Заключение по результатам внешней проверки отчёта Правительства Ульяновской области об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2010 год (стр. 4 )

Таблица 13

Расходы по разделу 07 «Образование» в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств

тыс. рублей

Наименование расходов	Утверждено в бюджете	План по отчётам учреждений	Отклонение (гр.3-гр.2)	Исполнено	% испол-нения (гр.5 к гр.3)	Доля расходов от суммы расходов по р.0700
1	2	3	4	5	6	7
0702 Общее образование	0	9	-19769,1	4	98,3	46,0
273 Министерство образования Ульяновской области	7	6	-19769,2	1	98,3	44,6
255 Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области	19670,0	19670,1	+0,1	19670,1	100,0	1,1
233 Министерство строительства Ульяновской области	4966,3	4966,3	-	4966,3	100,0	0,3
0703 Начальное профессиональное образование	9	6	+7350,7	2	99,8	16,5
273 Министерство образования Ульяновской области	9	6	+7350,7	1	99,8	16,5
0704 Среднее профессиональное образование	0	4	+5260,4	4	99,9	22,6
273 Министерство образования Ульяновской области	3	4	+4650,1	7	99,9	21,2
255 Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области	24492,7	25103,0	+610,2	25099,7	100,0	1,4
0705 Переподготовка и повышение квалификации	36613,4	37540,8	+927,4	37074,3	98,8	2,1
273 Министерство образования Ульяновской области	31505,7	32627,5	+1121,8	32627,5	100	1,8
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	3730,9	3730,9	-	3284,1	88,0	0,2
230 Правительство Ульяновской области	1376,8	1182,4	-194,4	1162,7	98,3	0,1
0707 Молодёжная политика и оздоровление детей	1	9	-3078,2	1	99,3	6,0
273 Министерство образования Ульяновской области	40238,0	37159,8	-3078,2	36455,1	98,1	2,0
262 Министерство труда и социального развития Ульяновской области	42179,3	42179,3	-	42 179,3	100,0	2,3
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	30294,3	30294,3	-	30212,3	99,7	1,7
255 Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области	129,5	129,5	-	129,5	100,0	0,006
0709 Другие вопросы в области образования	5	9	+13191,4	1	93,3	6,8
273 Министерство образования Ульяновской области	82603,9	97149,6	+14545,7	88646,4	91,2	5,0
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	14735,8	12526,5	-2209,3	12525,4	100,0	0,4
255 Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области	12996,8	12996,8	-	12996,8	100,0	0,7
245 Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области	7526,5	7526,5	-	7512,2	99,8	0,7
230 Правительство Ульяновской области	614,5	614,5	-	357,4	58,2	0,02
ИТОГО	19	15	+3027,6	15	98,6	100

В целом по разделу 0700 «Образование» расходы исполнены в сумме 15 тыс. рублей, или на 98,6 процента к плану, в том числе по подразделам и исполнителям:

- 0702 «Общее образование». Расходы утверждены в сумме 9 тыс. рублей, исполнение составило 4 тыс. рублей, или 98,3 процента к плану, их доля в общей сумме расходов по разделу 07 составила 46 процентов. Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли три главных распорядителя бюджетных средств:

1. Министерству образования Ульяновской области, расходы утверждены в сумме 6 тыс. рублей, исполнение расходов составило 1 тыс. рублей, или 98,3 процента.

В данном подразделе, где осуществлялось финансирование 41 учреждения, в число которых вошли: 8 детских домов, 19 специальных коррекционных школ, 1 школа-интернат и 13 учреждений по внешкольной работе с детьми.

Кроме этого произведены расходы:

– на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (расходы утверждены в сумме 3013,9 тыс. рублей, исполнение составило - 2754,9 тыс. рублей, или 91,4 процента);

– на поощрение лучших учителей (расходы утверждены в сумме 1800,0 тыс. рублей, исполнены на 100 процентов);

– субсидии из федерального бюджета на дистанционное образование детей-инвалидов (утверждены в сумме 60516,8 тыс. рублей, исполнение составило 60106,6 тыс. рублей, или 99,3 процента).

2. Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области расходы, на функционирование ГОУ дополнительного образования детей «Областная детская школа искусств» с контингентом учащихся 548 человек, утверждены в сумме 19670,1 тыс. рублей, исполнение составило 19670,1 тыс. рублей, или 100 процентов. Доля в общей сумме расходов по подразделу 0702 составила 1,1 процента.

3. Министерству строительства Ульяновской области расходы на строительство локальной котельной для ОГОУ «Карсунская кадетская школа-интернат - Симбирский кадетский корпус юстиции» утверждены в сумме 4966,3 тыс. рублей, исполнение составило 4966,3 тыс. рублей, или 100 процентов.

0703 «Начальное профессиональное образование». Министерству образования Ульяновской области на финансирование 15 профессионально-технических училищ (в отчёте по сети – 18 учреждений, три из них находятся в стадии реорганизации и на них расходы не осуществлялись) расходы утверждены в сумме 6 тыс. рублей, их исполнение составило 2 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану, их доля в общей сумме расходов по подразделу 0703 составила 16,5 процента.

0704 «Среднее профессиональное образование». Расходы утверждены в сумме 4 тыс. рублей, исполнение составило 4 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану, доля в общей сумме расходов по разделу 07 составила 22,6 процента. Исполнение расходов осуществляли два главных распорядителя бюджетных средств.

1. Министерству образования Ульяновской области, которое осуществляло финансирование 22 средних профессиональных училищ и расходов на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, расходы были утверждены в сумме 4 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 7 тыс. рублей, или 99,9 процента.

2. Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области на финансирование расходов по двум государственным областным образовательным учреждениям среднего профессионального образования: «Ульяновское училище культуры» и «Димитровградское музыкальное училище» с числом учащихся 397 человек, расходы утверждены в сумме 25102,9 тыс. рублей, их исполнение составило 25099,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

0705 «Переподготовка и повышение квалификации». Расходы утверждены в сумме 37540,8 тыс. рублей, исполнение составило 37074,3 тыс. рублей, или 98,8 процента к плану. Исполнение расходов осуществляли три главных распорядителя бюджетных средств.

1. Министерству образования Ульяновской области на финансирование расходов по содержанию ОГОУ «Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» со штатной численностью работников в количестве 181 человек, расходы утверждены в сумме 32627,5 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 32627,5 тыс. рублей, или 100 процентов. За 2010 год прошли курсовую переподготовку 8261 человек.

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы на переподготовку кадров утверждены в сумме 3730,9 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 3284,1 тыс. рублей, или 88,0 процента.

3. Правительству Ульяновской области расходы на вышеназванные цели утверждены в сумме 1182,4 тыс. рублей исполнены – 1162,7 тыс. рублей, или 98,3 процента.

0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей». Расходы утверждены в сумме 9 тыс. рублей, исполнение составило 1 тыс. рублей, или 99,3 процента к плану, доля в общей сумме расходов по разделу 07 составила 6 процентов. Исполнение расходов осуществляли четыре главных распорядителя бюджетных средств.

1. Министерству труда и социального развития Ульяновской области расходы на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей утверждены в сумме 42179,3 тыс. рублей, которые исполнены на 100 процентов. Наибольшая доля в данном подразделе - 2,3 процента.

2. Министерству образования Ульяновской области расходы по данному подразделу утверждены в сумме 37159,8 тыс. рублей, исполнение составило 36455,1 тыс. рублей, или 98,1 процента к плану, в том числе:

– расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей утверждены в сумме 21744,8 тыс. рублей, их исполнение составило 21664,4 тыс. рублей, или на 99,6 процента;

– расходы на реализацию областной целевой программы «Молодёжь» (2005–2010 годы) утверждены в сумме 15415,0 тыс. рублей, исполнение составило 14790,7 тыс. рублей, или 95,9 процента.

Исполнение расходов по реализации данной программы за шесть лет составляет от 85,1 до 95,9 процента.

Таблица 14

Расходы на реализацию ОЦП «Молодёжь» ( годы) за период годы

тыс. рублей

Год	План	Исполнение	Процент исполнения
2005	11281	9603,0	85,1
2006	26000,0	23214,7	89,3
2007	26000,0	24817,7	95,5
2008	29000,0	25495,9	87,9
2009	12982,3	11979,3	92,3
2010	15415,0	14790,7	95,9

3. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей утверждены в сумме 30294,3 тыс. рублей, исполнение составило 30212,3 тыс. рублей, или 99,7 процента. В оздоровительных лагерях отдохнули 2256 человек.

4. Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области расходы на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей утверждены в сумме 129,5 тыс. рублей, которые исполнены на 100 процентов.

В спортивно-оздоровительном лагере «Садовка» Старомайнского района отдохнули и поправили здоровье 25 человек.

0709 «Другие вопросы в области образования». Расходы утверждены в сумме 9 тыс. рублей, исполнение составило 1 тыс. рублей, или 93,3 процента к плану. Доля в общей сумме расходов по разделу 07 составила 6,8 процента.

Исполнение расходов осуществлялось пятью главными распорядителями:

1. Министерству образования Ульяновской области на финансирование расходов по областным целевым программам, мероприятий в области образования и расходов на содержание аппарата управления Министерства плановые назначения утверждены в сумме 97149,6 тыс. рублей, их исполнение составило 88646,4 тыс. рублей, или 91,2 процента.

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы на подготовку специалистов со средним специальным образованием повышенного уровня по медицинскому направлению утверждены в сумме 12526,5 тыс. рублей. Исполнение оставило 12525,4 тыс. рублей, или 100 процентов (обучено 448 специалистов по госконтрактам с Ульяновским государственным университетом на сумму 7367,8 тыс. рублей и на сумму 5157,6 тыс. рублей).

3. Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области расходы на подготовку специалистов со средним специальным образованием повышенного уровня по музыкальному направлению утверждены в сумме 12996,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов (прошли подготовку 199 специалистов по госконтракту с Ульяновским государственным университетом -003/2).

4. Комитету по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области расходы утверждены в сумме 7526,5 тыс. рублей, исполнение составило 7512,2 тыс. рублей, или 99,8 процента, из них расходы:

– на осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – на содержание аппарата в количестве 13 человек расходы утверждены в сумме 5118,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 5104,1 тыс. рублей, или 99,7 процента;

– на лицензирование и аккредитацию образовательных учреждений – оплату труда 182 внештатных сотрудников-экспертов расходы утверждены в сумме 2408,1 тыс. рублей и исполнены на 100 процентов.

5. Правительству Ульяновской области расходы утверждены в сумме 614,5 тыс. рублей, исполнение составило 357,4 тыс. рублей, или 58,2 процента. Расходы осуществлялись в рамках Государственного плана на подготовку управленческих кадров в количестве 30 человек по договору от 01.01.2001 с ГОУ высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет» на сумму 357,4 тыс. рублей. Кроме того, был заключен договор от 01.01.2001 с этим же учреждением на подготовку 38 человек, оплата по нему не произведена по причине того, что средства поступили только 29.12.2010.

Кроме вышеперечисленных расходов, в данном подразделе отражено финансирование расходов, проводимых в рамках областных целевых программ, расходы на которые утверждены в сумме 10667,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 10498,6 тыс. рублей, или 98,4 процента. В данных расхода учтены расходы по пяти ОЦП:

Таблица 15

Исполнение расходов по подразделу 0709

по областным целевым программам за 2010 год

тыс. рублей

Наименование Областной целевой программы	Расчётная стоимость программы	Приостанов-лено	Утверждены бюджетные ассигнования (план)	Исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
1. «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ульяновской области» на годы	2000,0	-	2000,0	1 995,9	99,8
2. «Школьное молоко» на годы	967,4	-	967,4	924,5	95,6
3. «Ремонт аварийных школ» на годы*	21976,0	-	4500,0	4378,2	97,3
4. «Ремонт школьных бассейнов в 2010 году»**	18500,0	-	3000,0	3 000,0	100,0
5. «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на годы»***	34404,1	-	200,0	200,0	100,0
Итого:	77847,5	-	10667,4	10498,6	98,4

* Расходы произведены в целом по программе на сумму 21854,2 тыс. рублей, из них по разделу «Межбюджетные трансферты» - 17476,0 тыс. рублей (строка 00) и по разделу «Образование» - 4378,2 тыс. рублей (строка 00);

** Расходы произведены в целом по программе на сумму 18500,0 тыс. рублей, из них по разделу «Межбюджетные трансферты» - 15500,0 тыс. рублей (строка 00) и по разделу «Образование» - 3000,0 тыс. рублей (строка 00);

*** Расходы произведены в целом по программе на сумму 34404,1 тыс. рублей, из них по разделу «Межбюджетные трансферты» - 34204,1 тыс. рублей (строка 00) и по разделу «Образование» - 200,0 тыс. рублей (строка 00).

