Заключение по результатам внешней проверки отчёта Правительства Ульяновской области об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2010 год (стр. 5 )

- расходы на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и тканей утверждены в сумме 29988,5 тыс. рублей, исполнение составило 15981,2 тыс. рублей, или 53,3 процента. Низкий процент исполнения объясняется тем, что федеральные средства в сумме 14007,1 тыс. рублей не могли быть исполнены, так как поступили 28.12.2010;

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение алкоголя и табака, утверждены в сумме 4779,3 тыс. рублей, исполнение составило 4699,1 тыс. рублей, или 98,3 процента;

- на оказание медицинских услуг по замещающей почечной терапии (гемодиализу) расходы утверждены в сумме 0 тыс. рублей, исполнение составило 4 тыс. рублей, или 99,8 процента.

- расходы на оказание жителям Мелекесского и Новомалыклинского районов специализированной медицинской помощи утверждены в сумме 7938,6 тыс. рублей, исполнение составило 4829,8 тыс. рублей, или 60,8 процента. Оплата производилась исходя из фактического количества принятых и пролеченных больных;

- расходы на финансирование ГУЗ «Специализированный дом ребёнка» для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики с количеством коек 100 единиц утверждены в сумме 36704,2 тыс. рублей, исполнение составило 36284,5 тыс. рублей, или 98,9 процента;

- расходы на выплату ежегодной областной премии «Призвание» утверждены в сумме 400,0 тыс. рублей и исполнены на 100 процентов;

- расходы на погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам утверждены в сумме 55,7,тыс. рублей, исполнены на 100 процентов;

- расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами, утверждены в сумме 62752,6 тыс. рублей, их исполнение составило 61519,7 тыс. рублей, или 98,0 процентов

Таблица 19

Исполнение областных целевых программ в 2010 году

тыс. рублей

Наименование областной целевой программы	Утверждено бюджетом на 2010 год	Исполнение за 2010	Процент исполнения
ОЦП «Организация службы общей врачебной практики (семейного врача) в структуре здравоохранения Ульяновской области на годы»	1250,0	1164,0	93,1
ОЦП «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 20годах»	1500,0	1491,7	99,4
ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области на годы»	60002,6	58864,0	98,1

2. Министерству строительства Ульяновской области расходы утверждены в сумме в сумме 31445,0 тыс. рублей, исполнение составило 30575,0 тыс. рублей, или 97,2 процента.

По областной адресной инвестиционной программе утверждены следующие расходы:

- 7940,0 тыс. рублей на оформление земельно-правовой документации, выполнение проектных работ, государственной экспертизы на строительство крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, исполнение расходов составило 7924,5 тыс. рублей, или 99,8 процента;

- 2145,7 тыс. рублей на реконструкцию зданий ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» под региональный сердечно-сосудистый центр, исполнение расходов составило 1811,5 тыс. рублей, или 84,4 процента;

- 5000,0 тыс. рублей на строительство лечебного корпуса ГУЗ «Областная психиатрическая больница №2 в посёлке Приозёрный, Барышского района, исполнение расходов составило 4720,0 тыс. рублей, или 94,4 процента;

- 4044,4 тыс. рублей на строительство гаражного блока для ГУЗ «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф», исполнение расходов составило 3975,7 тыс. рублей, или 98,3 процента;

- 6914,4 тыс. рублей на реконструкцию существующих помещений ГУЗ «Ульяновская областная больница №2», исполнение расходов составило 6893,6 тыс. рублей, или 99,7 процента;

- 4964,0 тыс. рублей на строительство пристроя к радиологическому корпусу ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», исполнение расходов составило 4813,3 тыс. рублей, или 97,0 процентов, выполнены проектно - изыскательские работы;

- 436,4 тыс. рублей на строительство лечебного корпуса ГУЗ «Областная клиническая больница им. Карамзина», исполнение составило 100 процентов.

3. Департаменту физической культуры и спорта Ульяновской области расходы на содержание аппарата управления Департамента со среднесписочной численностью 11 человек утверждены в сумме 1844,9 тыс. рублей, исполнение составило 1812,0 тыс. рублей, или 98,2 процента, в том числе на оплату труда 893,2 тыс. рублей.

10 «Социальная политика»

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» на 2010 год законодательно утверждены в сумме 78 тыс. рублей. Согласно представленному годовому отчёту уточнённая сумма плановых назначений по разделу 10 составила 85 тыс. рублей, что больше законодательно утверждённых на 7 тыс. рублей. Разница в плановых назначениях объясняется перераспределением расходов в соответствии с п.3 ст.217 БК РФ внутри подразделов, и участников исполнения бюджета, которые подтверждены уведомлениями Министерства финансов Ульяновской области и соответствует Уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области за 2010 год.

