Программа реформирования государственных и муниципальных финансов Ростовской области (стр. 3 )

При расчетах будет учитываться, что в соответствии с прогнозом инфляции Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации рост цен на потребительские услуги на период до 2005 года ежегодно составляет от 1,14 до 1,33, а в 2003 году коэффициент 1,20. Увеличение действующих тарифов на пассажирские перевозки будет пропорционально росту экономически обоснованных тарифов.

Принимаем базовую сумму дотации 2002 года транспортным предприятиям Ростовской области за 100 процентов компенсацию разницы в тарифах между экономически обоснованными и действующими. К концу 2003 года действующий тариф на пассажирские перевозки в муниципальных образованиях должен составить 60-80 процентов от экономически обоснованного, в том числе:

- города – 80 процентов;

- депрессивные территории – 60 процентов;

- районы – 70 процентов.

С учетом коэффициента-дефлятора, предложенного Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, для платных услуг населению в 2003 году, равного 1,20, общая сумма дотации по разделу "Транспорт, связь, информатика", связанная с пассажирскими перевозками авто, - горэлектротранспортом городских и пригородных маршрутов без учета повышения тарифа, составит ,1 тыс. рублей

,7 тыс. рублей * 1,20=,1 тыс. рублей

Однако, учитывая рост тарифов в соответствии с графиком, сумма дотации на 2003 год составит ,7 тыс. рублей, в том числе:

№	Наименование территории	Сумма дотации в 2002 г., тыс. рублей	Сумма дотации с учетом дефлятора (1,20), тыс. рублей	Снижение суммы дотации за счет повышения действ. тарифа, тыс. рублей	Сумма предполагаемой дотации на 2003 г., тыс. рублей
1.	города	,0	,5	15 074,2	,3
2.	депрессивные территории	30 552,1	36 662,5	1 833,1	34 829,4
3.	районы	34 666,6	41 600,0	4 160,1	37 439,9
ВСЕГО:	,7	,0	21 067,3	,7

В последующем сумма дотаций из областного бюджета снижается в соответствии с расчетами в следующем порядке:

год	Сумма дотаций, тыс. рублей
2003	,7
2004	,6
2005	63 844,0
2006	0

Следовательно, с учетом факторов инфляции и темпов роста действующих тарифов, к 2006 году бремя бюджетной нагрузки снизится до нуля.

Концепция тарифного регулирования пригородных железнодорожных перевозок аналогична концепции тарифного регулирования пассажирских перевозок внутригородским и пригородным авто - и электротранспортом.

Экономически обоснованный тариф на данный вид перевозок определяется Региональной тарифной комиссией на основании расчетов, представленных железной дорогой.

В настоящее время на пригородных железнодорожных перевозках действует тариф в размере 2,50 рублей за 1 зону. Средняя дальность поездки пассажира составляет 6 зон.

Принимаем, что к концу 2003 года действующий тариф достигнет 70 процентов от экономически обоснованного и составит 3,50 рублей за одну зону.

Учитывая, что пригородный железнодорожный транспорт является одним из социально значимых видов транспорта, принимаем рост тарифов на период годы в следующем порядке:

График темпа роста тарифов

на пригородные железнодорожные перевозки

Категория тарифа	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Тариф на начало года	Прогноз на конец года	Тариф на начало года	Прогноз на конец года	Тариф на начало года	Прогноз на конец года	Тариф на начало года	Прогноз на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Экономически обоснованный (рублей за 1 зону)	5,18	5,80	5,80	7,00	7,00	8,40	8,40	10,08
Действующий тариф (рублей за 1 зону)	2,50	3,50	4,00	5,00	5,50	7,15	8,15	10,08
процент действующего тарифа от экономически обоснованного	48,3	60,3	69,0	71,4	78,6	85,0	97,0	100,0

С учетом коэффициента-дефлятора и роста тарифов, в соответствии с графиком, сумма дотации СКЖД за недополученные доходы, вызванные тарифным регулированием на 2003 год, составит,0 тыс. рублей.

В последующем сумма дотаций из областного бюджета снижается в соответствии с расчетами в следующем порядке:

Год	Сумма предполагаемой дотации, тыс. рублей
2003	92 598,0
2004	80 520,0
2005	43 883,0
2006	0,0

Следовательно, с учетом факторов инфляции и темпов роста действующих тарифов, к 2006 году бремя бюджетной нагрузки снизится до нуля.

Расходы по финансированию дорожного хозяйства "привязаны" к целевым налоговым источникам, направляемым согласно действующему законодательству в дорожный фонд.

Ежегодно такие расходы планируются в бюджете отдельной строкой. Их размер постоянно увеличивается. Если в 2000 году объем ассигнований на содержание, капитальный и текущий ремонт дорог составлял 1493,3 млн. рублей, в 2001 году 1768,1 млн. рублей, в 2002 году 2276,2 млн. рублей. Плановые ассигнования 2003 года составят 3745,8 млн. рублей.

В этих условиях особое значение приобретает контроль за целевым и эффективным использованием этих средств, конкурсный отбор подрядчиков, осуществляющих ремонт и содержание дорог.

