Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2012 год и на плановый период до 2013 и 2014 годов (стр. 6 )

Реализация этих направлений позволит повысить продуктивность скота и птицы, увеличить производство мяса, молока, улучшить показатели воспроизводства стада и сохранности нарождающегося молодняка.

2.1. Объем производства и закупок молока

При прогнозировании производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в расчет берется ожидаемое среднегодовое поголовье коров за 2011 год.

Прогнозируется получить 321 тыс. тонн молока: в среднем по республике 4640 кг молока от прогнозируемой численности молочных коров 69,1 тыс. голов2. По конкретным сельскохозяйственным предприятиям продуктивность может быть выше или ниже средней по республике. При этом рекомендуется прирост продуктивности коров прогнозировать при сложившемся надое до 2400 кг – 18%, 2401-2800 кг – от 18 до 14%, 2801-3200 кг – от 14 до 12%, 3201-3600 кг – от 12 до 10%, 3601-4000 кг – от 10 до 8%, 4001-4400 кг – от 8 до 6%, 4401-4800 кг – от 6 до 4%, 4801-5200 кг – от 4 до 3%, 5201 кг и выше – 3 процента.

Например, поголовье коров по сельскохозяйственному предприятию на  1 января 2011 г. 170 голов, ожидается ввод 40 первотелок и выбраковка 20 коров. На 1 января 2012 г. ожидается 190 голов коров (170 + 40 - 20). В 2012 году намечается ввести 40 первотелок, выбраковать 30 коров и иметь на конец 2012 года 200 коров (190 + 40 - 30). Среднегодовое поголовье коров в 2012 году в соответствии со временем ввода и выбраковки должно составить 195 голов: (190+200)/2.

Ожидаемая продуктивность в 2011 году составит 4053 кг, соответственно, прогнозируемая продуктивность 4377 (4053 * 108,0%) кг.

Хозяйство сможет произвести 853 тонны молока (4377 кг * 195 голов/1000).

При расходе на выпойку телят по 320 кг и получении 176 телят (от 195 голов коров при 90 % выхода) хозяйство затратит на выпойку телят 56,3 тонны молока.

Товарность молока прогнозируется: при продуктивности 2450-2750 кг –85%, 2751-2950 кг – 86%, 2951-3400 кг – 87%, 3401-3800 кг – 89%, 3801-4200 кг – 92%, свыше 4201 кг – 94%, но не ниже достигнутого уровня в 2009-2010 годах.

Соответственно, объем закупок составит 802 тонны (853 тонны * 94%).

При расчете прогноза закупок молока сельскохозяйственными предприятиями необходимо учитывать объемы закупок молока, поступающего по договорам от личных подсобных хозяйств населения.

2.2. Объем производства и закупок скота

За основу расчета прогнозного задания по производству скота берется ожидаемое поголовье молодняка скота (КРС и свиней) за 2011 год.

Например, на 1 января 2012 г. в сельхозпредприятии поголовье крупного рогатого скота составит:

390 голов крупного рогатого скота, из них 120 коров;

270 голов – молодняк, из них 200 голов средним весом каждая по 260 кг, 25 голов – более 280 кг, 45 голов – от 50 до 100 кг.

При среднесуточном привесе по хозяйству 530 граммов в течение года имеется возможность продать 225 голов весом 420 кг и общим весом 94,5 тонны (420 кг * 225 голов). Кроме того, выбраковка коров в количестве 24 голов3 даст дополнительно к объему закупок при среднесдаточном весе 450 кг – 10,8 тонны (450 кг * 24 головы). Общий объем закупок КРС составит 105,3 тонны (94,5 тонны + 10,8 тонны).

Среднегодовое поголовье свиней – 210 голов, из них 50 – маточное поголовье и 160 голов – молодняк весом по 30 кг. При среднесуточном привесе в 500 граммов и откорме молодняка до среднесдаточного веса 110 кг в течение 160 дней имеется возможность произвести свинины 17,6 тонны (30 кг * 160 голов) + (500 граммов * 160 голов * 160 дней).

В январе-феврале 2012 года предполагается получить 1 опорос от 50 свиноматок в количестве 500 поросят (10 поросят от 1 свиноматки). При среднесуточном привесе 500 граммов можно получить в течение года дополнительно 55 тонн мяса (500 голов * 500 граммов * 220 дней).

В течение года будут выбракованы 12 свиноматок4 после 1 опороса  весом по 150 кг (150 кг * 12 = 1,8 тонны).

При условии, что 98% будет продано заготовительным организациям, объем заготовок свинины составит 72,9 тонны – (17,6 тонны + 55 тонн) * 98 %) + 1,8 тонны.

Всего сельскохозяйственное предприятие будет иметь возможность реализовать заготовительным организациям не менее 178,2 тонны скота (105,3 тонны + 72,9 тонны).

Глава 3. Прогнозирование продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах

3.1. Объем производства зерна

В растениеводстве одна из главных задач - наращивание объемов производства зерна, повышение урожайности и увеличение зернового клина.

Объем производства зерна прогнозируется исходя из площади посевов зерновых культур, предполагаемой урожайности зерна (средняя урожайность по республике прогнозируется 34,4 ц/га), бонитета пашни, материально-технической базы зернового комплекса. При возделывании зерновых культур будут применяться семена высокоурожайных сортов, современные ресурсосберегающие технологии.