Исполнение составило 74 тыс. рублей, или 95,7 процента к плану. Рост расходов к кассовым расходам 2009 года составил 41 процент.

Таблица 20

Расходы по разделу 10 «Социальная политика»

в разрезе подразделов

тыс. рублей

Наименование подразделов	Исполнено за 2009	Уточнён-ный план на 2010 год по отчёту Минфина УО	Исполнено	% испол- нения к плану 2010 года	% испол- нения к кассовым расходам 2009 года	Доля в общей сумме расходов (по испол-нению)
1000 Социальная политика, в том числе:	536	8120695.5	74	95,7	141.0	100
1001 Пенсионное обеспечение	10572,1	10398,3	10392,5	99,9	98,3	0,13
1002 Расходы на социальное обслуживание населения	05	1	2	99,1	87,8	6,94
1003 Социальное обеспечение населения	40	71	77	95,5	151,4	90,67
1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство - фонд компенсаций	14342,9	22316,9	17597,7	78.9	122,6	0,23
1006 Другие вопросы в области социальной политики	3	13	25	96,9	73,26	2,03

Исполнение расходов проводилось пятью главными распорядителями бюджетных средств по пяти подразделам.

Таблица 21

Расходы за 2010 год по разделу 10 «Социальная политика» в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств

тыс. рублей

Наименование расходов	Кассовое исполне-ние за 2009 год	Уточнен-ные плановые назначе-ния по Закону на 2010 год	Уточнён-ный план на 2010 год по отчёту Минфина	Отклоне-ние Гр.5-гр.4	Исполнено	% испол-нения к плану на 2010 год	% испол-нения к отчёту за 2009 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1001 Пенсионное обеспечение (Минсоцразвити)	10572,1	10398,2	10398.2	-	10392,5	99.9	98,3
1002 Социальное обслуживание населения (Минсоцразвити)	05	3	1	+7405,8	2	99,1	87,8
1003 Социальное обеспечение населения: в том числе:	40	7259848.4	71	+7	764	95,5	151,4
Министерство социального развития УО	39	67	6535886.8	+49840,1	63	95,6	167,5
Министерство промышленности и транспорта УО	22151,5
Департамент труда и занятости населения УО	0	18	42	+38406,24	84	94,8	88,3
Министерство здравоохранения УО	5	6	0	+ 32140,4	2	94,2	88,2
Министерство образования Ульяновской области	3315,1	3868,9	3868,9	-	3858,3	99,7	116.4
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	14342,9	23189.7	22316,9	-872,8	17597,8	78,85	122,6
Министерство социального развития УО	27,9	131,2	131,2	-	34,4	26,2	123,3
Министерство образования УО	14314,9	23058,5	22185,7	-872,8	17563,4	79,2	122,7
1006 Другие вопросы в области социальной политики	3	1	1	+6000,0	3	96,85	73,26
Министерство социального развития УО	2	2	2	+6000,0	6	98,8	98,6
Министерство строительства УО	89562,1	37172,9	37172,9	-	33547,7	90,2	37,4
Всего расходов о социальной политике	536	78	8120695.5	+7	74	95,7	141.0

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» - на доплаты к пенсиям государственным служащим утверждены в сумме 10398,2 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 10392,5тыс. рублей или на 99,9 процента и 98,3 процента к исполненным расходам за 2009 год. В структуре расходов их доля составила 0,13 процента. В данном подразделе учтены доплаты к пенсиям государственным служащим, установленные Законом Ульяновской области от 01.01.2001 .

Расходы по подразделу 1002 «Расходы на социальное обслуживание населения» утверждены в сумме 1 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 2 тыс. рублей, или 99,1 процента, и на 87,8 процента к кассовым расходам 2009 года. В данном подразделе осуществлялось финансирование: одного дома интерната для малолетних инвалидов на 230 мест и 7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, имеющих статус автономных учреждений на 1444 места. Для обслуживания контингента проживающих в этих учреждениях использована штатная численность обслуживающего персонала в количестве 1064 единицы, при плане 1175 единиц; одно профессиональное специальное училище по обучению инвалидов с контингентом обучающихся в количестве 107 человек; 4 территориальных центра по социальной помощи на дому, на базе которых функционируют 27 отделений со штатной численностью 1050 единиц, которыми обслуживается 4275 человек одиноких престарелых граждан; 11 учреждений социальной помощи семье и детям, среднегодовая численность персонала которых составила 650 единиц, и 2 социально-реабилитационных центра, которые являются автономными учреждениями на 301 место со штатной численностью 283 человека, при плане 291 единица.