Администрация области планирует образовать на базе управления автомобильных дорог новое министерство – дорожного хозяйства, транспорта и связи. Повышение статуса службы, отвечающей за дорожное хозяйство в области, должно способствовать более эффективному управлению финансовыми ресурсами данной отрасли.

IV.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд Ростовской области на 01.10.2002 года составил всего – 81960,5 тыс. кв. м, в том числе:

- государственный (ведомственный) фонд – 4127,2 тыс. кв. м;

- муниципальный фонд – 30067,9 тыс. кв. м.

Показатели, характеризующие ход реформы жилищно-коммунального хозяйства области, приведены ниже:

Показатели	Федеральный стандарт на 2002 год	Установленный в регионе на 2002 год	Фактически на:
01.10.01	01.10.02	Отклонение

1	2	3	4	5	6
Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья ( рублей)	15,2	15,2	14,08	19,87	+5,79
Уровень платежей граждан в проценте от стоимости предоставляемых услуг	90,0	90,0	71,4	83,7	+12,3
Максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилья (%)	22,0	22,0	22,0	22,0	-
Начисление ЖКУ населению (млн. рублей)			2162,8	3518,4	+1355,6
Фактический сбор жилищно-коммунальных платежей (млн. рублей)			1981,8	3226,4	+1244,6
Фактическая собираемость установленных платежей на ЖКУ в %			91,6	91,7	+0,1
Сумма выплаченных компенсаций (субсидий) населению (млн. рублей)			219,2	491,2	+272,0
Сумма выплаченных льгот ЖКХ в соответствии с действующим законодательством (млн. рублей)			354,1	480,4	+126,3
из них: по ФЗ "О ветеранах"			208,9	260,6	+51,7
Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (млн. рублей)			1928,8	1878,8	- 49,0
Долги населения за услуги ЖКХ (млн. рублей)			181,0	292,0	+111,0
Долги предприятий и организаций за оказанные услуги ЖКХ (млн. рублей)			1546,4	1367,1	- 179,3
Доходы ЖКХ (млн. рублей)			4010,1	4859,1	+849,0
Расходы ЖКХ (млн. рублей)			4706,0	5001,1	+295,1
Кредиторская задолженность (млн. рублей)			3454,4	3967,9	+513,5
Дебиторская задолженность (млн. рублей)			2422,4	2854,0	+431,6

Уровень оплаты населением ЖКУ возрос в области с 71,4 процента до 83,7 процента. Собираемость платежей с населения увеличилась на 0,1 процента.

Продолжается работа по упорядочению системы оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Основой преобразований тарифной политики в области является Концепция тарифной политики, утвержденная Правительством Ростовской области, и Основные направления тарифной политики Ростовской области на 2002 год, утвержденные коллегией Администрации области.

Регулярно осуществляется мониторинг тарифов и нормативов на услуги ЖКХ. Анализ этих материалов позволяет выявлять отклонения и диспропорции, применять меры по оптимизации показателей.

Осуществляется перевод на самоокупаемость некоторых жилищно-коммунальных услуг. В области переведены на самоокупаемость услуги по вывозу ТБО в 33 муниципальных образованиях, по техническому обслуживанию – в 9, по найму – в 34.

На 01.10.2002 почти во всех городах и в 31 из 39 сельских районов введены ставки по капитальному ремонту жилищного фонда.

В ходе этой работы уделяется серьезное внимание вопросам совершенствования управления ЖКХ и системы оплаты жилья и коммунальных услуг. Завершена работа по разграничению функций владения, управления и предоставления услуг в сфере ЖКХ. В 47 муниципальных образованиях создано 54 службы "Заказчика", 69 процентов этих служб работают на самофинансировании.

Площадь жилищного фонда, обслуживаемого на договорной основе, составляет 94 процента.

Проводятся мероприятия по развитию конкуренции в сфере предоставления услуг. 61,8 процента площади муниципального жилищного фонда обслуживается на конкурсной основе.

В соответствии с постановлениями Главы Администрации Ростовской области "О совершенствовании системы оплаты жилья, коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения Ростовской области" и № 000 от 01.01.2001 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администрации области " одновременно с повышением тарифов на ЖКУ в Ростовской области реализуются мероприятия социальной защиты населения. В области функционирует 69 служб субсидий. Количество семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ в области, составило на 01.10.2002 – 284897.

Осуществляется работа по систематизации контроля результатов производственно-экономической деятельности предприятий ЖКХ с использованием показателей эффективности производства и качества предоставления услуг. Система индикаторов нашла применение в прогнозных расчетах тарифов на услуги предприятий ЖКХ с учетом внедрения мероприятий по повышению эффективности и стабилизации их работы.

Важнейшей проблемой для жилищно-коммунального хозяйства области и потребления ЖКУ бюджетной сферой является учет потребления различных видов энергии.

Годовой объем потребления топливно-энергетических и водных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве области составляет:

- тепловой энергии - 3731,6 тыс. Гкал;

- природного газа - 1510 млн. м3;

- твердого топлива (углятыс. тонн;

- жидкого топлива (топочного мазутатыс. тонн;

- воды - 490,7 млн. м3.