08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» в бюджете утверждены в сумме 5 тыс. рублей. Согласно отчёту Министерства финансов плановые назначения составили 0 тыс. рублей, что на 3536,5 тыс. рублей больше суммы плановых расходов с учетом уточнений, утвержденных законодательно. Разница в плановых назначениях объясняется перераспределением расходов в соответствии с п.3 ст.217 БК РФ внутри разделов и подразделов, которые подтверждены уведомлениями Министерства финансов Ульяновской области и соответствует Уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области за 2010 год.

Исполнение расходов составило 25 тыс. рублей или 99,6 процента к плану.

Исполнение расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой областного бюджета на 2010 год осуществляли три главных распорядителя средств областного бюджета, основная доля расходов - 75,2 процента приходится на Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области, 23,5 процента - на Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области, 1,3 процента – Правительство Ульяновской области.

Расходы по разделу 08 произведены по пяти подразделам.

Таблица 16

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств

тыс. рублей

Наименование	Кассовое исполне-ние за 2009 год	Утвержде но в бюджете на 2010 год	Согласно отчётам учрежде- ний	Отклонение гр.3-гр.2	Исполнение	Процент исполнения гр.5/гр.3
1		2	3	4	5	6
0801 Культура, всего в том числе:	5	8	7	+2592,9	8	99,9
203 Правительство УО	184,5	1000,0	1000,0		1000,0	100
255 Департамент культуры и архивного дела УО	0	8	7	+2592,9	8	99,9
0802«Кинематография» всего, в том числе:		8046,9	8046,9		8046,9	100
255 Департамент культуры и архивного дела УО		8046,9	8046,9		8046,9	100
0803 «Телевидение и радиовещание»	21107,4	26763,0	26763,0	-	26763,0	100
235 Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области	21107,4	26763,0	26763,0		26763,0	100
0804 «Периодическая печать и издательства»	55438,4	56126,2	56126,2	-	55714,5	99,3
235 Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области	55438,4	56126,2	56126,2		55714,5	99,3
0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации», всего в том числе:	36329,9	34903,6	35847,2	+943,6	34932,1	99,8
203 Правительство УО	3846,4	4645,7	4779,8	+134,1	4352,0	91,0
233 Министерство строительства Ульяновской области	4644,9
235 Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области	9635,7	16118,7	16118,7		15657,0	97,1
255 Департамент культуры и архивного дела УО	18202,9	14139,2	14948,7	+809,5	14923,1	99,8
Итого по разделу 0800	2	5	0	+3536,5	3	99,9

В целом по разделу 08 расходы исполнены на 99,9 процента, по подразделам исполнение составляет от 99,5 до 100 процентов.

0801 «Культура» - расходы по подразделу утверждены в сумме 7 тыс. рублей, исполнение составило 8 тыс. рублей, или 99,9 процента. Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных распорядителя бюджетных средств:

1. Правительству Ульяновской области расходы на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации, утвержденные в сумме 1000,0 тыс. рублей, которые исполнены на 100 процентов;

2. Департаменту культуры и архивного дела расходы утверждены в сумме 7 тыс. рублей, исполнение составило 8 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану. В сумму расходов вошли расходы на финансирование 2-х музеев, ОГУК «Ленинский мемориал», 3-х библиотек, 3-х театров, 1 филармонии и 2-х центров, а также расходы по двум областным целевым программам, в том числе:

- ОЦП «Развитие туризма в Ульяновской области на годы» расходы утверждены в сумме 2300,0 тыс. рублей, исполнение составило 2293,0 тыс. рублей, или 99,7 процента;

- ОЦП «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на годы» расходы утверждены в сумме 223,0 тыс. рублей, исполнение составило 222,7 тыс. рублей, или 99,9 процента.