Кроме того, в данном подразделе отражены средства в сумме 10000,0 тыс. рублей, выделенные из резервного Фонда Правительства Ульяновской области по распоряжению Правительства Ульяновской области от 1310.2010 на капитальный ремонт спального корпуса № 1 (включая разработку проектно-сметной документации) в Областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле». Выделенные средства освоены на сто процентов.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» утверждены в сумме 712 тыс. рублей, исполнение составило 764 тыс. рублей, или 95,5 процента к плану. Рост расходов 2010 года к исполненным расходам за 2009 год составил 51,4 процента. Расходы по данному подразделу составляют наибольшую долю в структуре расходов по 10 разделу - 90,67 процента. Исполняли расходы по данному подразделу четыре главных распорядителя бюджетных средств.

1. Министерству труда и социального развития Ульяновской области расходы законодательно утверждены в сумме 674 тыс. рублей. Плановые назначения согласно отчету Министерства составляют 68 тыс. рублей, что на 49840,06 тыс. рублей больше плановых назначений, утвержденных законодательно. Средства выделены в соответствии со ст.232 БК РФ, уведомлениями Минфина Ульяновской области. В сумму дополнительно выделенных средств вошли средства в сумме 10740,55, выделенные из резервного Фонда Правительства Ульяновской области, в том числе:

- 372,0 тыс. рублей - выделенные по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 , на оказание социальной помощи семьям граждан, погибших и пострадавших в результате автокатастрофы в Липецкой области;

- 2200,0 тыс. рублей - выделенные по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 , на оказание социальной помощи семьям граждан, в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;

- 200,0 тыс. рублей - выделенные по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 , на оказание социальной помощи жителю Инзенского района , в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;

- 2838,0 тыс. рублей - выделенные по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 , на оказание социальной помощи в виде компенсационной выплаты гражданам, лишившимся жилого помещения в результате природных пожаров;

- 5130,4 тыс. рублей - выделенные по Распоряжению Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 , на оказание материальной помощи на строительство жилья в г. Инза Ульяновской области (, , )

- 39099,5 тыс. рублей - средства, выделенные по письмам Министерства уведомлениями Минфина Ульяновской области.

За 2010 год согласно отчёту по сети, штатам и контингентам, получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта РФ - Министерства, среднегодовое количество получателей льгот составило 413075 человек. По сравнению с 2009 годом (480879) число получателей льгот сократилось на 67804 человека.

Таблица 22

Численность получателей льгот по разным основаниям за 2010 год

Основание на оплату льгот	Фактическое наличие	Среднегодовое число получателей
На начало 2010 года	На конец 2010 года	Учтено по бюджету	Исполнено
Оказание социальной помощи
5050201 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
Число лиц, фактически обеспеченных техническими средствами реабилитации		11990	24811	7929
5050301 Оказание гос. соц. помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте и месту лечения и обратно
Число лиц, фактически обеспеченных санаторно - курортным лечением		3572	42365	1573
5052901 Обеспечение мер соц. поддержки для лиц. Награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Число лиц, фактически получивших ежегодную денежную выплату	7709	7805	7855	7769
5053400 Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих проходивших военную службу в период ВОВ, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов
Численность граждан, фактически получивших льготы	252	2164	3057	1827
5054401 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Число лиц фактически получивших гос. Единовременные пособия	3	1	3	1
Число лиц фактически получивших ежемесячные денежные компенсации	10	11	14	11
5054500 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Число инвалидов фактически получивших денежные компенсации	427	188	464	188
5054600 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Численность лиц, фактически получивших льготу	188381	158272	181870	157497
В том числе: носителей льгот 145204	158772	141969	154492	141368
Членов семей, пользующихся льготами 19986	29609	16303	27378	16129
5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Количество семей, получивших субсидии	62430	36190	45048	41340
5054901 Единовременные денежные выплаты реабилитированным лицам
Численность реабилитированных лиц, фактически получивших денежные компенсации	2	-	-	-
5055510 Ежемесячное денежное пособие на ребенка из бюджетов субъектов РФ
Численность детей, которым фактически выплачено ежемесячное денежное пособие	84936	73385	87468	82142
5055521 Обеспечение мер соц. поддержки ветеранов труда
Численность ветеранов труда, фактически получивших льготу	111513	108767	112007	110411
5055522 Обеспечение мер соц. поддержки тружеников тыла
Численность тружеников тыла, фактически получивших льготу	821	619	786	696
5055530 Обеспечение мер соц. поддержки реабилитированных лиц и признанных пострадавшими от политических репрессий
Численность лиц фактически получивших льготу, в том числе:	2479	2403	3308	2391
Носителей льгот	1545	1457	2013	1457
Членов их семей	934	946	1295	934
Всего за 2010 год	458963	405367	408256	413075
Всего за 2009 год	502603	458963	485044	480879

