Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2012 год и на плановый период до 2013 и 2014 годов (стр. 1 )

Утверждена

  распоряжением Правительства

  Республики Мордовия

  от  июня 2011 г.  №  - Р

Методика

прогнозирования основных показателей социально-экономического развития  Республики Мордовия на 2012 год и на плановый период до 2013 и 2014 годов

Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов подготовлена на основе методических рекомендаций по формированию прогнозных показателей, предложенных Минэкономразвития России, с учетом практического опыта прогнозирования социально-экономического развития отраслей и секторов экономики, муниципальных районов и хозяйствующих субъектов на уровне республики для использования при расчете показателей, являющихся основой для формирования доходной части бюджетов всех уровней (республиканского, местных бюджетов, муниципальных районов, городского округа Саранск и сельских поселений), а также для расчета субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей.

Оптимально напряженный прогноз основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия и собственных доходов в разрезе муниципальных районов и городского округа Саранск, рассчитанный на основании настоящей Методики, на конкретный месяц, квартал и год утверждается Правительством Республики Мордовия.

Органами государственной власти и местного самоуправления, главными администраторами доходов, в процессе выполнения прогноза основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия и исполнения прогноза собственных доходов проводится анализ показателей, характеризующих социально-экономическое развитие, налогооблагаемую базу, состояние задолженности  по налогам и сборам, выявляются объективные причины перевыполнения (невыполнения) прогнозных показателей и в случае необходимости вносятся предложения в Правительство Республики Мордовия по корректировке утвержденного прогноза.

Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия несут ответственность за разработку и выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития республики по организациям и видам экономической деятельности согласно классификации ОКВЭД.

Раздел 1. Методика прогнозирования

показателя  «Объем отгруженных  товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами  организаций по видам деятельности «Обрабатывающие  производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

В организационно-методическом плане разработка прогноза развития промышленного производства Республики Мордовия с позиций системного подхода (по принципам, методам и параметрам прогнозирования)  состоит из четырех взаимосвязанных уровней:

1-й базовый уровень – прогноз развития промышленного производства предприятий (крупных и средних);

2-й отраслевой уровень – прогноз развития промышленного производства по министерству (прогноз отрасли);

3-й муниципальный уровень – прогноз развития промышленного производства по муниципальным районам и  городскому округу Саранск (прогноз муниципальных районов);

4-й макроуровень – прогноз развития производства промышленного комплекса Республики Мордовия (республиканский прогноз).

В целях совершенствования системы прогнозирования, повышения эффективности механизма стимулирования хозяйствующих субъектов с ориентацией на конечный результат основным показателем прогноза развития промышленного производства на 2012 год определен  показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (Ор). Показатель  разрабатывается на основе анализа прогноза объема производства в разрезе промышленных предприятий с учетом следующих факторов:

1) динамики показателей  развития предприятия за последние 3 года,  в том числе объемов производства и реализации продукции  с учетом удовлетворения платежеспособного спроса отраслей  экономики (сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь), социальной сферы, населения;

2) темпов роста освоения производства инновационной продукции на основе расчетных показателей инвестиционных проектов;

3) индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, фактически сложившихся за предшествующий период, а также прогнозируемых на перспективу, с учетом рекомендаций  Минэкономразвития России.

Алгоритм расчета прогноза объема выпуска товаров и услуг (без внутризаводского оборота) в действующих ценах (без налога на добавленную стоимость и акциза) по предприятию на 2012 год определяется как  произведение  оценки  ожидаемого  объема  выпуска товаров  и  услуг  в  2011 году, темпа роста объема производства и индекса-дефлятора цен 2012 года:

Vпрогноз 2012  = Vожид 2011 * Троста 2012 * I дефл 2012  / 10 000,  где: 

Vпрогноз 2012  – прогноз объема выпуска товаров и услуг на 2012 год,  тыс. руб.;

Vожид 2011  – оценка ожидаемого объема  выпуска  товаров и  услуг  в  2011 году,  тыс. руб.; 

Троста 2012 – темп  роста  объема  промышленного  производства  в  2012 году, %; 

Iдефл 2012 – индекс-дефлятор цен в 2012 году,  %. 