Выделены средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 739,2 тыс. рублей согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций для частичного покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий взрывов на федеральном государственном унитарном предприятии «31 Арсенал» Минобороны России, произошедших 13 ноября 2009 года. На данные средства проведена замена оконных блоков в ДК имени 1 Мая. Средства освоены в полном объеме.

Выделены средства из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 1196,9 тыс. рублей согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 на проведение ремонтных работ по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением подпорной стенки государственного учреждения культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени ». Средства освоены в сумме 1190,9 тыс. рублей, или 99,5 процента.

0802 «Кинематография» - расходы по подразделу на 2010 год утверждены областному государственному автономному учреждению культуры «Ульяновск-Кинофонд» в сумме 8046,9 тыс. рублей, которые полностью исполнены.

0803 «Телевидение и радиовещание» Расходы по подразделу утверждены в сумме 26763,0 тыс. рублей, исполнение составило 26763,0 тыс. рублей, или 100 процентов к плану.

0804 «Периодическая печать и издательство» Расходы по подразделу утверждены в сумме 56126,2 тыс. рублей, исполнение составило 55714,5 тыс. рублей, или 99,3 процента к плану, в том числе:

- расходы на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти утверждены в сумме 12761,7 тыс. рублей, которые исполнены в сумме 12760,3 тыс. рублей, или на 100 процентов;

- расходы на периодические издания, утверждённые органами законодательной и исполнительной власти, предусмотрены в сумме 43364,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 42954,3 тыс. рублей, или на 99,1процента, из них:

1) на субсидии некоммерческим организациям утверждены расходы в сумме 16328,2 тыс. рублей, которые исполнены в сумме 16328,2 тыс. рублей, или на 100 процентов;

2) расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений утверждены в сумме 27036,3 тыс. рублей, которые исполнены в сумме 26626,1 тыс. рублей, или на 98,5 процента.

0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» - расходы по подразделу утверждены на 2010 год в сумме 35847,2 тыс. рублей, исполнение составило 34932,1 тыс. рублей, или 99,8 процента, в том числе:

- расходы на охрану объектов культурному наследия при плане 923,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 705,3 тыс. рублей, или 75,7 процента к плану;

- расходы на содержание Комитета Ульяновской области по культурному наследию при плане 3856,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 3646,7 тыс. рублей, или 94,6 процента к плану;

- расходы на содержание аппарата Департамента массовых коммуникаций Ульяновской области при плане 7950,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 7615,3 тыс. рублей, или 95,8 процента к плану;

- расходы на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации, выделенные Департаменту массовых коммуникаций Ульяновской области, при плане 8168,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 8041,8 тыс. рублей, или 98,5 процента к плану;

- расходы на содержание аппарата Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области при плане 14948,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 14923,1 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану. Среднегодовая штатная численность составила 40 единиц, что не превысило утвержденного плана.

09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» утверждены законодательно в сумме 25 тыс. рублей.

Согласно отчёту Министерства финансов плановые назначения по разделу 09 составили 23 тыс. рублей, что на 19135,8 тыс. рублей больше суммы плановых расходов утвержденных законодательно. Разница объясняется перераспределением расходов внутри разделов и подразделов в соответствии с п. 3 статьи 217 БК РФ, которые подтверждены уведомлениями Министерства финансов Ульяновской области и соответствует Уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области за 2010 год, а также выделением средств из резервного фонда Правительства Ульяновской области.

Исполнение расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой областного бюджета на 2010 год осуществляли четыре главных распорядителя средств областного бюджета.

Таблица 17

Расходы по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено в бюджете	План по отчётам учреждений	Отклонение (гр.4-гр.3)	Исполнено	Процент испол-нения (гр.6/гр.4)	Доля в общих расходах раздела 09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Министерство здравоохранения Ульяновской области	28	21	21320,3	28	98,4	88,6
2.	Министерство строительства Ульяновской области	31445,0	31445,0	-	30575,0	97,2	1,2
3.	Министерство образования Ульяновской области	8	3	-2184,5	4	99,9	9,8
4.	Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области	9344,9	9344,9	-	9265,0	99,1	0,4
Итого	25	23	19135,8	22	98,5	100,0

Расходы по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» произведены по восьми подразделам и характеризуются данными, представленными в таблице. Основная доля в структуре расходов по отрасли составляют расходы Министерства здравоохранения – 88,6 процентов.