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 63 тыс. рублей, или на 95,6 процента от утвержденного плана. Кассовые расходы 2010 года по подразделу 1003 больше исполненных расходов за 2009 год (39) на 24 тыс. рублей, или на 67,5 процента. В основном, освоение средств, предусмотренных бюджетом на различные социальные выплаты, составило 95,6 - 99,9 процента.

При этом следует отметить, что по отдельным целевым статьям исполнение составило менее 90,0 процентов, а в отдельных случаях исполнение расходов менее 50 процентов:

- расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно предусмотренные бюджетом в сумме 51482,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 45290,3 тыс. рублей, или на 88 процентов. Средства в сумме 5629,0 тыс. рублей поступили на счёт Министерства 24.12.2010 и не могли быть освоенными. Среднегодовое число лиц, воспользовавшихся данным правом на получение социальной помощи, составило 1573 человека. Число граждан, имеющих право на данный вид социальной помощи (не отказались от соц. пакета), составляет 42365 человек;

- расходы на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленные Федеральными Законами от 01.01.2001 «О ветеранах» и от 01.01.2001 «О социальной защите инвалидов в РФ» утверждены в бюджете в сумме 27502,9 тыс. рублей, исполнение которых составило 23788,8 тыс. рублей, или 86,5 процента. Низкий процент освоения объясняется тем, что 7 свидетельств на улучшение жилищных условий на сумму 3670,2 тыс. рублей, инвалиды не смогли реализовать в течение 2010 года. Срок действия свидетельства составляет 6 месяцев. Остаток средств будет реализован в 2011 году;

- расходы на социальные выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 01.01.2001 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» на гос. единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений утверждены бюджетом в сумме 260,0 тыс. рублей, которые исполнены в сумме 200,3 тыс. рублей (11 человек), или на 77,0 процентов. Остаток неиспользованных средств образовался в связи с включением в заявку о потребности на 2010 год 3-х новых назначений, по факту за год назначено пособие только по одному обращению;

- расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в бюджете на 2010 год утверждены в сумме 957,9 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 125,8 тыс. рублей, или 13,1 процента, и 40,2 процента к исполнению расходов за 2009 год (312,8 тыс. рублей).

В расчет потребности данных выплат на 2010 год было принято число владельцев транспортных средств в количестве 464 человека. Фактически выплату получили 188 человек. Оплата произведена полностью на всех граждан, обратившихся за выплатой. На полученное транспортное средство, не у всех владельцев есть допуск к управлению им, в связи с преклонным возрастом и наличием заболеваний, препятствующих получению прав на вождение;

- плановые расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренные федеральными законами от 26.11.98 , от 10.01.02 №2-ФЗ, от 12.01.95 №5-ФЗ от 24.11.95 утверждены в бюджете на 2010 год в сумме 1 тыс. рублей. Расчёт в потребности в средствах произведён по методике Минфина РФ. Исполнение составило 6 тыс. рублей или 81,1 процента от плана, и на 106, процентов к исполненным расходам за 2009 год. Данной льготой воспользовались 157497 человека, что на 29896 человек меньше чем в 2009 году (187393 человека). По данным отчета Министерства оплата произведена в полном объеме по всем представленным счетам на оплату;

- расходы, предусмотренные постановлением Правительства Ульяновской области от 01.01.2001 на выплату единовременного пособия за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи, утверждённые на 2010 год в сумме 14,5 тыс. рублей, остались не освоенными;

- расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР и России» на 2010 год утверждены в сумме 79714,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 75043,16 тыс. рублей, или 94,1 процента, и 110,2 процента к кассовым расходам 2009 года (68116,3 тыс. рублей). Среднегодовое число лиц, получивших данную выплату за 2010 год, составило 7769 человек, за 2009 год – 7633 человека. Число получателей увеличилось на 136 человек.

Расходы на областные целевые программы предусмотрены бюджетом в сумме 10688,7 тыс. рублей, исполнение расходов составило 10688,7 тыс. рублей, или 100 процентов, в том числе:

Таблица 23

Исполнение расходов по областным целевым программам

за 2010 год

тыс. рублей

Наименование ОЦП	Утверждено бюджетом на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения
ОЦП энергосбережения в Ульяновской области на годы	688,7	688,6	100
ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на годы	10000,0	10000,0	100

Расходы по ОЦП «По решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на годы» предусмотрены бюджетом в сумме 10000,0 тыс. рублей, которые исполнены на 100 процентов. Субсидия была выдана 19 семьям, которые приобрели жильё.