Учет расхода электроэнергии практически полностью обеспечен коммерческими электросчетчиками. Уровень оснащенности жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, газа и воды составляет соответственно 2,3 процента, 10 процентов и 8 процентов. В большинстве случаев реализация топливно-энергетических ресурсов для населения осуществляется по нормативам потребления. Производители и поставщики топливно-энергетических ресурсов при отсутствии приборного учета заинтересованы в завышении показателей отпуска своей продукции, так как реализация продукции является основным критерием оценки эффективности предприятия.

В период годы за счет средств областного бюджета более, чем на 900 объектах бюджетной сферы, были установлены приборы учета тепловой энергии.

В структуре производственных издержек предприятий водопроводно-канализационного хозяйства наибольший удельный вес занимают расходы на электрическую энергию. В целях сокращения уровня потребления электроэнергии необходима установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

В 2002 году за счет средств займа МБРР планируется установить 18 частотно-регулируемых приводов.

Коммунальная теплоэнергетика является составной частью топливно-энергетического комплекса области. В области насчитывается 3845 котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы. Из этого количества котельные, имеющие мощность до 3,0 Гкал/час, составляют 78 процентов.

Энергетическая эффективность существующих систем коммунального теплоснабжения не превышает 50 процентов. Только повышение энергетической эффективности использования газа хотя бы до 90 процентов позволит увеличить выработку тепловой энергии коммунальными котельными более чем в 1,5 раза.

Реализованные в годы проекты по модернизации котельного оборудования и переводу котельных с твердого на газообразное топливо позволили снизить стоимость 1 Гкал на 15-20 процентов.

Проводимая в области реформа жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающая поэтапный переход на безубыточную работу предприятий ЖКХ и повышение качества предоставления услуг, сопровождается увеличением предельного уровня платежей граждан ввиду продолжающегося удорожания энергоносителей, сокращения бюджетных ассигнований всех уровней. В данных условиях первоочередная роль отводится решению задачи повышения эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе. Анализ выполнения энергосберегающих мероприятий показал высокую эффективность среднесрочных направлений, к которым относятся:

- оснащение объектов жилищного фонда приборами учета топливно-энергетических ресурсов;

- установка частотно-регулируемых электроприводов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства и тепловых сетях;

- повышение энергоэффективности коммунальных теплоисточников путем их модернизации;

- применение автономных теплоисточников.

Реализация указанных направлений в жилищно-коммунальной сфере позволит, в конечном счете, сэкономить бюджетные средства.

К числу проблем, стоящих перед муниципальными образованиями области, следует отнести отсутствие на объектах теплопотребления приборов учета, контроля и регулирования. В большинстве случаев расчет за потребленную тепловую энергию осуществляется на основании проектных данных о нагрузках. Тарифы для населения устанавливаются с использованием нормативов потребления услуг, принимаемых в каждом муниципальном образовании. При этом нормативы потребления услуг представляют собой удельные показатели потребления энергоресурсов в расчете на один квадратный метр или на человека.

В настоящее время на объектах муниципального жилищного фонда установлено 302 узла учета тепловой энергии (УУТЭ). Потребность в целом по области составляет 13130 УУТЭ.

Опыт использования приборов учета тепловой энергии в домах муниципального жилищного фонда показал, что при грамотной эксплуатации и выполнении процедур по регулировке экономия затрат на потребляемую тепловую энергию составляет в среднем 25-30 процентов.

Стратегия процесса заключается в том, что организационно-технические мероприятия по внедрению технических средств и систем учета и управления теплопотреблением необходимо проводить в двух конкурирующих, но взаимно необходимых направлениях :

- от теплопроизводителя к потребителю с целью снижения затрат на производство и транспортировку тепла, а также эффективного контроля за потреблением тепла потребителем;

- от потребителя к поставщику тепла с целью учета анализа собственного потребления, введения автоматического регулирования, мониторинга технологических параметров теплоносителя.

Анализ действующей системы теплоснабжения и потребления показывает, что наиболее заинтересованной стороной в энергосбережении являются муниципальные власти по причине необходимости достижения следующих целей:

- обеспечение комфортных условий проживания и минимизация количества жалоб населения;

- минимизация платежей из бюджета за тепловую энергию, а также сокращение затрат на предоставление льгот и жилищных субсидий.

Для достижения указанных целей Администрация области считает целесообразным реализовать программу установки приборов учета тепловой энергии и регулирующих устройств в домах муниципального жилищного фонда.

В области насчитывается 13130 домов муниципального жилищного фонда, на которых целесообразно установить УУЭТ. Затраты на их установку ориентировочно составят 787,8 млн. рублей Реализацию программы целесообразно осуществлять путем создания в ряде городов области демонстрационных энергоэффективных зон.

В качестве пилотных городов предлагаются города Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Таганрог и Ростов-на-Дону.

В каждом из городов планируется создать 3-5 зон энергоэффективности. Зоны энергоэффективности характеризуются активным внедрением энергоресурсосберегающих технологий, в частности:

- установка приборов учета тепловой энергии и воды на домах;

- установка и использование автоматических регулирующих устройств;

- установка индивидуальных приборов учета в квартиры;

- внедрение автоматов управления лестничным освещением;

- диспетчеризация и компьютеризация сбора данных по потреблению энергоресурсов;

- установка автономных теплоисточников.

