Дорога и дети (стр. 5 )

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА на перовом этапе реализации

№п\п	Статья расходов	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Асфальт	1 куб. м.	1500 руб.	1.500
2.	Краска белая	36,5 кг.	35.60	1299.40
3.	Краска черная	2 кг.	33.00	66.00
4.	Краска красная	6,4 кг.	112.00	716.80
5.	Краска желтая	1,5 кг.	38.14.	572.10
6.	Знак дорожный круглый	2 шт.	607.76.	1215.52
7.	Знак дорожный треугольный	2 шт.	431.84.	863.68
8.	Знак информационный	2 шт.	460.00	920.00
9.	Плитка потолочная	4 кв. м.	40.00	160.00
10.	Газета «Добрая дорога детства»	1 экз.	360.00	360.00
11.	Настольные игры по ПДД	8 компл.	70.00	560.00
12.	Железо	1 лист	240.00	240.00
13.	Трубы железные	9 шт.
14.	Отражатели для светофора	3 шт.	105.00	315.00
15.	Дорожные отражатели для пешеходов	42 шт.	186 руб.	781 руб.20 коп
	ИТОГО:			9569 руб.70 коп.

(Таблица №5)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Бюджет проекта полностью состоит из средств союзников проекта, посильные работы мы выполняли сами.

В смету расходов не включены затраты на пошив формы для членов отряда ЮИДД.

Бюджет проекта на втором этапе реализации (2009 год)

Наименование статьи затрат	Стоимость руб.	Кол-во, мес. (шт)	Всего, руб.	Имеется у партнёра руб.	Имеется у заявителя руб.	Требуется, руб.	Примечание
1	2	3	4=2х3	5	6	7=4-(5+6)
Приобретение материала и пошив формы	1 тыс. руб.	10	10 тыс. руб.	0 руб.	10 тыс руб.	10 тыс. руб.	В ходе переговоров с союзниками удалось найти 10 тыс. рублей, которые пойдут на пошив формы для членов отряда ЮИД, этих средств для костюмов, конечно, недостаточно. Планируется за помощью обратиться к родителям.
Приобретение оборудования для технического оснащения детского автогородка	25 тыс. руб.	1 комплект	25 тыс. руб.	25 тыс. руб.	0 руб.	25 тыс. руб.	В случае победы на конкурсе все средства пойдут на оборудование для технического оснащения автогородка .
Приобретение кукол для кукольного театра «Мы из ЮИД»	5 тыс. руб.	1 комплект	5 тыс. руб.	5 тыс. руб.	0 руб.	5 тыс. руб.	Очень хотелось бы приобрести настоящих кукол для выступления в автогородке в летний период, а также в дошкольных учреждениях посёлка.

(Таблица №6)

Предварительная смета расходов для реализации

третьего этапа проекта «Дорога и дети» (2010 год)

№ п\п	Наименование статьи затрат	Стоимость (руб.)	Кол-во штук)	Всего (руб.)	примечание
1.	Действующий светофор	1,.5 тыс. руб.	1	1,5 тыс. руб.
2.	Комплект дорожных знаков	3 тыс. руб.	2	6 тыс. руб.
3.	Переносной «лежачий полицейский»	2 тыс. руб	1	2 тыс. руб
4.	Педальные автомобили с регулируемыми сигналами	5 тыс. руб.	8	40 тыс. руб.
5.	Веломобили или велосипеды	4 тыс. руб.	10	40 тыс. руб.	Один велосипед имеется в наличии (подарен заместителем главы района)
6.	Устройство тротуаров и дорожек с мягким настилом				дорога у школы заасфальтирована летом 2008 в рамках проекта
7.	Тоннель				Для проведения соревнований этапа «велогородок»
8.	Дорожные разметки			1 тыс. руб.	Согласно разработанной схеме
9.	Учебные стенды: - магнитная азбука дорожного движения: -безопасный маршрут школьника «Дом - школа-дом». Указатели: «Старт», «Финиш».	2600 руб. 4200 руб.	1 1 2 2	2 тыс. 600 руб. 4 200 руб.	Подарена спонсорами ОГИБДД
10.	Информационные стенды с рубриками - «О чём говорит статистика»: -«Автогородок построен в рамках Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения»: -«Наши союзники»:	от 3 тыс. руб.	3	9тыс. руб.
11.	Станции: -автобусная остановка: -пост ГИБДД: -поликлиника: -штрафплощадка: -детсад.		5
12.	Тёплые палатки		2
13.	Пошив специализированной формы для членов отряда ЮИД: -жилетки для проведения рейдов на дорогах: -парадная форма для выступления на районных, краевых и Всероссийских конкурсах.	Выполнено на втором этапе проекта 600 руб. 1200 руб.	20 20	. 1200 руб. 24 тыс. руб.	Благодаря спонсорам проекта Начальнику ДСУ-9 и депутату Краевого Законодательного собрания сшиты по 13 комплектов жилеток и парадной формы
14.	Театральные куклы для выступления в детских садиках.	1, 5 тыс. руб.	2 комплекта	3 тыс. руб.	В наличие имеются куклы, сделанные своими руками ребят
15.	Расходы, связанные с оплатой труда исполнителей проекта
16.	Подготовка и издание материалов по обобщению инновационных технологий, моделей и методик, разработанных (применяемых) в проекте.
17.	Расходы на служебные командировки и деловые поездки, непосредственно связанные с проведением мероприятий проекта.
18.	Мероприятия по повышению квалификации исполнителей проекта
19.	Прочие расходы, включая оплату охраны и обслуживания помещений, доступа в Интернет при проведении мероприятий проекта.
20.	Подсобное помещение для хранения оборудования и инвентаря.		Размером 50 кв. м.
21.	Рекламные и информационные щиты по ПДД	3 шт.	5 тыс. руб.	15 тыс. руб.

(Таблица №7)

Механизм оценки результативности проекта

Эффективность проекта будет оцениваться по снижению детского дорожного травматизма на дорогах микрорайона и посёлка в целом, по срезу знаний ПДД, как для пешеходов, так и для велосипедистов, по результатам участия в районных, краевых, Всероссийских конкурсах, а также отзыва ОГИБДД о деятельности отряда ЮИД школы и по результатам отзыва общественности (приложение №4).

Процедура оценки будет проходить в ходе заслушивания промежуточных и конечных результатов проекта на планёрных совещаниях в ОГИБДД, в администрации района, на заседаниях «круглых столов» отрядов ЮИД района.

Оценивать проект будут сами участники проекта и его исполнители, а также органы ГИБДД и местного самоуправления. Промежуточные результаты будут заслушиваться на заседании штаба ЮИД, а также на заседаниях Совета школы.

Возможные риски и факторы,

мешающие в решении данной проблемы

Единственный риск, которого опасаются участники проекта – это плохое финансирование проекта. Автогородок – это площадка, которая учит детей с раннего возраста правилам на дороге. Автогородок – это импровизация дороги, где установлены дорожные знаки, светофоры, существует дорожная разметка, тротуары, некоторые социальные объекты, штрафлощадка пешеходные переходы, миниавтомобили с настоящим пультом управления и многое другое. В атогородках можно кататься либо на велосипеде, либо на веломобиле, либо на роликовых коньках, чему нельзя научиться на дороге, на которой хозяевами являются, к сожалению, только водители, а они бывают разные. Где же ещё, как не в автогородке, можно учиться правилам безопасности? А для создания такого, приближенного к настоящему, автогородка, как в других регионах страны, нужны деньги. И, конечно же, для выполнения бюджета третьего этапа проекта, 30 тысяч рублей выигранного гранта, недостаточно.