2. Департаменту труда и занятости населения Ульяновской области расходы на социальную поддержку безработных граждан и выполнение полномочий РФ в Ульяновской области по содействию занятости населения в 2010 году утверждены в сумме 42 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 84 тыс. рублей, или на 94,8 процента, и 88,3 процента к исполнению расходов за 2009 год. В общей сумме исполненных расходов, расходы на выплату пособий по безработице составили 4 тыс. рублей. Пособием по безработице в 2010 году воспользовались 39424 человека, число которых по сравнению с получателями пособия в 2009 году(13780 человек), увеличилось на 25644 человек, или в 2,8 раза. Выплачено стипендии по направлению органов службы занятости населения на сумму 24255,2 тыс. рублей, которую получили 3373 человека. А также выплачено материальной помощи на сумму 208,5 тыс. рублей на 234 человека. Выплачено банкам комиссионного вознаграждения за обслуживание клиентов 4398,7 тыс. рублей.

3. Министерству здравоохранения Ульяновской области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы утверждены бюджетом в сумме 0 тыс. рублей, исполнение составило 2 тыс. рублей, или 94,2 процента, и 88,2 процента к кассовому исполнению расходов за 2009 год, из них:

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов предусмотрено на 2010 год в сумме 8 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 6 тыс. рублей, или 93,9 процента, и 92,9 процента к кассовому исполнению расходов за 2009 год, не исполнены средства в сумме 15796,2 тыс. рублей, в связи с тем, что средства на обеспечение государственных контрактов 2010 года поступили по платёжному поручению 30.12.2010 № 000, и по состоянию на 01.01.2011 средства возвращены в федеральный бюджет;

- на отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения расходы на 2010 год предусмотрены бюджетом в сумме 95701,2 тыс. рублей, исполнение которых составило 91149,6 тыс. рублей, или 95,2 процента, и 77,7 процента к кассовому исполнению расходов за 2009 год.

4. Министерству образования Ульяновской области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлялось финансирование расходов на ОЦП «Обеспечение жильём молодых семей на годы», которые утверждены в сумме 3868,9 тыс. рублей, а исполнены в сумме 3858,3 тыс. рублей, или 99,7 процента. Данные средства использованы на дополнительную социальную выплату в части компенсации затрат собственных средств, или для погашения части кредита или займа на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка в семьи, которые получили сертификаты на жильё в рамках ОЦП «Обеспечение жильём молодых семей» на 2006–2010 годы. Рост расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 543,2 тыс. рублей, или 16,4 процента.

По подразделу 1004 «Борьба с беспризорностью, опека и попечительство» расходы предусмотрены в сумме 23316,9 тыс. рублей, исполнение составило 17597,8 тыс. рублей, или 78,85 процента к плану. Рост расходов 2010 года к исполненным расходам за 2009 год составил 3254,9 тыс. рублей, или 22,6 процента.

1. Министерству труда и социального развития Ульяновской области на перевозку несовершеннолетних самостоятельно ушедших из семьи, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений расходы утверждены в сумме 131,2 тыс. рублей, исполнение составило 34,4 тыс. рублей, или 26,2 процента.

2. Министерству образования Ульяновской области по данному подразделу расходы утверждены в сумме 22185,7 тыс. рублей, исполнение составило 17563,4 тыс. рублей, или 79,2 процента, в том числе:

1) расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью утверждены в сумме 10516,3 тыс. рублей. Их исполнение составило 5923,0 тыс. рублей, или 56,3 процента. Низкое исполнение расходов объясняется тем, что фактическое количество детей, передаваемых в семьи, в период финансового кризиса оказалось ниже ожидаемого.

2) расходы на выплату единовременного пособия при усыновлении утверждены в сумме 4800,0 тыс. рублей, которые исполнены на 100 процентов.

3) расходы на ежемесячную денежную выплату лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях Ульяновской области утверждены в сумме 1205,0 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 1205,0 тыс. рублей, или на 100 процентов. Данная выплата произведена на 538 детей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы утверждены в сумме 1 тыс. рублей, исполнение составило 3 тыс. рублей, или 96,85 процента к плану. Расходы исполнялись двумя главными распорядителями бюджетных средств:

1. Министерству труда и социального развития Ульяновской области расходы утверждены в сумме 2 тыс. рублей, что больше законодательно утверждённых расходов на 6000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 6 тыс. рублей, или 98,8 процента, и 98,6 процента к кассовым расходам 2009 года (2 тыс. рублей), в том числе:

- расходы на содержание аппарата управления с учётом уточнений утверждены в сумме 34932,9 тыс. рублей, кассовое исполнение которых составило 34532,9 тыс. рублей, или 98,9 процента.