Ориентировочный расчет показывает, что затраты по созданию одной зоны энергоэффективности (5-6 типовых трехподъездных домов) составят 4 млн. рублей. Предполагается в каждом из пилотных городов создать по 3 зоны энергоэффективности, т. е. суммарные затраты составят 48 млн. рублей (1,54 млн. долларов США).

Годовой экономический эффект ориентировочно должен составить 12,4 млн. рублей. Реализация такой программы позволит:

- ликвидировать дефицит тепловой энергии;

- оздоровить бюджет региона за счет снижения, а затем ликвидации дотаций на теплоснабжение при переходе к полному возмещению затрат населением;

- привести систему оплаты тепло, водо-, газо - и электроснабжения населением в зависимость от уровня потребления, осуществить обоснованную тарифную политику;

- окупить вложенные в Программу средства и использовать их в бюджетных расходах;

- сократить расходы на закупку топлива и энергоносителя.

По заказу Администрации области за счет средств МБРР выполнена работа и подготовлен отчет "Устойчивые институциональные механизмы эффективного использования энергоресурсов в учреждениях здравоохранения и образования Ростовской области".

Цель данной работы - сформировать эффективные и устойчивые механизмы энерго - и водосбережения на основе системы учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях образования и здравоохранения Ростовской области и входящих в ее состав муниципальных образований. Работа осуществлялась с учетом возможности ее реализации в других заинтересованных регионах Российской Федерации.

Программа энергосбережения Ростовской области предусматривает оснащение бюджетных учреждений приборами учета тепла и холодной воды. Ожидается, что к началу отопительного сезона годов значительная часть приборов учета будет уже установлена. Таким образом, основа для создания таких механизмов заложена. Их реализация позволит оптимизировать расходы консолидированного бюджета Ростовской области на энергообеспечение объектов социальной инфраструктуры.

Опыт многих российских регионов показывает, что часто после установки приборов учета на объектах социальной сферы получается значительная экономия - от 10 до 70 процентов. Однако нередки случаи, когда после установки приборов учета к коммерческому учету так и не приступают, когда затраты на обслуживание приборов учета не выделяются и поэтому учет прекращается; когда некому разработать рекомендации по снижению энергопотребления, а уже рекомендованные меры по повышению энергоэффективности не реализуются; когда система лимитирования не "настроена" на мотивацию снижения энергопотребления; когда система планирования и оплаты энергоресурсов сохраняется такой, что социальный объект платит "не свои деньги", а бюджет оплачивает "не свои затраты".

Сложность, многочисленность и разнообразность объектов управления в социальной сфере, попытки использовать простые средства управления (лимиты) для решения сложной задачи устойчивого снижения затрат на ресурсоснабжение, раздробленность и несоответствие информационных, финансовых потоков и управленческой ответственности при отсутствии вознаграждения за эффективные решения - все это ведет к значительному снижению эффективности затрат по налаживанию учета энергопотребления на объектах социальной сферы.

Следует также отметить, что система управления в социальной сфере реформируется. Учреждения образования и здравоохранения в перспективе должны функционировать в условиях административной и финансовой автономности. Профильные функции (лечение и обучение) могут быть отделены от непрофильных (обслуживание зданий). Специализированные функции, такие, как обеспечение энергоносителями, мониторинг потребления, обслуживание счетчиков и т. д., могут выполняться в рамках контрактов и передаваться организациям, способным осуществлять их наиболее эффективным образом.

Создание системы устойчивых механизмов ресурсосбережения на основе учета в бюджетных учреждениях должно опираться на мониторинг эффекта от мер по налаживанию приборного учета и мер по повышению энергоэффективности, адекватное, прозрачное и устойчивое распределение полученного эффекта, введение стабильных бюджетных ассигнований, покрывающих несколько бюджетных периодов. Только такой подход способен обеспечить стимулирование экономии затрат и открыть путь для инвестиций в повышение энергоэффективности.

На протяжении длительного периода времени, особенно после резкого повышения оплаты за электроэнергию, в структуре себестоимости услуг систем водоснабжения увеличилась доля платежей за электроэнергию. На сооружениях предприятий ВКХ в настоящее время установлено порядка 25 частотно-регулируемых приводов. Стоимость электроэнергии в общей сумме эксплуатационных расходов предприятий ВКХ при использовании в качестве источника поверхностных водоемов составляет 40-60 процентов, при использовании подземных вод этот показатель увеличивается до 70-80 процентов. Несмотря на это, в Ростовской области не уделялось достаточного внимания экономичным режимам работы насосных установок по двум причинам:

- низкая стоимость электроэнергии для предприятий ВКХ в 1970-80 годы;

- нестабильная экономическая ситуация в стране и образование рыночного механизма в сфере жилищно-коммунального комплекса ( годы).

Такие муниципальные образования как г.Ростов-на-Дону, г.Зерноград, г.Азов, г.Новочеркасск разработали программы установки ЧРП и конкретные инвестиционные проекты, позволяющие в перспективе значительно снизить затраты на электроэнергию предприятиями ВКХ. Установленные ЧРП позволяют плавно варьировать частоту оборотов электродвигателя, которая меняется в зависимости от водопотребления населенного пункта по часам суток. Кроме этого, как показал опыт эксплуатации, ЧРП смягчает запуск двигателя. Это значительно увеличивает срок службы как самих электродвигателей, так и трубопроводов и сооружениях на них.

