Заключение контрольно-счётной комиссии Комсомольского муниципального района на проект решения Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (стр. 4 )

тыс. рублей

Наименование разделов (подразделов)	Исполнение 9 месяцев 2019 года	Ожидаемое исполнение в 2019 году	Проект на 2020 год	2020 год к ожидаемому исполнению в 2019 году
(+/-) тыс. рублей	%/раз
Национальная безопасность	347,43	688,00	700,00	+ 12,00	101,74
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	347,43	629,47	700,00	+ 70,53	111,21
Обеспечение пожарной безопасности	0,00	58,53	0,00	- 58,53	0,00

Анализ показывает, что в 2020 году расходы бюджета Комсомольского городского поселения планируются по 1 подразделу функциональной классификации расходов.

Расходование средств по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» будет осуществляться на приобретение и содержание систем видеонаблюдения- 700 тыс. рублей.

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика»

Бюджетные расходы на 2020 год по разделу «Национальная экономика» планируются в сумме 3 605,26 тыс. рублей, что на 1 033,87 тыс. рублей или 22,29 % меньше ожидаемого исполнения в 2019 году.

В общей структуре расходов бюджета Комсомольского городского поселения на 2020 год удельный вес расходов по разделу «Национальная экономика» составит 6,47 %.

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» на 2020 год в разрезе подразделов функциональной классификации расхода бюджетов отражены в таблице:

тыс. рублей

Наименование разделов (подразделов)	Исполнение за 9 месяцев 2019 года	Ожидаемое исполнение в 2019 году	Проект на 2020 год	2020 год к ожидаемому исполнению в 2019 году
(+/-) тыс. рублей	%
Национальная экономика	3 660,12	4 639,13	3 605,26	- 1 033,87	77,71
Сельское хозяйство и рыболовство	0,00	75,00	100,00	+ 25,00	133,33
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 441,77	4 223,16	3 235,26	- 987,90	76,61
Другие вопросы в области национальной экономики	218,35	340,97	270,00	- 70,97	79,19

Анализ показывает, что в 2020 году расходы бюджета Комсомольского городского поселения планируются по 3 подразделам функциональной классификации расходов.

Расходование средств по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» будет осуществляться на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 100 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные средства планируется направить на следующие мероприятия:

- мероприятия по содержанию, грейдированию автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения – 2 000,0 тыс. рублей;

- мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения – 1 135,26 тыс. рублей;

- мероприятия по профилактике и организации безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения – 100,0 тыс. рублей;

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» бюджетные средства планируется направить на следующие мероприятия:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию при проведении комплекса работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет земельных участков, на которое возникает право собственности Комсомольского городского поселения– 270,00 тыс. рублей.

Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные расходы на 2020 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируются в сумме 29 695,09 тыс. рублей, что на 16 847,60 тыс. рублей или 36,20 % меньше ожидаемого исполнения в 2019 году. В общей структуре расходов бюджета Комсомольского городского поселения на 2020 год удельный вес расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составит 53,26 %.

Расходы бюджета Комсомольского городского поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год в разрезе подразделов функциональной классификации расходов бюджетов отражены в таблице:

тыс. рублей

Наименование разделов (подразделов)	Исполнение за 9 месяцев 2019 года	Ожидаемое исполнение в 2019 году	План на 2020 год	2020 год к ожидаемому исполнению в 2019 году
(+/-) тыс. рублей	%
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 201,97	46 542,69	29 695,09	- 16 847,60	63,80
Жилищное хозяйство	664,66	1 487,69	798,47	- 689,22	53,67
Коммунальное хозяйство	12 993,06	27 049,01	17 162,70	- 9 886,31	63,45
Благоустройство	8 544,25	18 005,99	11 733,92	- 6 272,07	65,17

Анализ показывает, что в 2020 году расходы бюджета Комсомольского городского поселения по этому разделу планируются по 3 подразделам функциональной классификации расходов.

Расходование средств по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» будет в основном осуществляться в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищного-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения» по мероприятию:

- содержание муниципального жилищного фонда Комсомольского городского поселения – 796,47 тыс. рублей;

- иные непрограммные мероприятия (публикация в СМИ)- 2,00 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 17 162,70 тыс. рублей расходование средств будет также в основном осуществляться в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищного-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения» по мероприятию:

- создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания (субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)– 2 900,0 тыс. рублей;

- ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения– 105,27 тыс. рублей;

- строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения – 3 508,90 тыс. рублей

- прочие мероприятия в области муниципального хозяйства – 501,94 тыс. рублей;

- строительство канализационной сети для домов 36, 38 по ул. Колганова- 9 096,59 тыс. рублей;

- изготовление ПСД на газификацию (строительство газораспределительных сетей) жилых домов- 1 000,00 тыс. рублей;

- иные непрограммные мероприятия (транспортные расходы на оказание услуг по перевозке умерших граждан, зарегистрированных на территории Комсомольского городского поселения, не востребованных и не имеющих родственников автомобильным транспортом из морга г. Иваново после проведения судебно-медицинской экспертизы в г. Комсомольск)- 50 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» планируются расходы в сумме 11 733,92 тыс. рублей, средства будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области»» по следующим мероприятиям:

- благоустройство общественной территории – 120,00 тыс. рублей;

- оплата за электроэнергию уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения – 7 090,83 тыс. рублей;

- содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения – 1 173,09 тыс. рублей;

- содержания кладбищ Комсомольского городского поселения – 600,0 тыс. рублей;

- санитарная очистка территории, уборка несанкционированных свалок и мусора на территории Комсомольского городского поселения – 2 000,0 тыс. рублей;

- содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав Комсомольского городского поселения – 50,0 тыс. рублей;

- содержание парков на территории Комсомольского городского поселения- 500,00 рублей;

- установка, содержание, текущий ремонт детских площадок, скамеек и урн на территории Комсомольского городского поселения- 200,00 тыс. рублей.

Расходы бюджета по разделу «Образование»

Бюджетные расходы на 2020 год по разделу «Образование» планируются в сумме 413,24 тыс. рублей, что составляет 155,60 % к ожидаемому исполнению в 2019 году.

В общей структуре расходов бюджета Комсомольского городского поселения на 2020 год удельный вес расходов по разделу «Образование» составит 0,74 %.

Расходы планируются по 1 подразделу функциональной классификации расходов 0707 «Молодежная политика» будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района» по мероприятию: