Руководство пользователя БИС-СБОР (стр. 4 )

- порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП

Данные поля являются текстовыми, все значения вносятся вручную.

Блок «Формирование потребности в ресурсном обеспечении иных ВЦП, ОМ»

В данном блоке формируется информация по ресурсному обеспечению ВЦП в рамках только действующих обязательств и Основного мероприятия (вне зависимости от типа расходного обязательства) в разрезе мероприятий, входящих в их состав. Пройдя по данному блоку появится следующая схема:

В шапке необходимо указать следующие параметры:

- Версия (всегда указывается первоначальный вариант)

- ГРБС

- ВЦП (ОМ)

- Цель ВЦП/ОМ (имеется в виду Задача ПП ГП)

- Тип ответственного исполнителя: указывается всегда «Участник»

После задания всех необходимых параметров (далее действие «Выполнить») последовательно необходимо занести информацию по всем блокам.

Блок «Формирование перечня показателей задач ПП ГП»

На данном этапе формируется справочник с помощью конструктора иерархий, который появляется после перехода на первый блок:

На предыдущем  этапе соисполнитель сформировал перечень задач ПП ГП, который содержится в данном конструкторе. Участнику ГП необходимо сформировать справочник по показателям своей задачи (задач) ПП ГП. Необходимо в этом перечне найти соответствующую задачу ПП ГП (можно также воспользоваться панелью поиска в нижней части рабочей области) и для нее сформировать перечень показателей. Под каждой задачей ПП ГП содержится свой показатель. Для создания нового показателя необходимо нажать на код показателя (обозначен зеленым цветом: «первый свободный элемент иерархии для добавления в справочник»), после чего открывается соответствующий справочник, где Вы заполняете поля «Наименование» и «Описание» (как правило, указывается наименование). Код данного показателя сформируется автоматически. Аналогично заполняются наименования других показателей для конкретной задачи ПП ГП. Для внесения правок в наименование показателей необходимо нажать на код созданного ранее показателя и внести корректировки в справочнике, и сохранить. Каждый элемент СЦ имеет свой уникальный код, который определяет иерархию. После того, как сформировался перечень показателей задачи ПП ГП необходимо перейти по следующему блоку «Формирование значений ожидаемых показателей с учетом дополнительной потребности»

Блок «Формирование значений ожидаемых показателей с учетом дополнительной потребности»

Пройдя по данному блоку откроется следующая таблица:

Показатели данной задачи ПП ГП, которые сформировались на предыдущем шаге в справочнике, автоматически подтягиваются в данную таблицу. Для каждого показателя заполняются значения: «Единица измерения» (из справочника), «Динамика изменения показателя» (из справочника), оставшиеся поля с числовыми значениями заполняются вручную. Далее закрываем таблицу, возвращаемся к схеме и переходим по блоку «Формирование мероприятий ВЦП, ОМ (справочника).

Блок «Формирование перечня мероприятий ВЦП, ОМ (справочник)

Пройдя по данному блоку появится следующий конструктор иерархии:

В шапке указывается ГРБС, действие «Выполнить», после чего появляется соответствующая таблица, где указаны задачи ПП ГП/ВЦП (ОМ), для которых необходимо создать перечень мероприятий и их показателей. Для создания элемента необходимо нажать на код мероприятия (обозначен зеленым цветом – первый элемент иерархии для добавления в справочник). Далее открывается справочник, где необходимо заполнить  поле «Наименование» и «Описание» (как правило, указывается наименование). Для атрибута «Тип» задается одно из следующих значений – «Услуга», «Функция», «Иная деятельность», «Работа», «Публичное обязательство», «Публично-нормативное обязательство», «Содержание учреждений» и «Объект капитальных вложений». Для атрибута «Код ГРБС» задается соответствующий код ведомства. Сформировав перечень мероприятий для данного ВЦП (ОМ), закрываем данный конструктор иерархий, возвращаемся в схему, где переходим по последнему блоку «Формирование потребности в ресурсном обеспечении ОМ и ВЦП на действующие расходные обязательства»

Блок «Формирование потребности в ресурсном обеспечении ОМ и ВЦП на действующие расходные обязательства»

Перейдя по данному блоку, открывается следующая таблица

В шапке указан тип ответственного исполнителя (ответственный исполнитель, соисполнитель или участник ГП), ГРБС, задача ПП ГП и программа (ВЦП или ОМ). Ниже для данной программы сформируется перечень мероприятий. Для каждого мероприятия заполняются поля с КБК (каждое поле из соответствующего справочника), указываются суммы по периодам для действующих обязательств, для действующих обязательств с учетом их увеличения и для принимаемых расходных обязательств. Суммы заносятся вручную. На этом участник заканчивает работу с блоком «Формирование потребности в ресурсном обеспечении иных ВЦП, ОМ»

Блок «Формирование потребности в ресурсном обеспечении обеспечивающей ПП ГП».

