- в авансовом отчете г. на сумму 7000 руб. отсутствуют наименование учреждения, расшифровки подписей руководителя учреждения и бухгалтера, дата утверждения.

  Март 2016 г.

- в авансовом отчете г. на сумму 4485,18  руб. нет подписи главного бухгалтера ;

- в приказе о прекращении трудового договора с работником № 8 «ЛС» от 01.01.2001г. нет подписи работника   В приказе о приеме работника на работу № 6 «ЛС» от 01.01.2001г. нет подписи работника

  Апрель 2016г.

- в авансовом отчете г. на сумму 11587,50 руб. в строке «Итого получено» указана сумма 30700 руб., а при арифметическом подсчете получается 55428 руб.;

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 9500 руб. не расписаны расходы (суточные, проезд, квартирные), в приказе о направлении работника в командировку г. нет подписи ;

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001 г. на сумму 22000 руб., от 01.01.2001г. на сумму 21200 руб., от 01.01.2001 г. на сумму  24728  руб.  не расписаны расходы (сут., кварт., проезд);

-в приказе о направлении работника в командировку г. нет подписи , г.- , г. – , г. – ;

- в авансовом отчете г. на сумму 24614 руб. руководителем учреждения неверно указан ;

- в приказе о прекращении трудового договора с работником г., г., г. , г. отсутствуют подписи работников; в приказе о приеме на работу работника г., № 9 от 01.01.2001г. отсутствуют подписи работников;

- в акте на списание денежных средств от 01.01.2001г.  указаны грамоты в количестве 35 шт. х8,36 руб.=296,20 руб., а при арифметическом подсчете получается сумма  292,60 руб.;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- к акту списания денежных средств от 01.01.2001г. на сумму по проведенному мероприятию: «III открытый областной турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек на приз Главы Домбаровского района» отсутствует ведомость с подписями победителей на получение призов:  трико ASICS голубой 3штх2300 руб. на сумму 6900 руб., трикоASICS красный 2 шт. х2300 руб. на сумму 4600 руб., трикоBIGSERкрасный 1 шт. х1800 руб. на сумму 1800 руб., борцовки Asics matflex 2 шт. х3700 руб. на сумму 7400 руб., которая была представлена в ходе проверки (Приложение ).

  Май 2016 г.

- в авансовом отчете г. на сумму 2658,10 руб. нет подписи главного бухгалтера и в расшифровке указана неверная фамилия ; чеки на ГСМ  необходимо откопировать;

- в авансовом отчете №18 от 01.01.2001г. на сумму 4000 руб., в а/о г.  нет подписи главного бухгалтера;

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 25000 руб., от 01.01.2001г., не расписаны расходы (кварт., сут., проезд.);

- на сумму 36050 руб. отсутствует  заявление на выдачу денег (призы на спорт. мероприятие «Золотой колос Оренбуржья п. Адамовский»);

- нарушен срок перечисления субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 3495 руб., по графику согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 01.01.2001г. дата перечисления до 20.05.2016г., а фактически субсидия перечислена в сумме 3495 руб. платежным поручением № 000 от 01.01.2001г.);

- по Акту на списание денежных средств от 01.01.2001г. указана сумма Итого 6615,40 руб., а  при арифметическом подсчете сумма Итого равна 6895,40 руб.

  Июнь 2016г.

-  в приказе о направлении работника в командировку г. нет подписи , нет заявления на выдачу денег на проведение этого мероприятия (авансовый отчет г. на сумму 10187,40 руб.);

- в авансовом отчете г. на сумму 127978 руб. расходы на страхование жизни и здоровья спортсменов указана сумма 5570 руб., а  документы приложены  на сумму 4456 руб., разница составила 1114 руб. На что в ходе проверки главным бухгалтером МКУ «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений культуры МО Домбаровский район было дано письменное пояснение о том, что (цитирую): «на соревнования ездили люди, застрахованные в других страховых компаниях. Директор МБУ «КФКиС» отчитался правильно, данная ошибка сделана бухгалтером» (Приложение );

-  в авансовом отчете г.  спортивное мероприятие: Участие в XVIII  зональных областных сельских летних спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья» - 2016 года по пляжному волейболу» (стадион «Криолит» г. Кувандык»)  нет ведомости с подписями на выдачу денег на питание (суточных);

- в приказе о приеме на работника на работу г. нет подписи работника В приказе о прекращении трудового договора с работником г. нет подписи , г. нет подписи 

  Июль 2016г.

- в авансовом отчете г. на сумму 70502 руб. расходы на проезд Домбаровский-Саракташ от 01.01.2001г. отражены в сумме 18600 руб., а документы приложены на сумму 19200 руб., расходы на проезд Саракташ – Домбаровский от 01.01.2001г. отражены в сумме 18600 руб., а документы приложены на сумму 19200 руб.;

- в накладной г. цена за единицу указана неверная в сумме 1450 руб.;

-в авансовом отчете г. на сумму 15821 руб. билеты на проезд «Орск-Домбаровский» на общую сумму 1600 руб. от 01.01.2001г., а в авансовом отчете отражены от 01.01.2001 г.;

- в приказе о приеме работника на работу г., г., г., г. нет подписи работников;

- в приказе о прекращении трудового договора с работником г., г., г., г.