Например, при посевной площади зерновых культур в хозяйстве 1500 га валовой сбор зерна составит 51600 центнеров (34,4 ц/га * 1500 га).

3.2. Объемы закупок продукции растениеводства

Объемы поставок картофеля, сахарной свеклы, зеленого горошка и подсолнечника на зерно определяются из расчета потребностей перерабатывающих предприятий и заготовительных организаций республики в сырье в соответствии с заключенными договорами с сельхозтоваропроизводителями.

Раздел 4. Методика прогнозирования финансовых показателей

Глава 1. Прогнозирование фонда заработной платы

Фонд заработной платы включает заработную плату, начисленную работникам списочного и не списочного состава (включая совместителей) по всем видам деятельности организаций всех форм собственности.

Фонд заработной платы определяется по полному кругу организаций, т. е. включает в себя фонды заработной платы по крупным, средним предприятиям, организациям малого предпринимательства, гражданского персонала силовых органов исполнительной власти, а также денежное довольствие сотрудников силовых органов исполнительной власти.

На уровне Республики Мордовия прогнозируются среднемесячная заработная плата, фонд заработной платы. Прогноз фонда заработной платы рассчитывается как в целом по Республике Мордовия, так и в разрезе муниципальных районов и городского округа Саранск. Администрации муниципальных районов, городского округа Саранск представляют прогнозы по численности работников, среднемесячной заработной плате, фонду заработной платы в целом по соответствующей территории, а также в разрезе сельских поселений и хозяйствующих субъектов, расположенных на соответствующей территории.

Показатели по труду в прогнозе социально-экономического развития Республики Мордовия определяются с учетом прогнозных данных органов местного самоуправления, отраслевых министерств, госкомитетов.

По названным показателям указываются базовые значения (за два предшествующих года), оценка текущего года и прогнозные данные.

Показатели базовых периодов определяются по данным Мордовиястата по крупным и средним предприятиям с учетом досчета до полного круга предприятий.

При разработке прогнозных показателей по труду следует исходить из того, что политика в области заработной платы должна быть ориентирована на дальнейшее увеличение реальной заработной платы, восстановление роли заработной платы как основного источника доходов и важнейшего стимула деловой активности работающих, на приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Следует учитывать усиление роли договорного регулирования оплаты труда на всех уровнях системы социального партнерства – коллективные трудовые договоры, отраслевые, территориальные тарифные соглашения, Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, Соглашение по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Мордовия, Федерацией профсоюзов Республики Мордовия и Союзом работодателей Республики Мордовия.

Необходимо обеспечивать экономически обоснованное соотношение между уровнями оплаты труда работников, занятых по разным видам экономической деятельности.

При осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы наряду с динамикой макроэкономических показателей должна учитываться динамика численности и заработной платы на предприятиях и в организациях, определяющих развитие данного муниципального района, городского округа.

При расчете прогнозируемой величины средней заработной платы необходимо учитывать изменение условий оплаты труда на законодательном уровне, в отраслевых тарифных соглашениях, изменение фонда рабочего времени, динамику макроэкономических показателей, в том числе объема выпуска товаров и услуг.

При расчете оценки 2011 года и прогноза фонда оплаты труда на 2012 год и среднемесячной заработной платы по хозяйствующим субъектам реального сектора экономики необходимо учитывать:

оценочный среднереспубликанский темп роста заработной платы в  целом – 117,6%;

прогнозируемый среднереспубликанский темп роста заработной платы:

на 2012 год – 114,2%;

на 2013 год – 114,4%;

на 2014 год – 114,8%;

оценочный 2011 года уровень сводного индекса потребительских  цен – 109,7%;

прогнозируемый уровень сводного индекса потребительских цен:

на 2012 год – 106,0%;

на 2013 год – 105,9%;

на 2014 год – 105,2%;

сложившуюся ситуацию на  предприятии (реорганизация, ликвидация, сокращение численности работников);

реализацию инвестиционных проектов.

Расчет прогноза по фонду заработной платы на 2012 год по муниципальным районам, городскому округу Саранск предлагается осуществлять по следующим формулам:

I вариант

ПФЗПi 2012 = ПСрЗПi 2012 *ЧРi*КДФЗПi*12

ПСрЗПi 2012 = ОСрЗПi  2011 * КОтСpЗПi *ПJЦ2012*ПРЗП2012

КОтСpЗПi  = 1+ [(СТРСрЗП2009 –ТРСрЗПi2009)/ ТРСрЗПi2009 +  (СТРСрЗП2010 – ТРСрЗПi2010)/ ТРСрЗПi2010  + (СТРСрЗП2011 –ТРСрЗПi2011)/ ТРСрЗПi2011)]/3, где:

ПФЗПi 2012 – прогноз фонда заработной платы на 2012 год по i муниципальному району, городскому округу;

ТРСрЗПi 2009, ТРСрЗПi2010, ТРСрЗПi 2011 – темп роста среднемесячной заработной платы по i муниципальному району, городскому округу соответственно за базовые 2009, 2010 и текущий  2011 периоды;