В данной части ответственным исполнителем, соисполнителем или участником ГП формируется информация по ресурсному обеспечению обеспечивающей ПП ГП. Пройдя по данной схеме, появится следующая схема

:

В шапке данной схемы указываются следующие параметры:

- версия;

- ГРБС;

- Подпрограмма ГП (обеспечивающая);

- Цель (Задача ГП (обеспечивающая));

- Тип ответственного исполнителя.

После задания всех необходимых значений параметров, после действия  «Выполнить», последовательно переходим по следующим блокам:

Формирование перечня задач обеспечивающей ПП ГП (справочник)

Данный блок открывает конструктор иерархии.

На самом первом этапе, на уровне ответственного исполнителя ГП были сформированы задачи ГП, в том числе и задача ГП (обеспечивающая). Каждому участнику ГП (ответственному исполнителю, соисполнителю, участнику ГП) необходимо под задачей ГП (обеспечивающей) сформировать перечень задач деятельности. Данный элемент справочника создается на уровне задачи ПП ГП. При создании элемента необходимо для атрибута «Тип» указать значение «Задача деятельности», для атрибута «Код ответственного исполнителя» указывается соответствующий код ведомства (не путать с ответственным исполнителем ГП!!!)

Далее после того, как сформировали перечень задач деятельности в рамках задачи ГП (обеспечивающая) переходим по блоку «Формирование потребности в ресурсном обеспечении обеспечивающей ПП ГП».

Блок «Формирование потребности в ресурсном обеспечении обеспечивающей ПП ГП»

После перехода по данному блоку появляется следующая таблица

В шапке таблицы указаны тип ответственного исполнителя, задача ГП (обеспечивающая) и обеспечивающая ПП ГП. Для данной подпрограммы сформируется перечень задач деятельности. Для каждой задачи деятельности заполняются поля КБК (каждое поле из соответствующего справочника), а также суммы по периодам: для действующих обязательств, суммы на увеличение действующих обязательств, суммы для принимаемых обязательств.

Блок «Формирование информации по объектам бюджетных инвестиций».

В данной части формируется общая информация об объектах капитального строительства для того или иного ГРБС. Перейдя по этой схеме, сформируется следующая таблица:

В данной таблице для того или иного ГРБС указываются следующие данные:

Наименование основного мероприятия (заполняется из справочника); Группа (указывается группа данного объекта, заполняется из справочника); Наименование объектов капитального строительства; Рейтинг эффективности объекта; Направление инвестирования; Форма собственности (заполняется из справочника); Наличие проектно-сметной документации; Наименование ГРБС (заполняется из справочника); Наименование заказчика Объекта; Мощность; Срок ввода в эксплуатацию; Сметная стоимость объекта; Форма осуществления капитальных вложений.

Блок «Формирование объема бюджетных инвестиций»

В данном блоке формируется информация по объемам бюджетных инвестиций для того или иного объекта. Перейдя по этому блоку, сформируется следующая таблица:

В данной таблице для того или иного ГРБС формируется следующая информация:

Наименование основного мероприятия (заполняется из справочника); Группа (группа объектов капитального строительства, заполняется из справочника); Наименование объектов; Источник финансирования (заполняется из справочника); Суммы по периодам: в зависимости от наличия у объекта сметной стоимости заполняются (не заполняются) суммы для ПСД, а также для СМР по каждому периоду.
Формирование обоснований бюджетных ассигнований

Параллельно с формированием предложений о разработке ГП каждый ГРБС осуществляет разработку обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в т. ч. по непрограммной деятельности.

Структурные подразделения Администрации Томской области обоснования бюджетных ассигнований не формируют.

Обоснования бюджетных ассигнований на период планирования 2015-2017 гг. формируются по старым КЦСР.

Формирование обоснований бюджетных ассигнований осуществляется через интерактивную схему «Общая схема планирования бюджета», а именно блоки:

«формирование обоснований бюджетных ассигнований»; «формирование и обоснование непрограммной деятельности».

Рассмотрим блок «Формирование обоснований бюджетных ассигнований», с помощью которого вносится информация по всем приложениям к Методическим рекомендациям по планированию бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, кроме приложения 14.