В целом по разделу 09 расходы исполнены в сумме 22 тыс. рублей, или на 98,5 процента. Исполнение по подразделам колеблется в пределах от 96,5 до 99,9 процентов.

Таблица 18

Расходы по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств

тыс. рублей

Наименование	Кассовое исполнение за 2009 год	Утверждено в бюджете на 2010 год	Согласно отчётам учреждений	Отклонение гр.3-гр.2	Исполне-ние	Процент исполнения гр.5/гр.3
1	2	3	4	5	6	7
0901 «Стационарная медицинская помощь» (Минздрав УО)	12	11	13	30523,2	17	99,4
0902 «Амбулаторная помощь» (Минздрав УО)	1	0	9	-5605,1	6	99,6
0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» (Минздрав УО)	53224,9	54656,8	57638,6	2981,8	57432,4	99,6
0904 «Скорая медицинская помощь» (Минздрав УО)	11084,8	8755,3	8496,5	-258,8	8493,1	99,9
0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» (Минздрав УО)	6	98836,6	99308,8	472,2	98346,6	99,0
0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» (Минздрав УО)	99296,9	86742,5	85745,1	-997,4	84269,0	98,3
0908 «Физическая культура и спорт», в том числе:	4	8	3	-2184,5	4	99,9
1) 273 Министерство образования УО	4	8	3	-2184,5	4	99,9
2) 246 Департамента физической культуры и спорта УО	-	7500,0	7500,0	-	7453,0	99,4
0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта», в том числе:	7	4	8	-5795,6	3	96,5
1) 261 Министерство здравоохранения УО	8	5	9	-5795,6	4	96,4
2) 233 Министерство строительства УО	9	31445,0	31445,0	-	30575,0	97,2
3) 246Департамент физической культуры и спорта УО	-	1844,9	1844,9	-	1812,0	98,2
Итого по разделу 09	26	25	23	19135,8	22	98,5

Согласно отчёту «О выполнении плана по сети, штатам и контингентам за 2010 год» по разделу 0900 исполнение штатных единиц составило 15286 единицы при плане 14029 единиц, или с превышением на 1257 единиц, что противоречит ст. 8 Закона Ульяновской области от 01.01.2001 «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», в которой сказано, что Правительство Ульяновской области не вправе принимать в 2010 году решения, приводящее к увеличению численности гражданских служащих Ульяновской области и работников государственных бюджетных учреждений Ульяновской области, а также расходов на их содержание.

Наибольшее превышение плановой численности произошло по разделу 0901, в который вошли больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, исполнение штатных единиц составило 10260 единицы, при плане 9288 единицы, то есть численность увеличилась на 972 единицы.

По разделу 0902 исполнение штатных единиц составило 1938 единицы при плане 1611 единицы, увеличение составило 327 единиц.

Согласно пояснительной записке Министерства увеличение штатной численности произошло в результате передачи на областной бюджет с муниципального бюджета г. Ульяновск государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический специализированный травматологический центр» на 444 койки. Передача названного учреждения произведена в соответствии с Распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 «О приёме имущества из собственности муниципального образования «город Ульяновск» в государственную собственность Ульяновской области», в котором, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 000 от 01.01.2001 было открыто нейрохирургическое отделение на 40 коек. Штатная численность данного учреждения в количестве 1401 ставки передавалась на областной бюджет с 01.12.2010 года. В отчёте по сети, штатам и контингентам за 2010, плановое среднегодовое количество штатных единиц не было уточнено на среднегодовую численность по данному учреждению. На конец года штатная численность включена в количестве 1401 штатных единиц.

В отчёте в графу «среднегодовое количество» - «выполнено» ошибочно включена общая штатная численность в количестве 1401 ставки вместо 117 единиц (1/12 от общей штатной численности). В связи с этим в среднегодовом выполнении штатных единиц произошло завышение штатной численности в результате неверного составления отчёта.