Оценка ожидаемого  объема выпуска товаров и услуг в 2011 году производится по формуле:

Vожид 2011 = Vпрогноз 2011  – Vпрогноз с н 2011  + V факт с н 2011  , где:

Vпрогноз 2011  – прогноз объема выпуска товаров и услуг на 2011 год,  тыс. руб.; 

Vпрогноз с н 2011 – прогноз объема выпуска товаров и услуг за период с начала 2011 года,  тыс. руб.;

V факт с н 2011  – фактическое  выполнение объема выпуска товаров и услуг за период с начала 2011 года, тыс. рублей.

Оценка ожидаемого  объема выпуска товаров и услуг в 2011 году уточняется на основе ожидаемого производства в разрезе основной номенклатуры продукции в действующих  ценах текущего года.

Темп роста объемов производства на 2012 год в сопоставимых ценах рассчитывается по формуле: 

  Троста 2012 =  Vожид 2012  / Vожид2011  * 100, %. 

Прогноз по ожидаемому объему выпуска товаров и услуг в 2012 году рассчитывается на основе прогноза производства в разрезе основной номенклатуры продукции в сопоставимых ценах (в ценах 2011 года)  по формуле:

  n

       Vожид 2012  =  ∑  (C i  * Vi  / 1000),  где: 

  i = 1 

       Vожид 2012 – оценка ожидаемого объема выпуска товаров и услуг предприятия в 2012 году в сопоставимых ценах, тыс. руб.;

C i  –  цена  i  продукции, руб. (в ценах 2011 года );

Vi –  объем  выпуска  i  продукции в натуральном выражении в  2012 году;

i – порядковый номер продукции основной номенклатуры;

n – количество видов выпускаемой продукции. 

Прогноз объема выпуска товаров и услуг по территории равен сумме прогнозируемых объемов выпуска продукции предприятий, расположенных на данной территории.

Расчет прогнозного показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» производится по формуле:

       Ор 2012 =  Vпрогноз 2012  * К отгр,  где: 

       К отгр – коэффициент отгрузки продукции;

       

        К отгр  = К дол  *  К р,  где: 

К дол – доля отгруженной продукции в общем объеме производства  в 2011 году;

К р – коэффициент роста доли объема отгруженной продукции в общем объеме производства. 

       В зависимости от абсолютного значения К дол прогноз по объему отгруженной продукции корректируется на коэффициент К р, который принимается  по шкале:

при К дол  = от  0,98 до 0,97  К р  = 1,01; 

        ниже  0,97 до 0,92  К р  = 1,02 -  1,04; 

        - // -  0,92 до 0,86  К р  = 1,05 -  1,08; 

  - // -  0,86 до 0,8  К р  = 1,09 -  1,15;

        - // -  0,8 до 0,75  К р  = 1,14 -  1,2.         

Темп роста объема отгруженной продукции на 2012 год в сопоставимых ценах рассчитывается по формуле: 

Т отгр 2012 =  Ор 2012  / Оожид2011  / Iдефл 2012  * 10 000, %, где: 

Оожид2011  - оценка ожидаемого объема отгрузки товаров и услуг в 2011 году,  тыс. рублей.

Оценка ожидаемого объема отгрузки товаров и услуг в 2011 году рассчитывается по формуле: 

       

Оожид2011 = Vожид 2011  * К дол.

Ключевое требование к разработке прогноза на 2012 год: прогноз объема промышленного производства и отгрузки продукции, темпы их роста  должны быть оптимально напряженными. 

Пример расчета прогноза объема отгруженной продукции по промышленному предприятию «Кассиопея»  на 2012 год

Прогноз объема производства на 2011 год (Vпрогноз 2011) по расположенному на территории  района  предприятию «Кассиопея» составляет 250 млн. руб., в том числе прогноз с начала года (Vпрогноз сн 2011 )  на период январь-май – 112,5 млн. рублей.  За январь – май 2011 года фактический объем производства (V факт с н 2011) по предприятию в действующих ценах составил  125 млн. рублей. 

1. Оценка ожидаемого объема производства с учетом заданных параметров (Vожид 2010) по предприятию  «Кассиопея» в 2011 году составит  262,5 млн. руб.:

250 млн. руб. – 112,5 млн. руб. + 125 млн. руб. = 262,5 млн. рублей.