Заключение по результатам внешней проверки отчёта Правительства Ульяновской области об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2010 год (стр. 3 )

0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». При плане 8 тыс. рублей, исполнено 0 тыс. рублей, или 99,5 процента к плану, в том числе:

- центральный аппарат – при плане 99692,1 тыс. рублей, исполнено 99169,6 тыс. рублей, или 99,5 процента к плану;

- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители» - при плане 8657,7 тыс. рублей, исполнено 8652,4 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану.

0105 «Судебная система». По данному подразделу отражены расходы на содержание Управления по обеспечению деятельности мировых судей. При плане 36409,7 тыс. рублей, исполнено 36374,9 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану.

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово – бюджетного) надзора». При плане 79232,2 тыс. рублей, исполнено 77026,1 тыс. рублей, или 97,2 процента, в том числе:

- расходы на содержание аппарата Министерства финансов Ульяновской области исполнены в сумме 65737,3 тыс. рублей, или 96,8 процента к плану (67897,7 тыс. рублей)

- расходы Счетной палаты Ульяновской области исполнены в сумме 11288,8 тыс. рублей, или 99,6 процентов к плану (11334,5 тыс. рублей).

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов». Расходы на содержание Избирательной комиссии Ульяновской области запланированы в сумме 33492,4 тыс. рублей. Исполнение составило 33068,1 тыс. рублей, или 98,7 процента к плану. По видам расходов исполнение сложилось следующим образом:

- центральный аппарат - при плане 11723,7 тыс. рублей, исполнено 11474,6 тыс. рублей, или 97,9 процента к плану;

- территориальные органы – при плане 18571,9 тыс. рублей, исполнено 18429,7 тыс. рублей, или 99,2 процента к плану;

- члены Избирательной комиссии субъекта РФ – при плане 3196,8 тыс. рублей, исполнено 3163,8 тыс. рублей, или 99 процентов к плану;

0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному виду расходов предусмотрены средства в сумме 2 тыс. рублей. Исполнение составило 4 тыс. рублей, или 93 процента к плану. Были осуществлены выплаты по договору о реструктуризации задолженности по гарантиям, переведенным в задолженность по бюджетным ссудам, процентные платежи по государственным контрактам.

0112 «Резервные фонды»

Уточненный план по резервным фондам составил 4 тыс. рублей, в том числе: «Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» - 4 тыс. рублей, «Резервный фонд Ульяновской области»-1000,0 тыс. рублей, что составило 1,1 процента от общей суммы расходов бюджета (при норме, установленной ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, - не более 3 процентов). Нераспределенный остаток – 46451,3 тыс. рублей (в том числе не использован «Резервный фонд Ульяновской области»).

В 2010 году все средства из резервного фонда выделялись в соответствии с распоряжениями Правительства Ульяновской области на основании решений заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области.

Общая сумма выделенных средств составила 1 тыс. рублей, исполнение составило - 0 тыс. рублей, или 86,2 процента, не исполнены на конец 2010 года бюджетные назначения в сумме 26974,1 тыс. рублей, в основном выделенные в конце декабря 2010 года, в том числе:

- ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» - 19403,0 тыс. рублей из 20000,0 тыс. рублей, выделенных в соответствии с распоряжением от 01.01.2001 ;

- Министерство здравоохранения Ульяновской области - 1360,2 тыс. рублей из 13807,2 тыс. рублей, выделенных в соответствии с распоряжением от 01.01.2001 ;

- Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области - 251,4 тыс. рублей из 35603,8 тыс. рублей, выделенных в соответствии с распоряжением от 01.01.2001 ;

- МО «город Димитровград» - 3013,0 тыс. рублей из 3902,0 тыс. рублей, выделенных в соответствии с распоряжением от 01.01.2001 ;

- МО «Чердаклинский район» - 568,7 тыс. рублей, выделенные в соответствии с распоряжением от 01.01.2001 ;

- МО «Старомайнский район» - 551,4 тыс. рублей, выделенные в соответствии с распоряжением от 01.01.2001 ;

- МО Мелекесский район» - 872,1 тыс. рублей из 980,5 тыс. рублей, выделенных в соответствии с распоряжением от 01.01.2001 .

Средства в сумме 5 тыс. рублей направлены на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций:

1. На ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением гарантированного холодного водоснабжения, в сумме 28301,1 тыс. рублей, в том числе:

- МО «Ульяновский район» в сумме 15850,0 тыс. рублей на бурение, устройство и ремонт скважин и водопровода;

- МО «Карсунский район» в сумме 2999,5 тыс. рублей на ремонт и восстановление систем водоснабжения;

- МО «Сурский район» в сумме 2736,0 тыс. рублей на строительство, закольцовку водопроводов;

- МО «Сенгилеевский район» в сумме 2275,0 тыс. рублей на промывку и ремонт системы водоснабжения и приобретение специализированного автомобиля для подвоза питьевой воды;

- МО «Цильнинский район» в сумме 2000,0 тыс. рублей на промывку и ремонт системы водоснабжения;

- МО «Кузоватовский район» в сумме 1440,6 тыс. рублей на строительство водопровода;

- МО «Чердаклинский район» в сумме 1000,0 тыс. рублей на ремонт скважин и монтаж водопровода.