0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы утверждены в сумме 13 тыс. рублей, исполнение составило 17 тыс. рублей, или 99,4 процента к плану.

По данному подразделу осуществлялось финансирование 18 областных лечебных учреждений с общим количеством коек 5313 единиц.

Расходы на содержание вышеназванных учреждений утверждены в сумме 17 тыс. рублей, исполнение составило 16 тыс. рублей, или 99,5 процента.

Кроме того, в данном подразделе учтены расходы резервных фондов:

1. Из резервного фонда Президента Российской Федерации выделены средства в сумме 12832,7 тыс. рублей, их исполнение составило 12832,4 тыс. рублей, или 99,9 процента, из них:

- 12000,0 тыс. рублей - выделены по распоряжению Президента Российской Федерации от 01.01.2001 , на ремонтно-реставрационные работы в здании ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн», исполнение расходов составило 11999,7 тыс. рублей, или 99,9 процента;

- 832,7 тыс. рублей выделены по распоряжению Президента Российской Федерации от 01.01.2001 , для ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» на премирование работников занявшим призовое место по результатам проведения II Всероссийского конкурса на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн», исполнение расходов составило 100 процентов.

2. Из резервного фонда Правительства Ульяновской области выделены средства в сумме 19110,9 тыс. рублей, их исполнение составило 17750,7 тыс. рублей, или 92,9 процента, из них:

- 303,8 тыс. рублей - по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 на восстановление оконных рам, дверей, остекления и мягкой кровли в ГУЗ «Ульяновская областная больница № 2», исполнение расходов составило 269,9 тыс. рублей, или 88,8 процента;

- 13807,1 тыс. рублей - по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», исполнение расходов составило 12480,8 тыс. рублей, или 90,4 процента, из них выделены средства:

- 12459,6 тыс. рублей - для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на ремонт терапевтического корпуса, исполнение составило11133,3тыс. рублей, или 89,3 процента;

- 1347,5 тыс. рублей, выделенные для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным состоянием фрагмента здания хирургического корпуса на изыскательские и проектные работы исполнены в полном объёме;

- 5000.0 тыс. рублей, выделенные по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным состоянием фрагмента здания хирургического корпуса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» на усиление несущих конструкций пристроя к хирургическому корпусу, исполнены на 100 процентов.

0902 «Амбулаторная помощь» расходы утверждены в сумме 9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 6 тыс. рублей, или 99,6 процента к плану.

В данном подразделе осуществлялось финансирование расходов:

- на содержание двух лечебных учреждений: ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» и ГУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с общим количеством врачебных посещений 1227 посещений;

- на премирование работников ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн», по результатам проведения II Всероссийского конкурса на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн», выделенных по распоряжению Президента Российской Федерации от 01.01.2001 из резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 49,1 тыс. рублей, которые полностью освоены.

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы по подразделу предусмотрены в сумме 57638,6 тыс. рублей, исполнение составило 57432,4 тыс. рублей, или 99,6 процента к плану.

В данном подразделе отражены расходы:

- на содержание дневных стационаров в лечебных учреждениях здравоохранения, утвержденных в сумме 57520,4 тыс. рублей, исполнение расходов составило 57314,2 тыс. рублей, или 99,6 процента;

- на премирование работников ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн», по результатам проведения II Всероссийского конкурса на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн», выделенных по распоряжению Президента Российской Федерации от 01.01.2001 из резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 118,2 тыс. рублей, которые полностью освоены.

0904 «Скорая медицинская помощь» расходы по подразделу утверждены в сумме 8496,5 тыс. рублей, исполнение составило 8493,1 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану.

Данные средства направлены на оказание скорой медицинской помощи в подразделениях экстренной помощи ГУЗ «Областная клиническая больница» и ГУЗ «Областная детская клиническая больница».