Анализ характеристик установленных на сооружениях ВКХ насосных агрегатов показал, что в подавляющем большинстве случаев насосные агрегаты рассчитаны на обеспечение водоснабжения в период максимального водопотребления, которое, как известно, приходится на утренние и вечерние часы. В остальное время суток из-за снижения потребления воды давление в водопроводной сети возрастает и требуется регулировать давление задвижкой. Это требует постоянного дежурства возле нее обслуживающего персонала и сопровождается потерями электроэнергии.

Планируется установить ЧРП на 100 насосных станциях общей мощностью около 22,0 тыс. кВт. Общее потребление электроэнергии в течение года на данных насосных станциях составляло 0 тыс. кВт. час.

Внедрение ЧРП в среднем дает экономию электроэнергии 30 процентов. Следовательно, потребление электроэнергии на насосных станциях будет сокращено ориентировочно на 57800,0 тыс. кВт. час. Объем издержек должен уменьшиться на 45,8 млн. рублей в год.

Общая экономическая эффективность в этом случае суммируется из следующих составляющих:

- снижение потребления воды;

- уменьшение потребления электроэнергии. Электродвигатели с центробежными механизмами на валу не потребляют из питающей сети дополнительную мощность, расходуемую на создание избыточного давления;

- увеличение срока службы приводных механизмов, снижение общих эксплуатационных расходов. В момент пуска электропривода отсутствуют динамические нагрузки на приводные механизмы и гидравлические удары в трубопроводах, так как ввод в работу насосных агрегатов осуществляется плавно;

- увеличение срока службы контактно-коммутационной аппаратуры и снижение вероятности выхода из строя электродвигателей. При пуске электропривода обеспечивается плавное нарастание тока. Значения пусковых токов электропривода не превышает номинальных;

- увеличение характеристик питающей сети. Во всем диапазоне рабочих скоростей и нагрузок коэффициент мощности электропривода близок единице. Питающая сеть не нагружается реактивным током и, как следствие, не возникают дополнительные потери в подводящих проводах.

Для достижения ощутимого экономического эффекта планируется установка ЧРП на Шахтинско-Донском водопроводе, Гундорово-Гуковском водопроводе, Зерноградском межрайонном водопроводе, на сооружениях Ростовского управления эксплуатации групповых водопроводов (РУЭГВ) и МУЛ ПО "Водоканал" г.Ростова-на-Дону в количестве 62 шт. 38 ЧРП планируется установить на сооружениях ВКХ г.Волгодонска, г.Азова, г.Таганрога, г.Донецка, г.Каменск-Шахтинского, г.Новочеркасска, г.Константиновска, г.Красного Сулина, п.Усть-Донецкий.

Ориентировочная стоимость установки одного ЧРП составляет 820 тыс. рублей. Предполагается установка 100 ЧРП. Суммарные затраты составят 102,0 млн. рублей (3,0 млн. долларов США).

Реализация программы установки ЧРП, кроме экономического эффекта от экономии электроэнергии, позволит так же:

- снизить износ запорной арматуры;

- снизить утечки воды в системе водоснабжения;

- снизить износ коммутационной аппаратуры;

- снизить износ трущихся частей двигателя и насосов;

- уменьшить опасность аварий за счет исключения гидравлических ударов;

- обеспечить одновременную защиту двигателя от токов короткого замыкания и недопустимых перенапряжений.

Теплоснабжение населенных пунктов Ростовской области обеспечивают 3201 котельная, в том числе 1110 котельных предприятий жилищно-коммунального комплекса. Суммарная мощность котельных предприятий и организаций ЖКХ составляет 3255 тыс. Гкал/час (общая 13,6 млн. Гкал/час, по сравнению с 1998 годом суммарная мощность котельных увеличилась на 280,9 тыс. Гкал/час)

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие - теплопроизводительностью до 3,0 Гкал/час, на их долю приходится 78 процентов от общего числа котельных и 15 процентов всего объема произведенной энергии.

Мелкие котельные (мощностью менее 3 Гкал/ч) и индивидуальные отопительные установки (теплопроизводительностью до 25 тыс. Ккал/ч) крайне неэкономичны по использованию топлива. Многие из них работают на твердом топливе и характеризуются устаревшим оборудованием, отсутствием средств автоматического регулирования и контроля.

По сравнению с 1999 годом оснащенность жилищного фонда системами централизованного отопления увеличилась с 52 процентов до 63 процентов. Протяженность тепловых сетей по жилищно-коммунальному комплексу области составляет 1061 км. в двухтрубном исчислении. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), теплопотери через которую составляют около 15-20 процентов. Около 24 процентов тепловых сетей уже выработали свой ресурс. Темпы их перекладки вдвое отстают от требуемых. Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя. Потери тепла, связанные с утечками, оцениваются в 10-15 процентов.

