатели	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Показатели количества	Капитальный ремонт и благоустройство объек-тов спорта	Единица			3
8.		Создание новых рабочих мест	Единица			102
9.	Показатели качества	Улучшение состояния объектов спорта	Единица			3
10.	Показатели эффективности	Средняя зарплата на од-ного работника	Тыс. тенге			33
11.	Показатели результата	Трудоустройство по на-правлению органов заня-тости	Единица			72
12.		Количество отремонти-рованных объектов	Единица			3
13.	Расходы на реализацию программы		Тыс. тенге			101629

Бюджетная программа 08.4.260.013.000

 “Регулирование туристской деятельности”

1.	Администратор	Управление туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области
2.	Бюджетная программа (подпрограмма)	013 “Регулирование туристской деятельности”
3.	Описание	Формирование туристского имиджа Павлодарской области; Участие в туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами; Формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан, Павлодарской области
4.	Стратегическое направление1	Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской инфраструктуры Павлодарской области
5.	Цель 1	Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего целенаправленного развития туристской отрасли и реализация на государственном уровне мер по обеспечению ка-чества туристского продукта Павлодарской области
6.	Задача 1.1.1.	Обеспечение развития инфраструктуры туризма
7.	Задача 1.1.2.	Обеспечение повышения качества туристских услуг
8.	Задача 1.1.3.	Формирование туристского имиджа Павлодарской области
Показатели
	Показатели	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Показатели количества	Проведение семинаров, круглых столов по проблемам развития туризма в регионе	Коли-чество	2	2	3	4	5
10.		Участие в республи-канских туристских мероприятиях	Коли-чество	5	5	5	6	7
11.		Проведение областных мероприятий по разви-тию туризма	Коли-чество	2	3	7	7	8
12.	Показатели качества	Укрепление туристско-го имиджа Павлодар-ской области, как реги-она, привлекательного для туризма.
13.		Совершенствование туристского потен-циала региона и повы-шение качества турис-тских услуг
14.	Показатели эффективности
15.	Показатели результата	Расширение географии международных туристских выставок с участием Павлодар ской области	Коли-чество Стран	3	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.		Среднегодовое коли-чество туристов по внутреннему туризму	Тыс. чел.	100,0	112,0	125,4	140,4	157,3
17.		Среднегодовое коли-чество туристов по въездному туризму	Тыс. чел.	5,5	6,0	6,6	7,2	7,9
18.	Расходы на реализацию программы		Тыс. Тенге	8147	9742	12608	15657	15115

Свод бюджетных расходов