- расходы на функционирование территориальных управлений социальной политики на 2010 год предусмотрены бюджетом в сумме 91361,3 тыс. рублей. Исполнены расходы за 2010 год в сумме 90246,7 тыс. рублей или 98,8 процента, и 95,9 процента к расходам за 2009 год (94105,3 тыс. рублей).

2. Министерству строительства Ульяновской области расходы по подразделу запланированы в сумме 37172,9 тыс. рублей, исполнение составило 33547,7 тыс. рублей, или 90,2 процента, в том числе:

Таблица 24

тыс. рублей

Наименование исполнителя расходов	Утверждено на 2010	Заключено гос. контрак-тов на сумму	Испол-нено за 2010	% исполне-ния
1006 Министерство строительства Ульяновской области	37172,9	33547,7	33547,7	90,2
Бюджетные инвестиции в объекты кап. Строительства гос. собственности субъекта РФ	15000,0	11374,8	11374,8	75,8
Областная адресная инвестиционная программа, в том числе:	22172,9	22172,9	22172,9	100
Строительство здания комплексной реабилитации Максимовского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей в с. Максимовка Ульяновского района по подпрограмме «Дети и семья» ФЦП «Дети России» на годы	8501,6	8501,6	8501,6	100
Областная адресная инвестиционная программа: Строительство пристроя к зданию государственном учреждении социального обеспечения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновск	13671,3	13671,3	13671,3	100

11 «Межбюджетные трансферты»

Законом об областном бюджете на 2010 год первоначально бюджетные ассигнования утверждены в сумме 62,0 тыс. рублей, уточненный план с учетом внесенных изменений составил ,2 тыс. рублей, т. е. увеличение к первоначальному плану составило 30 тыс. рублей.

Исполнение составило 94 тыс. рублей, или 99 процентов к плану.

Таблица 25

Структура межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты	Уточненный план	Исполнено	Доля в меж- бюджетных трансфертах	% Исполнения
Дотации	15	15	19,7	100,0
Субсидии	38	37	35,6	98,3
Субвенции	38	31	34,3	99,4
Иные межбюджетные трансферты	11321,9	11064,9	0,1	97,7
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	12	12	10,3	98,6
Итого:	,2	94	100,00	99,0

1. В полном объеме перечислены муниципальным образованиям лишь дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 15 тыс. рублей, или 100 процентов к уточнённому плану.

2. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов составило 12 тыс. рублей, или 98,6 процентов к плану, из них:

· 5 рублей - средства направлены на уплату страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения;

· 86526,5 тыс. рублей – средства направлены в Пенсионный фонд РФ.

3. Иные межбюджетные трансферты перечислены Министерством финансов в сумме 7638,9 тыс. рублей и Департаментом культуры и архивного дела Ульяновской области в сумме 3426,0 тыс. рублей:

· 7547,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановитенльных работ на объектах, связанных с ликвидацией последствий пожара и взрывов на »;

· 91,4 тыс. рублей - на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат;

· 3426,0 тыс. рублей – на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

4. Субсидии перечислены муниципальным образованиям в объёме 37 тыс. рублей, или 98,3 процента к плану, не исполнено 61536,1 тыс. рублей.

Субсидии перечислены муниципальным образованиям следующими главными распорядителями бюджетных средств:

· Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области - 78090,5 тыс. рублей - на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (приобретены автобусы – 12 единиц, спецтехника для ремонта и содержания автомобильных дорог – 13 единиц, автоэвакуаторы – 2 единицы, автомобили УАЗ – 115 единиц);

· Министерством строительства Ульяновской области – 26 тыс. рублей (16 тыс. рублей – на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много квартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 8519,8 тыс. рублей - на выполнение мероприятий ФЦП «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на годы»; 1 тыс. рублей - на реализацию мероприятий регионального инвестиционного проекта «Симбирское кольцо» за счёт средств Инвестиционного фонда РФ; 82341,3 тыс. рублей - на реализацию мероприятий регионального инвестиционного проекта «Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье» за счёт средств Инвестиционного фонда РФ; на компенсацию недополученных доходов от оказания услуг по теплоснабжению – 57955,7 тыс. рублей; 145,9 тыс. рублей - на компенсацию недополученных доходов от оказания услуг по водоснабжению; 4 тыс. рублей - на реализацию региональных целевых программ; 1118,8 тыс. рублей – на ремонт и благоустройство объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне годов);