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области в сумме 19111,0 тыс. рублей на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным состоянием здания хирургического корпуса и пожаром в терапевтическом корпусе.

3. На компенсационные выплаты и строительство жилья пострадавшим в результате природных пожаров в сумме 22565,3 тыс. рублей, в том числе:

- Министерству труда и социального развития Ульяновской области в сумме 20368,6 тыс. рублей;

- Министерству строительства Ульяновской области в сумме 1196,7 тыс. рублей;

- Министерству сельского хозяйства в сумме 1000,0 тыс. рублей (строительство сенохранилища, закупка сена).

4. На оказание социальной помощи семьям граждан, погибших и пострадавших в результате автокатастрофы в Липецкой области, Министерству труда и социального развития Ульяновской области в сумме 372,0 тыс. рублей.

5. На проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия (урагана 12.07.2010), в сумме 7797,9 тыс. рублей, в том числе:

- МО «город Ульяновск» в сумме 5000,0 тыс. рублей (распиловка и транспортировка деревьев);

- МО «Новомалыклинский район» в сумме 2797,9 тыс. рублей (восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства).

6. На ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением кровли многоквартирного дома МО «Чердаклинский район», в сумме 1000,0 тыс. рублей.

7. На восстановление кровли памятника культурного наследия «Дом Карамзиных» Департаменту государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области в сумме 1872,0 тыс. рублей.

8. На подготовку колонного пути (обустройство дороги) для вывоза утилизированных боеприпасов в район их уничтожения в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в » Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области в сумме 750,0 тыс. рублей.

9. На оплату горюче-смазочных материалов, питание аварийно-восстановительных бригад, работ по уборке аварийных деревьев, восстановление объектов инфраструктуры, приобретение аварийных источников энергоснабжения при ликвидации последствий обильных снегопадов и гололедных явлений в сумме 42254,2 тыс. рублей, в том числе:

- областному государственному учреждению «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» в сумме 20000,0 тыс. рублей;

- МО «Новомалыклинский район» в сумме 10171,7 тыс. рублей;

- МО «Чердаклинский район» в сумме 568,7 тыс. рублей;

- МО «город Димитровград» в сумме 3902,0 тыс. рублей

- МО «Старомайнский район» в сумме 551,4 тыс. рублей;

- МО «Мелекесский район» в сумме 980,5 тыс. рублей;

- МО «Ульяновский район» в сумме 79,9 тыс. рублей;

- Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области в сумме 6000,0 тыс. рублей (зимнее содержание дорог).

Средства в сумме 71078,6 тыс. рублей направлены на мероприятия, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций, в том числе:

1. Департаменту культуры и архивного дела - на ремонт ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени » в сумме 1196,9 тыс. рублей.

2. МО «Кузоватовский район» на ремонт восстановление грунтового перехода через реку Темрязянка в сумме 250,2 тыс. рублей.

3. Министерству лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области на предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной лесными пожарами, в сумме 58403,7 тыс. рублей.

4. На цели по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с возможным срывом гарантированного холодного водоснабжения, в сумме 5770,0 тыс. рублей, в том числе:

- Министерству строительства Ульяновской области на производство капитального ремонта Радищевского группового водопровода 5250,0 тыс. рублей;

- МО «Николаевский район» на устройство скважин 520,0 тыс. рублей.

5. На восстановление автомобильных мостов в сумме 5457,8 тыс. рублей, в том числе:

- МО «Майнский район» 2728,9 тыс. рублей;

- МО «Карсунский район» 2728,9 тыс. рублей.

В ходе проверки документов, в том числе первичных документов, подтверждающих произведенные расходы, представленных Министерством здравоохранения Ульяновской области, Департаментом культуры и архивного дела Ульяновской области, Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области, МО «Старомайнский район», МО «Николаевский район» установлены следующие нарушения и замечания:

1. «Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ульяновской области» (далее – Порядок), утверждённым постановлениями Правительства Ульяновской области и от 01.01.2001 определен перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств резервного фонда, при этом перечень не является исчерпывающим, так как включает финансирование иных непредвиденных расходов. Таким образом, Порядком допускается использование средств резервного фонда практически на любые расходы как текущего, так и капитального характера согласно правовым актам Правительства Ульяновской области.

Порядком предусмотрено представление подробного отчета об использовании средств резервного фонда, при этом не конкретизирован перечень представляемых документов.

2. В распоряжении Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 не указаны конкретные цели и объекты использования средств резервного фонда - МО «Новомалыклинский район» на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, газоснабжения на территориях поселений согласно сметем выделено 2797,9 тыс. рублей.

