Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Министерства финансов Российской Федерации (стр. 9 )

4.5.3. Создание единой информационной системы органов Федерального казначейства

Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.5. «Оказание услуг субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства».

Срок реализации программы: гг.

Цели программы:

·  Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства;

·  Развитие ведомственной транспортной сети Федерального казначейства;

·  Создание систем инженерного обеспечения объектов территориальных органов Федерального казначейства;

·  Частичная передача технического обслуживания территориальных органов Федерального казначейства на аутсорсинг.

Основные мероприятия программы:

·  разработка и документирование технологических, информационных процедур и процессов новой системы, спецификаций прикладного программного обеспечения.

·  определение требований к компьютерному оборудованию и программному обеспечению и подготовка тендерных документов в соответствии с требованиями к закупкам, проводимым по процедурам Всемирного банка;

·  закупка телекоммуникационного оборудования и создание региональных узлов связи органов Федерального казначейства;

·  решение возникающих в процессе эксплуатации ПО СЭД проблем в течение одного рабочего часа (или иного указанного времени).

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Цель 1. Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства
ПоказаДоля УФК, в которых осуществлено внедрение АС ФК	%	0	0	0	25,3	67,5	100	─
Цель 2. Развитие ведомственной транспортной сети Федерального казначейства
ПоказаДоля УФК, подключенных к ВТС	%	3	45	100	100	100	100	─
ПоказаДоля объектов ОФК в пилотных регионах, подключенных к ВТС	%	32	100	100	100	100	100	─
ПоказаДоля объектов ОФК в остальных субъектах РФ, подключенных к ВТС	%	0	21	80	100	100	100	─
Цель 3. Создание систем инженерного обеспечения объектов территориальных органов Федерального казначейства
ПоказаДоля объектов УФК, находящихся в федеральной собственности и переданных ФК в оперативное управление, создание СИО которых завершено	%	62	80	89	100	100	100	─
ПоказаДоля объектов ОФК, находящихся в федеральной собственности и переданных ФК в оперативное управление, создание СИО которых завершено	%	16	60	92	100	100	100	─
ПоказаДоля объектов ОФК, не находящихся в федеральной собственности, создание СИО которых завершено	%	100	100	100	100	100	100	─
Цель 4. Частичная передача технического обслуживания территориальных органов Федерального казначейства на аутсорсинг
ПоказаДоля УФК, техническое обслуживание которых осуществляется на основе аутсорсинга	%	20	20	25	85	90	90	─
ПоказаДоля ОФК, техническое обслуживание которых осуществляется на основе аутсорсинга	%	5	5	20	80	90	90	─
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	1 ,8	2 990 450, 0	3 967 868,1	5 680 084,5	4 195 627,6	3 256 881,4	─

4.6.1. Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления
отдельных муниципальных образований

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.6. «Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях и наукоградах России.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Показатель 1 Доля ЗАТО, имеющих повышенную бюджетную обеспеченность местных бюджетов по сравнению со средним уровнем в соответствующем субъекте Российской Федерации в их общем количестве	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 2 Оценка финансового состояния бюджетов закрытых административно-территориальных образований (проведение мониторинга указанных местных бюджетов)	-	Годовой и ежеквартальный мониторинг проводится на постоянной основе
Показатель 3 Количество семей, переселенных из ЗАТО	ед.	906	1 018	1 024	500	500	500	500
Показатель 4 Количество объектов социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, подлежащих реконструкции, строительству и ремонту	ед.	250	191	186	74	74	74	74
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	18 041 255,5	19 ,4	19 676 394,1	12 669 797,5	12 669 797,5	12 669 797,5	12 669 797,5