В целом на теплоснабжение жилищного фонда, присоединенного к муниципальным котельным, и объектов социальной сферы расходуется 35 тыс. тонн твердого топлива, 1510 миллионов нормальных кубических метров природного газа и 15 тыс. тонн топочного мазута. Уровень платежей населения за тепловую энергию составляет в среднем 88 процентов (в 1999 году этот показатель составлял – 35 процентов). Несмотря на увеличение уровня платежей населения за тепловую энергию, техническое состояние котельного оборудования и тепловых сетей неудовлетворительное. Практически всем теплоэнергетическим предприятиям свойственны следующие признаки:

- существенный износ всего котельного оборудования (более 80 процентов), низкий КПД котлов от 50 до 55 процентов;

- преобладание встроенных (подвальных) котельных малой производительности, предназначенных для теплоснабжения одного здания;

- некачественный "температурный" график отпуска тепла для отопительных систем с недоотпуском тепла в наиболее холодные периоды года и перегревом помещений в переходные периоды года;

- предельный износ тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, завышенные как минимум вдвое потери тепла и воды в тепловых сетях (для центральных котельных);

- полное отсутствие средств автоматизации, учета тепла и воды на абонентских вводах;

- завышенный на 30-50 процентов расход сетевой воды, сверхнормативное потребление бытовой горячей воды, температура и качество которой не соответствуют гигиеническим нормам;

- подпитка котлов и тепловых сетей в нарушение действующих норм производится неподготовленной водопроводной водой повышенной жесткости, что обуславливает значительные отложения накипи, в первую очередь, на поверхностях нагрева котлов, их перегрев и, как следствие, снижение коэффициента полезного действия и преждевременный выход из строя котельного оборудования

В большинстве котельных жилищно-коммунального комплекса в качестве топлива используется уголь.

В связи с прекращением добычи твердого топлива на многих нерентабельных шахтах области возникли трудности со снабжением топливом котельных. В несколько раз увеличилось плечо перевозки топлива, что наряду с неэффективным котельным оборудованием вызывает дополнительную финансовую нагрузку на местные бюджеты. При этом возникает необходимость увеличения платежей населения за потребляемую тепловую энергию.

Проведенный министерством строительства, архитектуры и ЖКХ области финансовый и технологический аудит муниципальных предприятий тепловых сетей во многих случаях показал, что в структуре себестоимости тепловой энергии наибольший удельный вес занимают соответственно:

- топливо от 20 до 41 процента;

- электроэнергия от 11 до 34 процентов;

- вода 10-20 процентов;

- ремонт и техническое обслуживание от 16 до 25 процентов.

В большинстве случаев формирование тарифов на тепло носит затратный механизм, в связи с чем муниципальные образования, находящиеся в одной климатической зоне, имеют разные тарифы. Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат. Тарифы формируются по фактической себестоимости. При этом все непроизводительные расходы, связанные с процессом производства услуг, а также потерями воды и тепла при их транспортировке, перекладываются на потребителя. В итоге имеет место как завышение тарифов, так и объемов реализации услуг.

Как правило, в котельных имеется избыток установленной мощности. Сетевые насосы для прокачки теплоносителя имеют в 2-4 раза большую производительность по сравнению с действительной потребностью, в связи с чем резко увеличивается потребление электроэнергии. На таких котельных необходимо выполнять замену действующих сетевых насосов на менее мощные согласно гидравлическому расчету тепловых сетей.

В большинстве муниципальных образований области отсутствуют и не разработаны ТЭО на теплоснабжение, в связи с чем, невозможно оценить необходимые инвестиции в предприятия малой теплоэнергетики.

Вместе с тем, по области переведено на газ и реконструировано 36 котельных.

Программа обязательных энергетических обследований на годы, разработанная ГУ "Ростовгосэнергонадзор", охватывает 74 предприятия Ростовской области, в том числе 28 предприятий ЖКХ с годовым энергопотреблением более 6 тыс. тонн условного топлива. По итогам выполненных энергетических обследований, при условии полного внедрения рекомендованных мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, будет достигнута экономия энергоресурсов в объеме 9,37 тыс. тонн условного топлива, что составит в денежном выражении 16,1 млн. рублей.

Для системного подхода к модернизации теплоэнергетического комплекса области необходимо:

- разработать концепцию развития и модернизации систем коммунального теплоснабжения области;

- осуществить инвентаризацию и энергетические обследования объектов коммунальной теплотехники;

- обеспечить приборами учета потребления тепловой энергии, горячей воды не только на дом, но и поквартирно;

- сформировать муниципальные программы энергосбережения в теплоэнергетике.

Главная цель модернизации теплотехнических предприятий: снижение затрат на производство 1 Гкал, уменьшение затратной части тарифа при условии обеспечения нормативного качества предоставляемой услуги. Сумма затрат от реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения жилищного фонда - 68,0 млн. рублей (2,0 млн. дол США).

IV.7. Государственное управление и местное самоуправление.

Бюджетные расходы на государственное управление (содержание исполнительных и законодательных органов власти) с отменой в Российской Федерации ряда нормативных актов, лимитирующих численность аппарата управления и фонд оплаты труда, не приобрели нормативного подхода к порядку формирования расходов на эти цели.

Искусственное сдерживание расходов на государственное управление со стороны субъектов Российской Федерации (Ростовская область не исключение) в отношении муниципальных образований не приводит к действенным результатам.