· Министерством экономики Ульяновской области – 51938,4 тыс. рублей (38938,4 тыс. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 13000,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на годы);

· Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области – 14892,4 тыс. рублей (13752,4 тыс. рублей – на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений; 1140,0 тыс. рублей – на реализацию ОЦП «Охрана окружающей среды Ульяновской области на годы);

· Департаментом культуры и архивного дела Ульяновской области – 3677,0 тыс. рублей (1277,0 тыс. рублей – на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек книгами и мультимедийными изданиями; 2400,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий ОЦП «Основные направления государственной поддержки традиционной народной культуры на территории Ульяновской области на годы»);

· Министерством здравоохранения Ульяновской области - 50955,0 тыс. рублей (18321,1 тыс. рублей – на дополнительные выплаты водителям автомобилей и младшему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи; 32633,9 тыс. рублей – на реализацию ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области на годы»);

· Министерством образования Ульяновской области – 6 тыс. рублей (50000,0 тыс. рублей - на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на годы» (строительство ФОК в МО «Новоспасский район»); 13839,7 тыс. рублей – на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на годы; 41589,2 тыс. рублей - на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений; 2500,0 тыс. рублей – на внедрение инновационных общеобразовательных программ; 99291,7 тыс. рублей - на реализацию региональных целевых программ);

· Департаментом ветеринарии Ульяновской области – 5290,9 тыс. рублей (на реализацию ОЦП «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период годы);

· Министерством сельского хозяйства Ульяновской области – 8 тыс. рублей (8 тыс. рублей – на реализацию федеральных целевых программ; 26000,0 тыс. рублей – на реализацию региональных целевых программ);

· Министерством финансов Ульяновской области – 5 тыс. рублей (59581,1 тыс. рублей - на выполнение мероприятий за счёт средств резервного фонда Правительства Ульяновской области; 3200,0 тыс. рублей - на реформирование муниципальных финансов; 4 тыс. рублей – на выплату заработной платы с работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями, осуществляемых за счёт субвенций на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы) и оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области).

5. Субвенции перечислены муниципальным образованиям в объеме 31 тыс. рублей, или 99,4 процента к плану, не исполнено 20936,7 тыс. рублей.

Исполнение по субсидиям в целом составило от 98,4 до 100 процентов, за исключением 2-х субвенций:

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи – исполнение составило 68411,7 тыс. рублей, или 89,1 процентов к уточнённому плану. Перечисление осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований.

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 2010 год – исполнение составило 75647,4 тыс. рублей, или 93,8 процента к уточнённому плану. Перечисление осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований.

Областные целевые программы

Таблица 26

Анализ планирования и исполнения расходов на реализацию областных целевых программ в 2010 году