3. При выполнении работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» неправильно применялись понижающие коэффициенты для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Так, согласно письму Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 01.01.2001 № НЗ-6292/10 организация, работающая по упрощенной системе налогообложения, должна применять понижающий коэффициент 0,7 к нормативам накладных расходов (применен коэффициент 0,94) и коэффициент 0,9 к нормативам сметной прибыли (данный коэффициент не применялся).

На выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» был заключен государственный контракт с охранное предприятие «Гектор», которое работает по упрощенной системе налогообложения, но при составлении смет не были применены данные понижающие коэффициенты, что привело к переплате средств в сумме 10,5 тыс. рублей. Таким образом, средства в сумме 10,5 тыс. рублей, незаконно включенные в расчет и выплаченные охранное предприятие «Гектор» подлежит возврату в бюджет.

0114 «Другие общегосударственные вопросы» Плановые назначения в соответствии с Законом о бюджете на 2010 год утверждены в сумме 7 тыс. рублей, по бюджетной росписи - 0 тыс. рублей, отклонение в сумме 16096,3 тыс. рублей за счет передвижек из других разделов и внесений изменений в бюджетную роспись на сумму полученных из федерального бюджета субсидий на реформирование финансов, без внесения изменений в Закон о бюджете на 2010 год в соответствии со ст. 232 Бюджетного кодекса РФ. Исполнение составило 7 тыс. рублей, или 99,2 процента.

Данный подраздел включает нижеследующие целевые статьи:

0011000 «Депутаты Государственной Думы и их помощники» - при плане 4179,7 тыс. рублей, исполнение составило 3925,0 тыс. рублей, или 93,9 процента к плану;

0011200 «Члены Совета Федерации и их помощники» - при плане 1312,4 тыс. рублей, исполнение составило 1136,2 тыс. рублей, или 86,6 процента к плану;

0011300 «Мероприятия в рамках административной реформы» - при плане 49392,5 тыс. рублей, исполнение составило 48532,1 тыс. рублей, или 98,3 процента к плану;

0013800 «Государственная регистрация актов гражданского состояния» - при плане 6849,2 тыс. рублей, исполнение составило 6848,7 тыс. рублей к плану;

0020000 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» - по данной статье отражены расходы на содержание Представительства Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации, аппарата Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, расходы на содержание аппарата Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарата. При плане 53618,8 тыс. рублей, исполнение составило 52544,5 тыс. рублей, или 98 процентов к плану;

0700000 «Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» - при плане 1872,0 тыс. рублей исполнение составило100 процентов;

0900000 «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» - по данной статье запланированы расходы Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области в сумме 1 тыс. рублей, исполнение составило 6 тыс. рублей, или 99,7 процента к плану;

0920000 «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» - при плане 6402,9 тыс. рублей исполнение составило 5096,0 тыс. рублей, или 79,6 процентов к плану. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что при плане 1000 тыс. рублей не производились расходы на уплату пеней и штрафов по обслуживанию государственного долга, при плане 348,9 тыс. рублей на исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны Ульяновской области произведены расходы только на сумму 42,0 тыс. рублей;

0930000 «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания» - при плане 5 тыс. рублей, исполнение составило 9 тыс. рублей, или 99,6 процента к плану;

095000 «Субсидии областным государственным автономным учреждениям» - при плане 62640,7 тыс. рублей исполнение составило – 62622,0 тыс. рублей, или 99,9 процента. По данной статье предусмотрены субсидии:

- областному государственному автономному учреждению «Электронный Ульяновск» в сумме 57650,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов;

- областному государственному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Ульяновской области» в сумме 4500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов;

- областному государственному автономному учреждению «Ульяновский областной центр информационно-методического и организационно-технического сопровождения процедур надзора и контроля в сфере образования» в сумме 490,7 тыс. рублей, исполнение составило 472,0 тыс. рублей, или 96,2 процента к плану;

4400000 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации» - при плане 23044,2 тыс. рублей, исполнение составило 23020,7 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану.

5180000 «Реформирование региональных и муниципальных финансов» - при плане 6277,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

5220000 «Региональные целевые программы» - при плане 29880,8 тыс. рублей, исполнение составило 29673,1 тыс. рублей, или 99,3 процента к плану, в том числе:

- областная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области» на годы» запланировано и исполнено 18714,6 тыс. рублей;

- областная целевая программа «Развитие информационного общества и использование информационных и коммуникационных технологий в Ульяновской области» в годах» запланировано 4066,2 тыс. рублей, исполнение составило 3858,5 тыс. рублей;

- областная целевая программа «Ульяновск - авиационная столица» на годы» запланировано и исполнено 7100,0 тыс. рублей.

5310000 «Средства на реализацию Закона Ульяновской области от 3 апреля 2007 года «О наградах и почетных званиях Ульяновской области»» - при плане 873,0 тыс. рублей, исполнение составило 863,7 тыс. рублей, или 98,9 процента к плану.

03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования первоначально были утверждены в сумме 7 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета плановые расходы увеличены на основании изменений в Закон об областном бюджете до 10 тыс. рублей. Согласно Уточнённой сводной росписи областного бюджета Ульяновской области за 2010 год, представленной письмом Минфина Ульяновской области -03/950, уточнённый план составил 17 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 118 тыс. рублей, или 94,0 процента к уточнённому плану.