Объективные показатели (рост оплаты труда госслужащих, повышение технической оснащенности аппаратов управления, улучшение условий труда госслужащих, повышение требований к квалификации и качеству труда работников аппарата) говорят о необходимости нормирования расходов на госуправление взамен их планирования от достигнутой базы.

Это особенно важно в межбюджетных отношениях, когда наличие единого методического подхода в определении затрат на госуправление поставит все муниципальные образования в одинаковые условия. При этом рекомендуемые нормы и нормативы расчета численности аппарата управления и материальных затрат не являются сдерживающим фактором в росте расходов на госуправление при росте собственных доходов муниципального образования, которые в том числе могут направляться на финансирование лучших условий оплаты труда и оснащенности административной деятельности.

В предстоящие годы Администрация области намерена осуществлять действия по внедрению в практику бюджетного планирования нормативных подходов к определению расходов на государственное управление.

Расходы бюджетов муниципальных образований на денежное содержание работников местного самоуправления будут рассчитываться исходя из единых нормативных подходов показателей штатной численности аппаратов органов местного самоуправления, структурных подразделений органов местного самоуправления, сельских и поселковых администраций, согласованных решением коллегии Администрации Ростовской области, и размеров денежного содержания муниципальных служащих в соответствии с областным законодательством.

Расходы на денежное содержание работников представительных органов местного самоуправления будут рассчитываться на основании предложенных Законодательным Собранием области показателей штатной численности представительных органов местного самоуправления, подлежащих учету при определении межбюджетных отношений.

Расходы на материальное содержание органов местного самоуправления будут рассчитываться исходя из следующих показателей и состава затрат:

- на канцелярские расходы исходя из 2 500 рублей в год на одну штатную должность для работников аппарата управления администраций и представительных органов муниципальных образований городов и районов, включая структурные подразделения, и 1750 рублей в год на одну штатную должность для работников сельских и поселковых администраций без учета численности техперсонала;

- на почтово-телеграфные расходы и услуги связи исходя из данных об этих расходах по отчету за 2001 год с увеличением их на 15 процентов;

- на текущий ремонт зданий администраций городов и районов, сельских и поселковых администраций в размере 1 процента от балансовой стоимости по состоянию на 01.01.2002;

- на ремонт автотранспортных средств в размере 20 процентов от балансовой стоимости транспорта по состоянию на 01.01.2002;

- на текущий ремонт и содержание компьютерной и множительной техники в размере 10 процентов балансовой стоимости техники по состоянию на 01.01.2002;

- на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для служебных автомобилей согласно предельным нормам.

Расчет затрат на ГСМ производится исходя из наличия:

- 2-х автомобилей у глав администраций муниципальных образований городов и районов;

- по 1 автомобилю у заместителей глав администраций муниципальных образований городов и районов;

- по 1 автомобилю у руководителей самостоятельных отделов, управлений администраций и глав сельских (поселковых) администраций;

- по 1 автомобилю у руководителей представительных органов и заместителей руководителей представительных органов (или иных руководителей в аппарате представительных органов) муниципальных образований городов и районов.

При этом расходы на ГСМ для автотранспорта заместителей глав и заместителей руководителей представительных органов муниципальных образований городов и районов уменьшаются на 20 процентов, для руководителей самостоятельных отделов, управлений, иных руководителей в аппарате представительных органов муниципальных образований городов и районов – на 50 процентов.

Лимит пробега одной автомашины главы администрации и руководителя представительного органа муниципального образования города или района, главы сельской (поселковой) администрации в месяц устанавливается:

- для городов	км;
- для районов	км;
- для сельских (поселковых администраций)	км

Лимит пробега одной автомашины (кроме г.Ростова-на-Дону) рассчитывается:

- для главы администрации города или района исходя из 4 поездок в месяц в г. Ростов-на-Дону;

- для руководителя представительного органа муниципального образования города или района исходя из 2 поездок в месяц в г. Ростов-на-Дону.

Лимит пробега одной автомашины увеличивается при удаленности города, района от г. Ростова-на-Дону в следующих размерах:

Удаленность территории от г. Ростова-на-Дону	Увеличение лимита пробега на 1 автомашину в месяц
для главы администрации города или района	для руководителя представительного органа муниципального образования города или района
от 50 до 100 км	800 км	400 км
от 101 до 200 км	1 600 км	800 км
от 201 до 300 км	2 400 км	1 200 км
от 301 до 400 км	3 200 км	1 600 км

При расчете затрат на ГСМ принимается расход топлива на 100 км пробега – 13 литров, стоимость 1 литра – 10 рублей;

- на подписку периодических изданий: "Российская газета", газет "Молот", "Наше время", одной городской (районной) газеты и 2-х журналов – в размере подписной стоимости, на данные издания исходя из расчета 12-ти экземпляров на город и 11-ти экземпляров на район;

- на оплату топливно-энергетических ресурсов по лимитам, согласованным решением коллегии Администрации Ростовской области, а также прочим коммунальным услугам (вывоз мусора, содержание арендуемых помещений и т. п.), рассчитанным прямым счетом исходя из данных по отчету за 2001 год с увеличением их на уровень инфляции;

- на прочие расходы по содержанию органов местного самоуправления в размере 0,5 процента расходов бюджетов муниципальных образований по методике определения межбюджетных отношений в Ростовской области на 2002 год;

- расходы на водоснабжение и канализацию стоков, рассчитанные прямым счетом исходя из данных по отчету за 2001 год с увеличением их на коэффициент инфляции 2002 года и предстоящего финансового года.

