- на 2021 год доходы бюджета составят в сумме 54 275,62 тыс. рублей, расходы бюджета планируются в сумме 50 975,62 тыс. рублей, бюджет на 2021 год предлагается утвердить с профицитом в сумме 3 300,00 тыс. рублей;
- на 2022 год доходы бюджета составят в сумме 54 275,62 тыс. рублей, расходы бюджета планируются в сумме 54 275,62 тыс. рублей, бюджет на 2022 год предлагается утвердить сбалансированным.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Комсомольского городского поселения:
- на 1 января 2020 года планируется в сумме 6 600,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2021 года планируется в сумме 3 300,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2022 года планируется в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, запланирован:
- на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Общий объем условно утвержденных расходов:
- на 2021 год – в сумме 1 340,00 тыс. рублей;
- на 2022 год – в сумме 2 570,00 тыс. рублей.
Резервный фонд Комсомольского городского поселения запланирован:
- на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
- на 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
- на 2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Комсомольского городского поселения:
- на 2020 год – 975,67 тыс. рублей;
- на 2021 год – 975,67 тыс. рублей;
- на 2022 год – 975,67 тыс. рублей.
Прогнозируемые основные показатели бюджета Комсомольского городского поселения на 2020 год в сравнении с 2019 годом отражены в таблице.
тыс. рублей
Наименование показателя |
Ожидаемое исполнение в 2019 году |
План на 2020 год |
(+/-) 2020 к 2019 |
% 2020 к 2019 |
Всего доходов |
66 771,90 |
59 052,99 |
- 7 718,91 |
88,43 |
Всего расходов |
78 373,05 |
55 752,99 |
- 22 620,06 |
71,14 |
Дефицит (-), профицит (+) |
- 11 601,15 |
+ 3 300,00 |
- 8 301,15 |
х |
В целом представленный проект решения Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета Комсомольского городского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Комсомольского городского поселения», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения.
4. Планируемые доходы бюджета Комсомольского городского поселения на 2020 год
Согласно проекту решения Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» общий объём доходов бюджета запланирован на 2020 год в сумме 59 052,99 тыс. рублей, что на 59 052,99 тыс. рублей или на 11,57 % меньше, чем ожидается по исполнению бюджета за 2019 год.
Согласно представленному проекту доходы бюджета в 2020 году будут сформированы за счет:
- Налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме 48 263,42 тыс. рублей, что на 9,56 % меньше ожидаемого значения по исполнению доходов в 2019 году;
- Безвозмездных поступлений в общей сумме 10 789,57 тыс. рублей, что на 19,53 % меньше, чем ожидается по итогам 2019 года.
При планирования доходов 2019 года структура доходов бюджета Комсомольского городского поселения составит:
- Налоговые доходы бюджета в общей сумме доходов составят 77,80 %;
- Неналоговые доходы в общей сумме доходов составят 3,93 %;
- Безвозмездные поступления в общей сумме доходов составят 18,27 %.
Структура доходов бюджета на 2020 год представлена диаграммой:
За 9 месяцев текущего года в доходную часть бюджета поступило 39 571,88 тыс. рублей или 69,33 % к годовому назначению (57 079,10 тыс. рублей).
В том числе бюджетные назначения по налоговым доходам исполнены за 9 месяцев в общей сумме 28 957,90 тыс. рублей или на 64,82 % от установленных годовых плановых значений 2019 года (44 675,52 тыс. рублей). Неналоговых доходов поступило 2 916,68 тыс. рублей или 91,31 % к годовому назначению (3 194,20 тыс. рублей).
Плановые налоговые и неналоговые поступления бюджета Комсомольского городского поселения на 2020 год, а также фактическое поступление доходов за 9 месяцев 2019 года и ожидаемое исполнение по итогам 2019 года отражены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование дохода |
Исполнение бюджета за 9 месяцев 2019 года |
Ожидаемое исполнение в 2019 году |
Проект на 2020 год |
(+/-) 2020 год к ожидаемому исполнению в 2019 году |
|
тыс. рублей |
% |
||||
Всего налоговых и неналоговых доходов |
31 874,59 |
53 363,77 |
48 263,42 |
-5 100,35 |
90,44 |
Налоговые доходы |
28 957,90 |
44 790,72 |
45 942,52 |
1 151,80 |
102,57 |
Налог на прибыль, доходы |
26 955,72 |
39 348,00 |
40 946,85 |
1 598,85 |
104,06 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
768,72 |
1 042,72 |
975,67 |
-67,05 |
93,57 |
Налоги на имущество |
1 233,46 |
4 400,00 |
4 020,00 |
-380,00 |
91,36 |
Неналоговые доходы |
2 916,68 |
8 575,05 |
2 320,90 |
-6 254,15 |
27,07 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 955,71 |
3 080,70 |
2 307,40 |
-773,30 |
74,90 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
806,24 |
1 213,50 |
13,50 |
-1 200,00 |
1,11 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
154,72 |
4 280,85 |
0,00 |
-4 280,85 |
0,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
Налоговые доходы
Анализ показывает, что в 2020 году, как и прежде, основными источниками собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета Комсомольского городского поселения останутся налоговые доходы. На их долю в 2020 году придется 95,19 % от всей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Основными источниками поступлений налоговых доходов в бюджет городского поселения в 2020 году будут поступления налога на доходы физических лиц в общей сумме 40 946,85 тыс. рублей, что составит 89,13 % от всей суммы налоговых доходов.
Вторым по величине источником поступления налоговых доходов в Комсомолськом городском поселении являются налоги на имущество в сумме 4 020,0 тыс. рублей, что составит 8,75 % от всей суммы налоговых доходов.
Поступления налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ планируется в сумме 927,52 тыс. рублей.
Налоговые доходы бюджета Комсомольского городского поселения в 2020 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года в целом увеличатся на 1 151,80 тыс. рублей или на 2,57 %.
Неналоговые доходы
Основными источниками поступлений неналоговых доходов бюджета Комсомольского городского поселения в 2020 году станут доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 2 307,40 тыс. рублей, что составит 99,42 % от всей суммы неналоговых доходов.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются в сумме 13,50 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета Комсомольского городского поселения в 2020 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года в целом снизятся на 6 254,15 тыс. рублей или на 72,93 %.
Безвозмездные поступления
В составе доходов бюджета Комсомольского городского поселения предусматриваются безвозмездные поступления из бюджетов других уровней.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 9 месяцев 2019 года составили 7 697,29 тыс. рублей или 83,58 % к годовому назначению (9 209,39 тыс. рублей). В составе безвозмездных поступлений:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 4 457,02 тыс. рублей или 75,0 % к годовому назначению (5 942,70 тыс. рублей);
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 659,23 тыс. рублей или 76,41 % к годовому назначению (862,77 тыс. рублей);
- субсидии в сумме 2 252,68 тыс. рублей или 93,71 % к годовому назначению (2 403,92 тыс. рублей);
Согласно представленному проекту решения Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» объём безвозмездных поступлений в бюджет предлагается утвердить в общей сумме 10 789,57 тыс. рублей. Безвозмездные поступления по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года в целом снизятся на 2 618,56 тыс. рублей или на 19,53 %.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