  Август 2016г.

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 26800 руб. на проведение мероприятия: «Международный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти мастера спорта СССР (г. Гай)» не расписаны расходы (сут., кварт., проезд.) и нет подписи главного бухгалтера;

- в авансовом отчете № 5 от 01.01.2001г. на сумму 26291,12 руб. чеки на ГСМ не видны, необходимо сделать копии, а потом сшивать;

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 17600 руб. на проведение мероприятия XI областной фестиваль женского спорта «Оренбургская сударыня» не расписаны расходы (сут. кварт. проезд.);

- в авансовом отчете г. на сумму 18000 руб. (спорт. мероприятие: «Участие в первенстве Оренбургской области по ветеранскому волейболу» суточные расходы отражены на сумму 800 руб., а ведомость на выдачу денег (суточных) от 01.01.2001г. приложена на сумму 3200 руб. В приказе о направлении работника в командировку г. отсутствует подпись ;

- в приказе о предоставлении отпуска работнику г., г., г. нет подписи работников. В приказе о прекращении трудового договора с работником г. нет подписи В приказе о приеме работника на работу г. отсутствует подпись работника.

  Сентябрь 2016г.

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 28600 руб. на проведение мероприятия: Участие в первенстве Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2002 г. р. (г. Ульяновск) нет подписи руководителя КФКиС;

-  в авансовом отчете г. суточные расходы отражены в сумме 800 руб., а приложена ведомость на выдачу суточных в период поездки и участия в соревнованиях: «11 Областной фестиваль женского спорта Оренбургская сударыня» на общую сумму 3600 руб. В приказе о направлении работника в командировку г. нет подписи ;

- в авансовом отчете г. на сумму 16800 руб. (мероприятие: Участие в областном турнире всероссийских соревнований «Кожаный мяч» остаток в сумме 32740 руб., а при подсчете получается перерасход в сумме 6881 руб., но при отражении в авансовом отчете платежных поручений г. на сумму 18000 руб., г. на сумму 1421 руб., г. на сумму 20200 руб. остаток получается верным в сумме 32740 руб. В приложенных к авансовому отчету документах отсутствует ведомость на получение суточных на сумму 5600 руб. В ходе проведения проверки руководителем МБУ КФКиС предоставлена вышеуказанная ведомость на общую сумму 5600 руб. (Приложение ). В заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 20200 руб. не расписаны расходы (сут., кварт., проезд);

- в авансовом отчете г. на сумму 23900 руб. отсутствуют наименование учреждения и подпись главного бухгалтера;

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 18000 руб. на проведение мероприятия: «Чемпионат области по летнему биатлону из пневматической винтовки в зачет областных сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка – 2017г.» не расписаны расходы (проезд, сут., кварт.);

- в приказе о прекращении трудового договора с работником г.  отсутствует подпись работника. В приказе о приеме работника на работу г., г., г. нет подписи работников.

  Октябрь 2016г.

- в заявлении на выдачу денег от 01.01.2001 г. на сумму 13592 руб. на проведение мероприятия: «Поездка на соревнования по вольной борьбе в г. Тольятти» расходы не расписаны (сут., кварт., проезд.);

- в авансовом отчете № 7 от 01.01.2001 г. на сумму 18243,70 руб. (мероприятие: «Участие в Первенстве России по вольной борьбе среди юношей»  остаток в сумме 1320,48 руб., а при подсчете получается перерасход в сумме 12271,52  руб., остаток будет считаться верным в случае отражения в авансовом отчете платежного поручения г. на сумму 13592 руб. (остаток  в сумме 1320,48  руб.).  В заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 19000 руб. не расписаны расходы (сут., кварт., проезд);

- в авансовом отчете г. на сумму 19210 руб. ( мероприятие: «Участие в  Чемпионате Оренб. обл. по спортивному туризму по гр. дисциплин дистанция на средствах передвижения «Серебряные спицы»-2016»  указан остаток в сумме 14630  руб., а при подсчете получается перерасход в сумме 11630 руб., но если бы  в авансовом отчете было отражено платежное поручение г. на сумму 25000 руб., то получается верный остаток в сумме 36630  руб. К авансовому отчету приложены билеты на проезд на сумму 7464 руб., а в авансовом отчете отражен проезд в общей сумме 5592 руб., разница составила 1872 руб. В заявлении на выдачу денег от 01.01.2001г. на сумму 22000 руб. не расписаны расходы (сут., кварт., проезд);

-в документах, приложенных к  журналу операций № 3 «Расчетов с подотчетными лицами» отсутствует авансовый отчет г. на сумму 8000 руб. (Годовой членский взнос за участие команды ДЮСШ Домбаровка 2002-2003 г. р. в соревнованиях НП ДФЛ «Восточное Оренбуржье» 2016 года), который был представлен бухгалтером в ходе проведения проверки (Приложение );

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5