тыс. рублей

№ п/п	Наименование областной целевой программы (утв. Законом УО, постановлением Правительства УО)	Расчетная стоимость программы	Приостанов- лено	Анализ исполнения расходов за 2010 год
утверждены бюджетные ассигнования	кассовое исполнение	% исп.
1	Газификация населённых пунктов Ульяновской области на годы (постановление Правительства УО /410-П)	367250	-	367250	367250	100
2	Комплексные меры по профилактике правонаруше- ний на территории Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	17734	17604	130	130	100
3	Комплексные меры противодействия злоупотреб- лению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	18770	18770	-	-	-
4	Комфортные условия проживания населения Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	56483	56483	-	-	-
5	Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на годы (постановление Правительства УО /421-П)	303970	2	11490,8	11490,8	100
6	Молодежь ( годы) (ЗУО от 01.01.2001 )	24815	9400	15415	14790,7	96
7	ОЦП улучшения условий и охраны труда в Ульяновской области на годы (постановление Правительства УО /355-П)	935	935	-	-	-
8	Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта УО в годах (ЗУО от 01.01.2001 )	45100	-	45100	45100	100
9	Охрана окружающей среды Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	45772,1	22652,1	23120	22660,3	98
10	ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	75000	65000	10000	10000	100
11	Организация службы общей врачебной практики (семейного врача) в структуре здравоохранения Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	1250	-	1250	1164	93,1
12	Обеспечение устойчивого благополучия животноводст- ва Ульяновской области на период годы (ЗУО от 01.01.2001 )	16055	1257,4	14797,6	14613,9	98,8
13	Подпрограмма энергосбережения в ЖКК и бюджетной сфере УО на годы Областной программы энергосбережения в УО на годы (постановление Правительства УО )	5000	600	4400	4399,9	100
14	ОЦП развития туризма в Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	7150	4850	2300	2293	99,7
15	ОЦП модернизации производства и государственной поддержки технического перевооружения предприятий и обрабатывающей промышленности УО на годы (постановление Правительства УО /234-П)	161630	161630	-	-	-
16	Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории УО на годы (постановление Правительства УО /263-П)	2000	-	2000	1996	99,8
17	Обеспечение жильем молодых семей () (ЗУО от 01.01.2001 )	12000	3000	9000	8470	94,1
18	Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	60565,2	-	60565,2	55482,8	91,6
19	Основные направления государственной поддержки традиционной народной культуры на территории УО на годы (постановление Правительства УО /141-П)	164500	162100	2400	2400	100
20	ОЦП содействия муниципальным образованиям УО в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы на годы (постановление Правительства УО /185-П)	32000	Утр. силу с 08.07.2010	32000	32000	100
21	ОЦП содействия муниципальным образованиям УО в подготовке и прохождении отопительного сезона годов (постановление Правительства УО /293-П)	108800	-	108800	108800	100
22	Программа развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	64058,9	-	64058,9	63303,7	98,8
23	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в годах в Ульяновской области (ЗУО от 01.01.2001 )	100000	100000	-	-	-
24	Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в годах (ЗУО от 01.01.2001 )	8081	5581	2500	2500	100
25	Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2010 году (постановление Правительства УО от 01.01.2001 )	36100	-	36100	36100	100
26	Программа проведения административной реформы в УО в годах (постановление Правительства УО от 01.01.2001 )	43140	43140	-	-	-
27	Подпрограмма «Развитие системы пожарной безопасности Ульяновской области на годы ОЦП «Пожарная безопасность УО на годы» (ЗУО от 01.01.2001 )	87997,6	75813,2	7415,7 4768,7*	7229,4 4768,7*	98,5
28	Развитие дошкольного образования Ульяновской области на годы (ЗУО от 31.07.07 )	34404,1	-	34404,1	34404,1	100
29	Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	37000	35500	1500	1499,7	100
30	Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Ульяновской области в годах (ЗУО от 01.01.2001 )	20000	20000	-	-	-
31	Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	3500	-	3500	3000	85,7
32	Развитие малоэтажного индивидуального строительст ва в Ульяновской области в годах (ЗУО от 01.01.2001 )	45000	45000	-	-	-
33	Развитие машиностроения и металлообработки в Ульяновской области на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	50000	50000	-	-	-
34	Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на годы (постановление Правительства УО от 22.01.08 № 2/8-П)	14	11000	14	18	99,9
35	Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в годах (ЗУО от 01.01.2001 )	19	5	4	2	99,9
36	Реконструкция и восстановление наружного освещения в муниципальных образованиях Ульяновской области на годы (постановление Правительства УО /45-П)	36	36	-	-	-
37	Развитие физкультуры и спорта в Ульяновской области на годы (постановление Правительства УО /204-П)	626653	468153	158500	158500	100
38	Развитие потребительской кооперации в Ульяновской области на период до 2012 года (постановление Правительства УО /230-П)	3700	1200	2500	2500	100
39	Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в УО в годах (постановление Правительства УО /303-П)	7	9 (на 1535,4 больше)	5566,2	5350,1	96,1
40	Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на годы (постановление Правительства УО /369-П)	41240,4	-	41240,4	41240,4	100
41	Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в УО на 2010 год (постановление Правительства УО /331-П)	50000	45000	5000	5000	100
42	Ремонт аварийных школ на годы (постановление Правительства УО /211-П)	21976	-	21976	21854,2	99,4
43	Ремонт школьных бассейнов в 2010 году (постановление Правительства УО /212-П)	18500	-	18500	18500	100
44	Развитие здравоохранения УО на годы (постановление Правительства УО /184-П)	92636,5	-	92636,5	91498	98,8
45	Развитие малых форм хозяйствования на селе УО на годы (постановление Правительства УО /338-П)	96883,55	60083,55	36800	36793,8	100
46	Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на годы (постановление Правительства УО /370-П)	7400	7400	-	-	-
47	Ульяновск - авиационная столица на годы (постановление Правительства УО /342-П)	96750	76650	20100	17511	87,1
48	Школьное молоко на годы (ЗУО от 01.01.2001 )	967,4	-	967,4	924,6	95,6
	ИТОГО:	611	321	23	21	99,5

* по строке «Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель - ной деятельности» (расходы по оплате труда с начислениями работников пожарных постов)