Исполнение расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой областного бюджета на 2010 год осуществляли 2 главных распорядителя средств областного бюджета: Управление внутренних дел по Ульяновской области и Правительство Ульяновской области.

0302 «Органы внутренних дел». Главным администратором доходов и главным распорядителем средств по данному подразделу в 2010 году являлось Управление внутренних дел по Ульяновской области (далее – УВД по УО).

На содержание УВД по УО первоначально бюджетные ассигнования утверждены всего в сумме 8 тыс. рублей, с учётом внесённых в бюджет изменений – 7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 78 тыс. рублей, или 95,13 процентов от уточнённого плана.

Расходы на содержание Управления и подразделений исполнены в сумме 93 тыс. рублей, или 90,8 процента от общей суммы расходов.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в сумме 91 тыс. рублей; использованы в сумме 75790,66 тыс. рублей (или на 63,2 процента), в том числе:

- повышение денежного довольствия сотрудников подразделений УВД – 69938,83 тыс. рублей (оплата труда с начислениями – 64843,52 тыс. рублей, социальное обеспечение – 5095,31 тыс. рублей); исполнение – 63,2 процента. Средства в сумме 44157,25 тыс. рублей не использованы в связи с сокращением (переводом в резерв) штатной численности во II–IV кварталах 2010 года в количестве 617 единиц; остаток средств возвращён УВД по УО на соответствующий счёт Министерства финансов Ульяновской области;

- закупка техники для государственных нужд (постановление Правительства РФ ) – 5851,83 тыс. рублей, исполнение – 100 процентов.

Средства областного бюджета в сумме 2507,92 тыс. рублей в рамках софинансирования мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники использованы по назначению в полном объёме.

ОЦП «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области на годы». Средства в сумме 130,0 тыс. рублей (т. е. в полном объёме) затрачены на награждение победителей конкурса «Лучший дружинник».

Целевые средства на погашение кредиторской задолженности СМЭУ УВД в сумме 590,27 тыс. рублей использованы УВД по УО по назначению в полном объёме; задолженность погашена по следующим статьям КОСГУ:

- «211. Заработная плата» – в сумме 205,8 тыс. рублей,

- «213. Начисления на оплату труда» – в сумме 297,35 тыс. рублей,

- «290. Прочие расходы» – в сумме 87,12 тыс. рублей;

0309 «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». В 2010 году главным распорядителем средств по подразделу 0309 являлось Правительство Ульяновской области, получателем средств – подведомственное ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области».

Первоначально по данному подразделу были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 59650,7 тыс. рублей, которые после внесения изменений и дополнений увеличены до 60850,7 тыс. рублей, уточнённая бюджетная роспись – 81812,76 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило в сумме 61806,7 тыс. рублей, или 75,5 процента к плану.

ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области». Расходы на функционирование воинских формирований в сфере гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций исполнены в сумме 61209,7 тыс. рублей, или на 99 процентов к плану.

Средства резервного фонда Правительства Ульяновской области на приобретение резервных источников энергосбережения: из 20000,0 тыс. рублей освоено 597,0 тыс. рублей (не исполнено – 19403,0 тыс. рублей), основная причина: в связи с ограниченным сроком подачи заявок на аукцион не были в полном объеме использованы средства, выделенные в конце декабря 2010 года.

0310 «Обеспечение пожарной безопасности». В 2010 году главными распорядителями средств по подразделу 0310 являлись Правительство Ульяновской области (получатель средств – подведомственное ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области») и Министерство сельского хозяйства Ульяновской области.

Первоначально Законом об областном бюджете расходы по подразделу были утверждены в сумме 90732,2 тыс. рублей; изменённые плановые назначения составили 97916,6 тыс. рублей; уточнённая бюджетная роспись – 96691,24 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 95576,7 тыс. рублей, или 98,8 процента к плану.

ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области». Расходы на функционирование воинских формирований в сфере обеспечения пожарной безопасности исполнены в сумме 88347,33 тыс. рублей, или 99 процентов к плану.

Расходы на реализацию мероприятий в рамках ОЦП «Пожарная безопасность Ульяновской области» на годы» исполнены в сумме 7229,37 тыс. рублей, или 97,5 процента к плану. Средства в сумме 186,33 тыс. рублей не освоены в связи с тем, что не заключены договоры по содержанию 3-х пожарных постов, принятых в конце 2010 года.

