Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2012 год и на плановый период до 2013 и 2014 годов (стр. 2 )

2. По результатам анализа и расчетов, проведенных в соответствии с настоящей Методикой, принимаем темп роста (Троста 2012) по предприятию «Кассиопея»  на 2012 год 112,5%,  индекс-дефлятор  цен  (Iдефл 2012) – 108,3 процента.

3. Прогноз объема производства (Vпрогноз 2012 )  предприятия «Кассиопея» на 2012 год  составит 319,8 млн. руб.:

262,5 млн. руб. * 112,5 * 108,3 / 10 000 = 319,8 млн. рублей. 

4. Доля отгруженной  продукции  в  общем  объеме  производства  по итогам 2011 года (К дол = 0,98) по предприятию составит 98 процентов. Корректирующий коэффициент реализации (К р = 1,01) принимается  по шкале. Коэффициент реализации (отгрузки) продукции (К отгр)  расчетно составит  в 2012 году 0,99 (0,98*1,01).

5. Прогноз  реализованной (отгруженной) продукции (Ор) по предприятию «Кассиопея» на 2012 год  составит  316,6 млн. руб.:

       319,8  *  0,99 = 316,6 млн. рублей.

6. Темп роста объема отгруженной продукции на 2012 год  (Тотгр2012)  составит 113,6 %:

316,6 / (262,5 * 0,98) / 108,3 * 10 000 = 113,6 %.

Таблица 1

Прогноз социально-экономического развития  на 2012-2014 годы

по ______________________________________

(предприятие)

№  п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 год, отчет	2011 год	2012 год, прог-ноз	2013 год, прог-ноз	2014 год, прог-ноз
прог-ноз	ожид.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Промышленность
1.	Выпуск товаров и услуг (без внутризаводского оборота,  НДС и акциза)
1.1.	В действующих ценах каждого года	тыс. руб.
1.2.	В ценах 2010 года (расчет по таблице 2)	тыс. руб.
1.3.	Темп роста	%
1.4.	Индекс-дефлятор	%
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза)
2.1.	В действующих ценах каждого года	тыс. руб.
2.2.	В ценах 2010 года	тыс. руб.
2.3.	Темп роста	%
2.4.	Индекс-дефлятор	%
3.	Остатки готовой продукции в действующих ценах каждого года на конец года	тыс. руб.
4.	Доля объема отгруженных товаров в объеме выпуска товаров и услуг (стр. 2/стр. 1)	%
5.	Удельный вес величины остатков готовой продукции в объеме отгруженных товаров (стр.3/стр.2)	%
6.	Объем инвестиций в основной капитал - всего	млн. руб.
в том числе за счет  собственных средств	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Приращение объемов производства за счет инвестиций	млн. руб.
Труд
8.	Численность работающих - всего	чел.
9.	Количество вновь созданных рабочих мест	мест
10.	ФОТ	тыс. руб.
11.	Удельный вес ФОТ в объеме отгруженных товаров (стр. 10/стр. 2)	%
12.	Среднемесячная  заработная плата (стр. 10/стр.8/12 месяцев)	руб.
13.	К предыдущему году	%
14.	Производительность труда (стр. 2/стр.8)	тыс. руб.
15.	К предыдущему году	%
16.	Коэффициент превышения (снижения) роста производительности труда над ростом среднемесячной зарплаты (стр.15/13)
17.	Балансовая прибыль	тыс. руб.
18.	Рентабельность отгруженной продукции (стр.17/стр.2)	%

Таблица 2

Расчет выпуска товарной продукции промышленного производства в сопоставимых ценах 2010 года

Наименование продукции

Средняя цена реализа-ции за 2010 год, руб. за единицу продук-ции

Факт 2010 года

Прогноз 2011 года

Оценка 2011 года

Прогноз 2012 года

производст-во продукции в натуральном выражении (в соответству-ющих единицах измерения)

объем товарной продукции, тыс. руб.  (графа 2 * графу 3)

производ-ство продукции в натуральном выражении (в соответствую-щих единицах измерения)

объем товарной продукции в ценах 2010 года, тыс. руб.  (графа 2 * графу 5)

средняя цена реали-зации за 2011 год, руб. за единицу продук-ции

объем товарной продукции в  ценах  2011 года, тыс. руб. (графа 7 * графу 5)

производ-ство продукции в натуральном выражении (в соответству-ющих единицах измерения)

объем товарной продукции в ценах 2010 года, тыс. руб.  (графа 2 * графу 9)

объем товарной продук-ции в ценах 2011 года, тыс. руб.  (графа 7 * графу 9)

производ-ство продукции в нату-ральном выраже-нии (в соответст-вующих единицах измере-ния)

объем товар-ной продук-ции в ценах 2010 года, тыс. руб.  (графа 2 * графу 12)

объем товар-ной продук-ции в ценах 2011 года, тыс. руб. (графа 7 * графу 12)

Основная номенклатура:

1.

2.

3.

и т. д.

Новая номенклатура:

1.

2.

и т. д.

Итого (для объема товарной продукции)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Темп роста объема выпуска товарной продукции к предыдущему году, %

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(графа10/ графу 4 * 100 %)

Х

Х

(графа 13/ графу 10  * 100 %)

(графа 14/ графу 11  * 100 %)

Раздел 2. Методика прогнозирования объемов производства

по предприятиям перерабатывающей  и пищевой  промышленности

на 2012 год

Развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности неразрывно связано с развитием сельскохозяйственного производства, обеспечивающего сырьевой потенциал отрасли.