Стратегический план управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области на 2010 – 2014 годы (стр. 7 )

тыс. тенге

№ п/п	Расходы	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Действующие программы	1596009	1775070	2065990	2139601	2350905
	из них:
	текущие бюджетные программы	1596009	1775070	2065990	2139601	2350905
2.	Программы, предлагаемые к разработке, из них:	0	0	0	0	0
	текущие бюджетные программы
	бюджетные программы развития
3.	Всего расходов, из них:	1596009	1775070	2065990	2139601	2350905
	текущие бюджетные программы	1596009	1775070	2065990	2139601	2350905
	бюджетные программы развития	0	0	0	0	0
4.	Платные услуги:	0	0	0	0	0
	поступления
	расходы

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

№ п/п	Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010год	2011год	2012год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стратегическое направление 1. Создание высоко-эффективной и конкурентоспособной туристской ин-фраструктуры Павлодарской области
2.	Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для даль-нейшего целенаправленного развития туристской отра-сли и реализация на государственном уровне мер по обеспечению качества туристского продукта Пав-лодарской области	8147	9742	12608	15657	15115
3.	Задача 1. Обеспечение развития инфраструктуры тур-изма	500	530	4800	5183	3908
4.	Задача 2. Обеспечение повышения качества туристских услуг	723	768	773	819	868
5.	Задача 3. Формирование туристского имиджа Павло-дарской области	6924	8444	7035	9655	10339
6.	Бюджетная программа 260.013. “Регулирование турист-ской деятельности”	8147	9742	12608	15657	15115
7.	Стратегическое направление 2. Повышение конку-рентоспособности спортсменов Павлодарской области на республиканской и международной арене

1	2	3	4	5	6	7
8.	Цель 1. Создание условий для качественной подго-товки и успешного выступления на республиканской и международной арене	1495876	1668482	1960161	2010070	2212701
9.	Задача 1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам	91214	43230	178766	45756	50000
10.	Задача 2. Обеспечение участия спортсменов Павло-дарской области на соревнованиях республиканского и международного уровня	1404662	1625252	1781395	1964314	2162701
11.	Цель 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оз-доровительного движения в Павлодарской области	58979	65971	59391	71667	76685
12.	Задача 1. Привлечение граждан области к система-тическим занятиям физической культурой и спортом	47853	55178	43751	58631	62737
13.	Задача 2. Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов	11126	10793	15640	13036	13948
14.	Бюджетная программа 260.001. “Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта”	33007	30875	33830	42207	46404
15.	Бюджетная программа 260.002. “Капитальный, теку-щий ремонт объектов спорта в рамках реализации стра-тегии региональной занятости и переподготовки кад-ров”			49667
16.	Бюджетная программа 260.003. “Проведение спортив-ных мероприятий на областном уровне”	51158	58143	47353	62503	66880

1	2	3	4	5	6	7
17.	Бюджетная программа 260.004. “Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным ви-дам спорта на республиканских и международных спортивных мероприятиях”	640878	670493	733124	751429	810890
18.	Бюджетная программа 260.006. “Дополнительное обра-зование для детей и юношества по спорту”	715165	814670	875661	1040057	1161714
19.	Бюджетная программа 260.007. “Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализиро-ванных организациях образования”	147654	191147	212118	227748	249902
20.	Бюджетная программа 260.009. “Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов спорта в рамках реализации стратегии региональной за-нятости и переподготовки кадров”			101629
21.	Итого бюджет управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области	1596009	1775070	2065990	2139601	2350905