04 «Национальная экономика»

Первоначально в бюджете 2010 года утверждена сумма 3 тыс. рублей. С учётом внесённых в бюджет изменений сумма финансирования составила 41 тыс. рублей. Уточненный план по бюджетной росписи составил 48 тыс. рублей. Отклонение между утверждённым бюджетом и бюджетной росписью составило 7 тыс. рублей, из них:

- 1 тыс. рублей – главным распорядителем данных средств является Министерство сельского хозяйства Ульяновской области (федеральные средства, поступившие в конце декабря 2010 года);

- 49000,0 тыс. рублей - главным распорядителем данных средств является Министерство экономики Ульяновской области (федеральные средства, поступившие в конце декабря 2010 года);

- 66153,8 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства Ульяновской области, из них: 1000,0 тыс. рублей - Министерству сельского хозяйства Ульяновской области, 6750,0 тыс. рублей – Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области, 58403,8 тыс. рублей – Министерству лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

- ,2 тыс. рублей – перераспределение финансовых средств по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям согласно п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ (по главному распорядителю Департамент труда и занятости населения Ульяновской области переброска средств в сумме ,2 тыс. рублей с раздела 04 «Национальная экономика» на раздел 10 «Социальная политика» и в сумме ,5 тыс. рублей с раздела 04 «Национальная экономика» на раздел 11 «Межбюджетные трансферты»; по главному распорядителю Правительство Ульяновской области в сумме (+) 303,0 тыс. рублей; по главному распорядителю Комитет по надзору и контролю в сфере образования передвижка средств в сумме (+) 54,5 тыс. рублей с подраздела 0114 «Другие общегосударственные вопросы» в подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»).

Кассовое исполнение составило 40 тыс. рублей, или 95,8 процента к уточнённому плану.

Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»

Уточнённый план финансирования 2010 года составил 16 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0 тыс. рублей, или на 89,7 процента. В данном разделе отражены затраты на содержание аппаратов управления:

- Инспекции государственного строительного надзора Ульяновской области – при плане 6040,7 тыс. рублей исполнение составило 5863,4 тыс. рублей, или 97,1 процента;

- Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области - при плане 19731,4 тыс. рублей исполнение составило 19685,7 тыс. рублей, или 99,8 процента;

- Министерства экономики Ульяновской области – при плане 49710,1 тыс. рублей исполнение составило 48993,7 тыс. рублей, или 98,6 процента (по сравнению с 2009 годом финансирование центрального аппарата увеличилась на 8670,5 тыс. рублей). Данное увеличение произошло за счёт присоединения Департамента развития предпринимательства Правительства Ульяновской области (постановлением Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 «О предельной штатной численности и месячном фонде оплате труда работников Министерства экономики Ульяновской области» утверждена штатная численность 103 человека);

- Департамента занятости населения Ульяновской области при плане 3626,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Государственная политика в сфере занятости населения при плане 8 тыс. рублей, профинансирована в сумме 2 тыс. рублей, или на 88,6 процента от уточнённого плана. Неполное освоение средств объясняется снижением затрат на софинансирование мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних, экономией по результатам проведённых аукционов и конкурсов на оказание общеобразовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2010 году профинансирована на сумму 36100,0 тыс. рублей, или на 100 процентов. На профессиональное обучение женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет и не являющихся зарегистрированными безработными, финансирование составило 399,4 тыс. рублей, или 99,9 процента от уточнённого плана.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство».

Уточнённый план финансирования 2010 года составил 22 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 21 тыс. рублей, или 99,9 процента.

Содержание аппарата Департамента ветеринарии Ульяновской области профинансировано в сумме 8773,8 тыс. рублей, или на 100 процентов от уточнённого плана. Деятельность подведомственных учреждений профинансирована на 0 тыс. рублей, или на 100 процентов от уточнённого плана.

Областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период годы» профинансирована в 2010 году на 9323,0 тыс. рублей, или на 100 процентов от уточнённого плана.

Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Ульяновской области при плане 43439,4 тыс. рублей исполнение составило 43138,0 тыс. рублей, или 99,3 процента. В 2010 году из резервного фонда Правительства Ульяновской области было выделено Министерству сельского хозяйства Ульяновской области 1000,0 тыс. рублей на устранение последствий пожара.

В 2010 году уточнённый план по областным целевым программам составил 16 тыс. рублей, исполнение – 10 тыс. рублей, или 99,9 процента, в том числе:

- по ОЦП «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на годы» при плане 14 тыс. рублей, исполнение составило 18 тыс. рублей, или 99,9 процента;

- по ОЦП «Развитие потребительской кооперации в Ульяновской области на период до 2012 года» исполнение составило 2500,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана;

- по ОЦП «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области на годы» исполнение составило 18079,2 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана;

- по ОЦП «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ульяновской области на 2010 год» исполнение составило 5000,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана.

В 2010 году уточнённый план по федеральным целевым программам составил 0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 процентов.

Субсидии областному государственному автономному учреждению «Информационно-консультативный центр промышленного комплекса» при плане 243,6 тыс. рублей, исполнение составило 243,0 тыс. рублей, или 99,8 процента.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыболовство при плане 745,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использование объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, и среды их обитания выделено из федерального бюджета 3048,9 тыс. рублей (2303,9 тыс. рублей данная сумма проходит через Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, 745,0 тыс. рублей – через Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области), фактическое исполнение составило 100 процентов.

Субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в 2010 году при плане 4 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Подраздел 0406 «Водные ресурсы»

Уточнённый план финансирования 2010 года составил 30347,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 29992,5 тыс. рублей, или 98,8 процента. Средства федерального бюджета по разделу «водные ресурсы» направлены на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 22021,5 тыс. рублей, или 99,3 процента от уточнённого плана. Средства были направлены на выполнение работ по регулированию русла реки Кайсаровка у села Елховое Озеро в муниципальном образовании «Цильнинский район» в сумме 9017,3 тыс. рублей; реки Урень у села Енганаево в муниципальном образовании «Чердаклинский район» в сумме 4517,6 тыс. рублей; реки Сахча у села Старая Сахча в муниципальном образовании «Мелекесский район» в сумме 5205,2 тыс. рублей. Работы произведены в полном объёме. На разработку проектно-сметной документации для расчистки русла реки Барыш в муниципальном образовании «Карсунский район» было направлено 2700,0 тыс. рублей, на установление водоохранных знаков - 581,4 тыс. рублей.

На финансирование ОЦП «Охрана окружающей среды Ульяновской области на годы» было направлено 7971,0 тыс. рублей, или 97,5 процента от уточнённого плана.

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»

Бюджетные ассигнования с учётом внесённых изменений в 2010 году утверждены в сумме 4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 тыс. рублей, или 99,7 процента. Средства по разделу «лесное хозяйство» направлены:

· на содержание аппарата Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области в сумме 4733,2 тыс. рублей, что составило 99,1 процента от уточненного плана;

· на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 7 тыс. рублей, что составило 100 процентов от уточнённого плана. Субвенция направлена на содержание подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

· на осуществление деятельности ОГУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» (выплату заработной платы, оплату работ внештатным работникам по договорам и на приобретение материальных ресурсов) за счет полученных доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов Российской Федерации в сумме 497,0 тыс. рублей, что составило 100 процентов от уточнённого плана. Данные средства перечислены в доход областного бюджета и использованы в полном объеме;

· на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами за счет средств резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 57893,6 тыс. рублей, что составило 99,1 процента от уточненного плана. Приобретены 42 малых лесопатрульных комплекса на базе автомобиля «УАЗ» с дополнительным противопожарным оборудованием, 129 мотопомп, 592 ранцевых опрыскивателя, 19 тракторов МТЗ-82.

Подраздел 0408 «Транспорт»

Бюджетные ассигнования с учётом изменений утверждены в сумме 0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 процентов от уточнённого плана.

В данном разделе отражены затраты:

- на финансирование областной целевой программы «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области в годах» в сумме 45100,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточненного плана;

- на субсидии для компенсации недополученных доходов от перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом в сумме 16062,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточненного плана;

- на субсидии для компенсации недополученных доходов от перевозки пассажиров юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в сумме 89844,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточненного плана;

- на закупки автотранспортных средств и техники в сумме 3818,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточненного плана, из них 2672,6 тыс. рублей – федеральные средства, 1145,4 тыс. рублей – областные средства. Приобретены 9 автомобилей УАЗ для организации работ ремонтных бригад по содержанию автомобильных дорог;

- на отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в сумме 300,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточненного плана. Данные средства были направлены на выплату премии «Лучший по профессии – капитан».

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»

Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство с учётом изменений внесённых в 2010 году утверждены в сумме 2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 7 тыс. рублей, или 99,9 процента от уточнённого плана и 12,8 процента к уровню 2009 года. Указанные расходы сократились в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию в 2009 году первого пускового комплекса первой очереди строительства мостового перехода через реку Волгу в городе Ульяновске, завершением реконструкции автомобильных дорог: «Казань-Ульяновск» - «Ульяновск-Самара» и «Инза - Оськино - граница области».

Функции государственного заказчика возложены на Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.

В 2010 году в разрезе расходных статей средства в сумме 7 тыс. рублей были направлены:

1) на управление и содержание дорожного хозяйства в сумме 25044,4 тыс. рублей, или на 99,9 процентов от уточненного плана;

2) на областную целевую программу «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в годах» в сумме 3 тыс. рублей (9 тыс. рублей – кредит из федерального бюджета), или 99,9 процента от уточненного плана, в том числе:

· на строительство 1-й очереди мостового перехода через реку Волгу в г. Ульяновске в сумме 6 тыс. рублей, или 100 процентов от уточненного плана;

· на реализацию отдельных мероприятий в области дорожного хозяйства 7 тыс. рублей, или 99,9 процента от уточненного плана. Средства были направлены:

- 4 тыс. рублей на содержание действующей сети автомобильных дорог;

- 31072,1 тыс. рублей на завершение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Сокорь на автомобильной дороге «Димитровград – Чувашский Суксан»;

- 25330,7 тыс. рублей на завершение работ по ремонту водопропускной трубы на автомобильной дороге «Казань – Буинск – Ульяновск – Ишеевка – Ундоры - граница области в Ульяновском районе»;

- 950,3 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по устройству освещения до р. п. Ишеевка на автомобильной дороге «Ульяновск-Ишеевка»;

- 4339,4 тыс. рублей на ремонтные работы мостового перехода на автомобильной дороге «Славкино - Андреевка» в Николаевском районе;

- 1947,8 тыс. рублей на выполнение инженерных изысканий и на разработку проектной документации для выполнения ремонтных работ действующей сети автомобильных дорог;

3) на областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области» в сумме 2500,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана.

