Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (стр. 3 )

2. Обособленное подразделение находится в ЯНАО, г. Тарко-Сале.

Прямые заказчики:

-

- Роснефть»

-

Эксплуатация, сервисное сопровождение и техническое обслуживание месторождений которое осуществляет компания:

- Северо-Губкинское м/р

- Комсомольское м/р

- Находкинское м/р

- Пякяхинское м/р

- Южно-Тарасовское м/р

- Присклоновое м/р

- Салмановское м/р

Сотрудничество:

- моторный завод»

-

- «Система-Сервис»

- ПАО «Сумское НПО им. ».

Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия отражены в таблице.

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели за 2012-2013 гг., руб.

Показатели	2012 год	2013 год	2013 к 2012 в %
Стоимость товарной продукции, тыс. руб.	658915	1168142	177
Стоимость основных средств на конец, тыс. руб.	100898	156440	155
Товарная продукция на рубль стоимости основных средств, руб.	6,53	7,47	114
Товарная продукция на одного работающего, тыс. руб.	28648	50788	189
Себестоимость продукции, тыс. руб.	640077	891567	139
Прибыль от реализации товарной продукции, тыс. руб.	18838	276575	1468

Сопоставляя данные базисного и отчетного периодов, приведенного в таблице, видно, что в 2013 году произошло значительное увеличение прибыли от реализации.

В целом можно сделать вывод о том, что компания развивается, о чем свидетельствует увеличение выручки в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 77%. Предприятие вкладывает средства в основные фонды, увеличение их стоимости за тот же период составило 55%. Существенно увеличилась прибыль компании к 2012 году (+1368%).

2.2 Состав и структура персонала. Анализ движения персонала

Организационная структура предприятия представлена в приложении А.

Компанию возглавляет генеральный директор. Он организует работу всего коллектива, несет полную ответственность за состояние компании и ее деятельность. Генеральному директору подчиняются: заместитель директора, исполнительный директор, заместитель генерального директора по экономике, технический директор, отдел кадров, секретариат.

За конечный результат организации в целом отвечает ее руководитель, задача которого состоит в том, чтобы все функциональные службы вносили свой вклад в его достижение. Поэтому он много усилий тратит на координацию и принятие решений по продукции и рынкам.

К достоинствам данной системы управления относятся: высокая эффективность при небольшом разнообразии продукции и рынков; централизованный контроль, обеспечивающий единство в решении задач организации; функциональная специализация и опыт; высокий уровень использования потенциала специалиста по функциям; экономичность, достигаемая за счет однородности работ и рынков.

Все работники компании подразделяются на следующие категории работников:

- рабочие;

- руководители и инженерно - технические работники (ИТР) – работники, непосредственно связанные с техническим руководством производственным процессом;

- служащие – работники, выполняющие функции учета, снабжения, сбыта и т. п. и несвязанные непосредственно с техникой и технологией производства.

Численность работников ТС» регулируется в соответствии с «Нормативами численности рабочих и служащих подразделений системы»

Данные нормативы предназначены для обеспечения штатной расстановки работников ТС».

Нормативы численности разработаны по объектам, видам работ и подразделениям ТС», предусматривают списочную численность работников с учетом создания нормальных условий работы, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья трудящихся, а также сменности обслуживания объектов.

Численность, рассчитанная по нормативам, является максимальной. Если в результате лучшей организации труда, производства и управления фактическая численность работников меньше нормативной и при этом обеспечивается качественное выполнение заданных объемов работ при отсутствии нарушений требований охраны труда, правил техники безопасности и пожарной безопасности, то фактическая численность не должна увеличиваться до нормативного значения.

Наименование должностей и профессий данных нормативов приведены в соответствии с действующим Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), введенным в действие постановлением Госстандарта России от 01.01.01 г. № 000 (с последующими изменениями и дополнениями), Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Нормативы численности рабочих компании разработаны с учетом рациональной организации рабочих мест, участков, служб, производств.