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы по подразделу утверждены в сумме 99308,8 тыс. рублей, исполнение составило 98346,6 тыс. рублей, или 99,0 процента к плану, в том числе:

- расходы на финансирование четырёх санаториев для больных туберкулезом с общим количеством коек 295 единиц утверждены в сумме 85382,6 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 84633,4 тыс. рублей, или 99,1 процента;

- расходы на финансирование детского пульмонологического санатория с количеством коек 90 единиц утверждены в сумме 13926,2 тыс. рублей, исполнение составило 13713,2 тыс. рублей, или 98,5 процента;

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов». Расходы по подразделу утверждены в сумме 85745,1 тыс. рублей, исполнение составило 84269,0 тыс. рублей, или 98,3 процента к плану.

По данному разделу осуществлялось финансирование ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови» со штатной численностью 404 единицы.

0908 «Физическая культура и спорт». Расходы по подразделу утверждены в сумме 3 тыс. рублей, исполнение составило 4 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану. Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных распорядителя бюджетных средств:

1. Министерству образования Ульяновской области расходы утверждены в сумме 3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 4 тыс. рублей, или 99,9 процента.

В данном подразделе отражены расходы:

- на обеспечение деятельности ГФСУ «Центр спортивной подготовки» со штатной численностью 407 единиц, расходы утверждены в сумме 69445,3 тыс. рублей, исполнение составило 69237,0 тыс. рублей, или 99,7 процента;

- на проведение спортивных и физкультурных мероприятий, таких как: спартакиада допризывной и призывной молодёжи по зимним и летним видам спорта, областная спартакиада среди органов исполнительной власти, областная эстафета, день физкультурника и другие, расходы утверждены в сумме 40788,0 тыс. рублей, исполнение составило 40704,4 тыс. рублей, или 99,8 процента;

- на финансирование областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на годы» расходы утверждены в сумме 0 тыс. рублей и исполнены на 100 процентов.

2. Департаменту физической культуры и спорта Ульяновской области расходы утверждены в сумме 7500,0 тыс. рублей, исполнение составило 7453,0 тыс. рублей, или 99,4 процента. По данному подразделу предусмотрены расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия, предусмотренные по календарному плану на ноябрь-декабрь 2010 года, куда вошли следующие мероприятия:

- проведение открытого областного турнира памяти тренера Е. Гуренкова по баскетболу, областной Универсиады, межрегионального турнира по шахматам «Поволжье-2010» памяти и другие;

- участие в республиканских и международных мероприятиях: первенство России по боксу, всероссийские соревнования «Надежда России» по художественной гимнастике в г. Казань, чемпионат России среди мужчин по тхеквандо в г. Владикавказ и другие.

0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» расходы по подразделу утверждены в сумме 8 тыс. рублей, исполнение составило 4 тыс. рублей, или 96,5 процента к плану. Расходы по данному подразделу исполнялись тремя главными распорядителями бюджетных средств.

1. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы утверждены в сумме 9 тыс. рублей, исполнение составило 4 тыс. рублей, или 96,4 процента к плану, в том числе:

- на осуществление полномочий РФ по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан, на содержание отдела лицензирования со штатной численностью 5 единиц расходы утверждены в сумме 1921,5 тыс. рублей, исполнение составило 1510,1 тыс. рублей, или 78,6 процента. Не полное исполнение объясняется экономией средств по итогам проведения конкурсов при закупке товаров и услуг, в связи с тем, что перечисление денежных средств производилось по факту поставки товара и предоставления товарных накладных;

- расходы на содержание аппарата управления Министерства здравоохранения Ульяновской области с численностью 62 единицы, утверждены в сумме 22107,7 тыс. рублей, исполнение составило 21226,8 тыс. рублей, или 96,0 процента;

- расходы на финансирование федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в годах» утверждены в сумме 139,4 тыс. рублей, исполнены на 100,0 процентов;

- расходы на финансирование шести подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, утверждены в сумме 5 тыс. рублей, исполнение составило 1 тыс. рублей, или 99,5 процента;

- расходы на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП утверждены в сумме 66222,0 тыс. рублей, исполнение составило 65488,7 тыс. рублей, или 98,9 процента;

- расходы на закупку оборудования для учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, финансовое обеспечение которых, осуществлялось за счёт субсидий из федерального бюджета, утверждены в сумме 52859,9 тыс. рублей, исполнение составило 48909,9 тыс. рублей, или 92,5 процента;