IV.8. Правоохранительная деятельность.

Согласно Федеральному закону "О милиции" субъекты Российской Федерации несут обязанность по финансированию затрат на содержание органов милиции общественной безопасности.

Ростовская область относится к числу регионов, где не достигнут нормативный уровень обеспечения кадрами подразделений милиции. До 2001 года финансирование милиции общественной безопасности осуществлялось из местных бюджетов. В результате сложилась неравномерная обеспеченность кадрами в различных городах и районах области. Территории с более высокой доходной базой в ходе исполнения бюджетов выделяли на оснащение органов внутренних дел больше средств, чем могли себе позволить территории с ограниченными собственными доходами.

Начиная с 2002 года в области решается задача реформирования системы основе разработанной и принятой Законодательным Собранием Программы повышения уровня социально-экономического обеспечения деятельности милиции общественной безопасности.

Целью Программы является:

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах;

- выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;

- создание условий, объективно препятствующих совершению правонарушений и преступлений;

- сокращение уровня правонарушений и преступлений в общественных местах;

- проведение мероприятий по профилактическому воздействию на наиболее значимые криминогенные факторы;

- совершенствование различных видов, форм и методов охраны имущества и личности.

Задачами Программы являются:

- создание эффективной системы профилактики правонарушений и преступлений;

- мобилизация усилий правоохранительных органов и населения области на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;

- устранение (нейтрализация) факторов, способствующих росту рецидивной преступности;

- осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц без определенного места жительства, постоянной работы и источников доходов;

- создание целостной системы профилактики правонарушений и преступлений, а также системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов;

- совершенствование и оптимизация штатной структуры и численности подразделений милиции общественной безопасности ГУВД области;

- улучшение правовой пропаганды, повышение правовой культуры населения;

- сохранение и закрепление кадрового профессионального ядра милиции общественной безопасности, обеспечение правовых, социальных, материальных и морально-психологических условий и необходимых гарантий для службы и быта сотрудников и членов их семей, повышение социального статуса сотрудников и престижности работы в правоохранительных органах;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

В течение годов предстоит обеспечить поэтапное увеличение численности сотрудников, повседневно осуществляющих охрану общественного порядка в населенных пунктах области (приведение штатной численности МОВ ГУВД области до норм, утвержденных Указом Президента Российской Федерации "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации"), улучшить оперативное информирование органов внутренних дел о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях, развитие систем технического наблюдения и связи, оснастить подразделения милиции общественной безопасности необходимым вооружением, средствами защиты, спецсредствами, системами и средствами связи, компьютерной и оргтехникой, транспортом, обмундированием, снаряжением, оборудованием, размещение их в зданиях и сооружениях в соответствии с нормативами.

В целях наиболее эффективного использования финансовых ресурсов, выделяемых на содержание милиции общественной безопасности и реализацию Программы, все средства будут направляться из областного бюджета через Главное управление внутренних дел области.

IV.9. Капитальное строительство. Финансовая поддержка отраслей народного хозяйства.

Администрация области занимает активную позицию в вопросах сохранения и повышения эффективности инвестиций за счет средств областного бюджета, а также в вопросах финансовой поддержки предприятий различных отраслей, и, прежде всего, осуществляющих инвестиции в развитие производства.

Помимо этого прямое бюджетное финансирование направляется на компенсации, дотирование затрат предприятий, прежде всего, сельскохозяйственных при осуществлении ими деятельности, имеющей наибольшее значение для развития региона. Так, на протяжении годов безвозвратная финансовая помощь оказывалась хозяйствам, на землях которых работы по повышению плодородия почв в наибольшей степени необходимы для комплексного выполнения мероприятий по повышению плодородия почв области в целом; сельхозтоваропроизводителям, проводящим для сохранения и увеличения сельскохозяйственных животных искусственное осеменение; сельхозтоваропроизводителям, приобретающим племенных животных, в рамках мероприятий по развитию животноводства в Ростовской области.

Тем не менее, основной формой поддержки предприятий оставалось в последние годы кредитование предприятий и организаций, представивших Администрации области наиболее интересные инвестиционные проекты или бизнес-планы, под льготные процентные ставки платности по таким кредитам.

Наряду с этим, Администрация области в качестве формы финансовой поддержки по аналогичным проектам предоставляла государственные гарантии или субсидировала процентные ставки до льготного уровня по кредитам таких предприятий в банках.

Применяемые способы финансовой поддержки имеют ряд недостатков:

- необходимость оформления залоговых обязательств по кредитам и государственным гарантиям;

- отвлечение средств бюджета в условиях отсутствия или ограниченности свободных источников;

- необходимость контроля за возвратом средств, включая процедуры бесспорного списания просроченной задолженности и участие в арбитражных процессах по искам к недобросовестным заемщикам;