Рациональной следует считать такую организацию рабочих мест, при которой достигаемся максимальная производительность труда, высокое качество обслуживания оборудования при наименьших материальных и трудовых затратах.

Это обеспечивается применением бригадных форм организации труда, рациональной планировкой рабочего места и оснащением его современными видами оргоснастки, своевременным материально - техническим снабжением и транспортным обеспечением, применением передовых приемов и методов труда.

       Динамика состава и структура персонала ТС» за 5 лет показана в табл. 3.

       

Таблица 3 - Динамика численности персонала ТС»

Персонал предприятия	2009	2010	2011	2012	2013	Изменение 2012 г. к 2013 г., + / –
чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
1	2	3	4	5	6	7
1. Рабочие	85	100	125	153	164	+7,19%
2.Руководи-тели	9	2	1	8	11	+37,50%
3.Специа-листы	2	6	9	16	22	+37,50%
4.Служащие	1	2	1	3	3	-
Всего:	97	110	136	180	200	+11,11%

По состоянию на 1 января 2013 года общая численность персонала ТС» составила 200 человек. Общая численность сотрудников предприятия в сравнении с 2012 годом выросла на 7,19 % или на 11 чел., по сравнению с 2009 годом – на 106,19% или на 103 чел. Из категорий персонала видно, что прирост численности наблюдается в большей мере из - за увеличения  рабочих, руководителей и специалистов. Данные изменения обусловлены увеличением штата сотрудников за счет увеличения объема работ и новых заказчиков.

Анализ состава работников ТС» показал, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом численность работников предприятия увеличилась на 20 человек.

Учитывая специфику эксплуатации газотурбинных электростанций, газокомпрессорных и насосных станций, мужчины имеют наибольшую долю численности на предприятии – 99 %.

Возрастная структура персонала ТС» представлена в табл. 4.

Таблица 4 - Возрастная структура персонала ТС»

Возраст	2012 год	2013 год
От 20 лет	16 чел.	20 чел.
До 30 лет	43 чел.	47 чел.
От 31 до 40 лет	68 чел.	72 чел.
От 41 до 50 лет	35 чел.	39 чел.
От 51 до 60 лет	12 чел.	14 чел.
Старше 60 лет	6 чел.	8 чел.
ИТОГО	180 чел.	200 чел.

В последние годы увеличился приток молодежи на предприятие. По состоянию на 1 января 2013 года численность молодежи в возрасте до 30 лет составила 47 человека - 24 % от общей численности персонала Предприятия, в 2012 году – 43 человека (также 24%). Численность персонала в возрасте 50 лет и старше составляет 11 % от общей численности персонала или 22 чел. (в 2012 году – 18 человек или 10 % от общей численности персонала).

Анализ движения кадров проводится на основе следующих коэффициентов:

1. Коэффициент приема кадров – отношение количества работников, принятых на работу за анализируемый период, к среднесписочной численности за тот же период.

2. Коэффициент выбытия кадров – отношение количества работников, уволенных по всем причинам за анализируемый период, к среднесписочной численности за тот же период.

3. Коэффициент общего оборота равен отношению общего количества принятых и выбывших работников к среднесписочной численности за рассматриваемый период.

Динамика движения кадров представлена в табл. 5.

Таблица 5 - Динамика движения кадров

Показатели	2012	2013	Изменение, + / –
Численность на начало отчетного периода, чел.	136	180	+44
Поступило, чел.	49	23	-26
Выбыло в течение года, чел.	5	3	-2
Состояло на конец отчетного периода, чел.	180	200	+20
Среднесписочная численность, чел.	158	190	+32
Коэффициент приема кадров, %	31,02%	12,11%	-18,89%
Коэффициент выбытия кадров, %	3,16%	1,58%	-1,58%
Коэффициент общего оборота, %	34,18%	13,68%	-20,50%

По данным табл. 3 видно, что количество работников принятых в течение 2012 года по сравнению с 2013 годом увеличилось на 44 человека, а количество выбывших работников в течение 2013 года уменьшилось на 2 человека. Это можно объяснить новой кадровой политикой предприятия.