В 2010 году из резервного фонда Правительства Ульяновской области на дорожное хозяйство области было выделено 6750,0 тыс. рублей, из них:

· на подготовку колонного пути в Чердаклинском районе для вывоза утилизируемых боеприпасов из » 750,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана;

· на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями 6000,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Уточнённый план на 2010 год составил 7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 тыс. рублей, или на 74,3 процента. Исполнение осуществлялось следующими главными распорядителями бюджетных средств:

Правительство Ульяновской области –12446,6 тыс. рублей

По строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного управления» уточнённый план составил 13042,3 тыс. рублей, исполнение - 12446,6 тыс. рублей, или 95,4 процента. Данные расходы распределились следующим образом:

- на содержание аппарата Комитета по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области в сумме 9446,6 тыс. рублей, или 98,9 процента от уточнённого плана;

- на финансирование ОЦП «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на годы» 3000,0 тыс. рублей, или 85,7 процента от уточнённого плана (учитывая финансовое положение областного бюджета Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области предложил сократить лимиты бюджетных ассигнований на 500,0 тыс. рублей).

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области - 38704,2 тыс. рублей

Расходы на функционирование ОГУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской области» в 2010 году составили 3293,2 тыс. рублей, или 94,1 процента от уточнённого плана.

Субсидии на возмещение юридическим лицам потерь в доходах при продаже новых автотранспортных средств, произведённых на территории Ульяновской области, со скидкой взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию автотранспортных средств, профинансированы в сумме 25000,0 тыс. рублей, или на 100 процентов от уточнённого плана.

ОЦП «Ульяновск – авиационная столица» на годы профинансирована в сумме 10411,0 тыс. рублей, или на 80,1 процента от уточнённого плана. Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области» профинансированы в сумме 5000,0 тыс. рублей, или на 100 процентов от уточнённого плана. Расходы по подготовке и проведению авиационного форума в г. Ульяновске исполнены в сумме 5411,0 тыс. рублей, или на 67,6 процента от уточнённого плана. Низкое исполнение объясняется тем, что имеется переходящий аванс по долгосрочному контракту в сумме 2400,0 тыс. рублей, а также в связи с ненадлежащим оформлением подрядчиком актов выполненных работ и возвращением их на доработку.

Министерство строительства Ульяновской области - 4725,9 тыс. рублей

Указанные средства направлены:

- 1579,7 тыс. рублей (Резервный фонд Правительства Российской Федерации) – на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (взрыв в Арсенале);

- 2787,3 тыс. рублей - на финансирование мероприятий по проведению конкурсов в области строительства, архитектуры и градостроительства. Исполнение по данному расходному обязательству составило 99,7 процента от уточнённого плана;

- 358,9 тыс. рублей - на финансирование ОЦП «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на годы», исполнение по данному расходному обязательству составило 100 процентов от уточнённого плана.

Министерство экономики Ульяновской области – 8 тыс. рублей.

Данные средства направлены:

- 6 тыс. рублей - на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Исполнение по данному расходному обязательству составило 61,1 процента от уточнённого плана. Федеральные средства поступили в конце декабря 2010 года;

- 49944,8 тыс. рублей – на финансирование ОЦП «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на годы». Исполнение по данному расходному обязательству составило 98,5 процента от уточнённого плана;

- 3267,5 тыс. рублей – на содержание подведомственного учреждения «Бизнес-инкубатор». Исполнение по данному расходному обязательству составило 81,7 процента от уточнённого плана. Не исполнение расходных обязательств объясняется тем, что аппарат данного учреждения не полностью укомплектован.

Комитет по надзору и контролю в сфере образования - 4341,7 тыс. рублей.

Данные средства направлены на содержание аппарата. Исполнение в 2010 году составило 99,8 процента от уточнённого плана.

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Уточнённый план финансирования 2010 года составил 9 тыс. рублей, фактически профинансировано на сумму 0 тыс. рублей, или на 99,5 процента.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Уточнённый план финансирования 2010 года составил 1 тыс. рублей, фактически исполнен данный подраздел на 100 процентов.

В данном подразделе отражены затраты на финансирование областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009, 2010 годах» на доплату разницы в стоимости приобретаемых жилых помещений большей площади (окончательный расчёт по договорам 2009 года).

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Уточнённый план финансирования 2010 года составил 12136,2 тыс. рублей, фактически подраздел профинансирован на 100 процентов.

В данном подразделе отражены затраты:

- 5689, 4 тыс. рублей - на компенсацию выпадающих доходов по водоснабжению Радищевского водовода (100 процентов от уточнённого плана);

- 6446,7 тыс. рублей - средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области и направлены:

· 5250,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт Радищевского группового водовода;

· 1196,7 тыс. рублей – на строительство многоквартирного жилого дома в с. Вязовка Инзенского района для пострадавших от природного пожара.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Уточнённый план на 2010 год составил 59437,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 58505,7 тыс. рублей, или 98,4 процента от уточнённого плана.

В данном подразделе отражены затраты:

- на финансирование деятельности Государственной жилищной инспекции Ульяновской области в сумме 9458,1 тыс. рублей, или 99,7 процента;

- на финансирование деятельности Инспекции административно-технического надзора Ульяновской области в течение девяти месяцев в сумме 4319,7 тыс. рублей, или 100 процентов;

- на финансирование деятельности Министерства строительства Ульяновской области в сумме 24245,1 тыс. рублей, или 99,8 процента;

- на финансирование деятельности ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик» в сумме 12513,2 тыс. рублей, или 99,8 процента;

- на финансирование деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской в сумме 6269,6 тыс. рублей, или 91,6 процента. Данная экономия образовалась из-за невыплаты премии по итогам года, так как Министерство осуществляет свою деятельность только в течение трёх месяцев.

- на областную программу энергосбережения в Ульяновской области на годы (подпрограмма энергосбережения в ЖКК и бюджетной сфере Ульяновской области) на разработку долгосрочной стратегии энергосбережения и энергоэффективности в сумме 1700,0 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана.

06 «Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования с учётом внесённых изменений в 2010 году утверждены в сумме 14189,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13931,2 тыс. рублей, или 98,2 процента от уточнённого плана.

Главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области.

Средства направлены:

· на реализацию областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на годы» в сумме 1453,9 тыс. рублей, или 100 процентов от уточненного плана (реализация мероприятий по утилизации отходов производства и потребления);

· на охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания в сумме 12477,4 тыс. рублей, или 98 процентов от уточненного плана, в том числе:

- 9952,7 тыс. рублей – на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству леса (ОЦП «Охрана окружающей среды Ульяновской области на годы»). Исполнение по данному мероприятию составило 9914,6 тыс. рублей, из них: 1131,6 тыс. рублей - тушение пожаров на землях, не входящих в лесной фонд, занятых древесно-кустарниковой растительностью; 6749,3 тыс. рублей – финансирование ОГУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности»; 2033,7 тыс. рублей – приобретение пожарной техники и средств пожаротушения;

- 2401,0 тыс. рублей - на осуществление мероприятий по охране растительного и животного мира, особо охраняемым природным территориям (областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на годы»). Исполнение по данному мероприятию составило 2180,9 тыс. рублей, из них: 1049,4 тыс. рублей - благоустройство памятника природы регионального значения «Винновская роща» в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 1131,5 тыс. рублей - мероприятия по созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий;

- 259,9 тыс. рублей - на осуществление мероприятий по охране и использованию объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты. Исполнение по данному мероприятию составило 100 процентов от уточнённого плана;

- 95,2 тыс. рублей - на осуществление мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов (рыболовное хозяйство). Исполнение по данному мероприятию составило 100 процентов от уточнённого плана;

- 26,7 тыс. рублей - на осуществление природоохранных мероприятий. Исполнение по данному мероприятию составило 100 процентов от уточнённого плана.

07 «Образование»

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» на 2010 год утверждены в сумме 19 тыс. рублей.

Согласно отчёту Министерства финансов Ульяновской области плановые назначения по разделу 07 составили 15 тыс. рублей, что на 3027,6 тыс. рублей больше суммы плановых расходов, утверждённых законодательно. Разница объясняется перераспределением расходов в соответствии с п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ внутри разделов и подразделов, которые подтверждены уведомлениями Министерства финансов Ульяновской области, что соответствует Уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области за 2010 год.

Таблица 12

Расходы по разделу 07 «Образование» в разрезе подразделов

тыс. рублей

Наименование расходов	Утверж-дено в бюджете	План по отчётам учрежде- ний	Отклоне-ние (гр.3-гр.2)	Испол-нено	% испол-нения (гр.5 к гр.3)	Доля расходов в общей сумме
1	2	3	4	5	6	7
0702 Общее образование	0	9	,1	4	98,3	46,0
0703 Начальное профессиональное образование	9	6	+7350,7	2	99,8	16.5
0704 Среднее профессиональное образование	0	4	+5260,4	4	99,9	22,6
0705 Переподготовка и повышение квалификации	36613,4	37540,8	+927,4	37074,3	98,8	2,1
0707 Молодёжная политика и оздоровление детей	1	9	-3 078,2	1	99,3	6,0
0709 Другие вопросы в области образования	5	9	+12 336,4	1	93,3	6,8
ИТОГО	1,9	15	+3027,6	15	98,6	100

Исполнение расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой областного бюджета на 2010 год осуществляли семь главных распорядителей средств областного бюджета по шести подразделам.